个旧市科学技术局2022年度部门决算

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　　个旧市科学技术局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流;贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、科技综合实力显著增强。全市研究与试验发展(R&D)经费投入总量达6.58亿元，同比增长48.53%，投入强度1.64%，较去年增长0.33个百分点，排名全州第二。市级财政科技支出1401万元，同比增长30.69%。向上争取科技项目28项，扶持资金2157万元。省厅立项的红河州三个重点领域科技项目均在我市，首批到位资金1380万，全市创新活力不断增强。

　　2、科技创新主体培育进一步提升。2022年惠铜新材料、铨峰生物等7家企业新认定为国家高新技术企业，全市达19家，提前三年超额完成州级下达的“高企三倍增行动计划”目标（17家）；云海山珍、恒洋渔业等8家企业认定为省级科技型中小企业。加强技术合同交易力度，完成技术合同登记71项，合同成交额12869.59万元，技术交易额2839.85万元。

　　3、关键核心技术攻关取得新突破。鑫联环保3项技术达到国际领先水平，润鑫铝业5G通讯用结构功能铝合金材料技术取得重大突破，云锡化工锡基化工新材料产品关键技术授权发明专利3项，并实现成果转化。袁隆平院士工作站技术攻关取得新进展，乍甸乳业“酸性调制乳质量稳定性的研究与产业化开发”符合中国奶业协会团体标准T/DAC-005-2017学生饮用奶灭菌调制乳的技术指标要求，为全省奶业提供了可复制可推广的典型示范样板。

　　4、科技创新平台取得新突破。鼓励企业建立重点实验室、新型研发机构，推动产学研协作平台对接。搭建昆明理工大学、红河学院与振兴集团，西南林业大学、云南红河热带科学研究所与红河宝坤农业，红河学院与王飞种养殖合作社等科技合作平台，助力技术进步。鼓励支持云锡、鑫联环保、云河药业、润鑫铝业等重点企业创建重点实验室和新型研发机构，加大对新型研发机构培育对象云锡研究院的指导和扶持力度，加快推动全市科技创新和经济社会发展深度融合。

　　5、科技人才队伍建设迈上新台阶。落实“揭榜挂帅”等激励机制，发挥知名专家、院士工作站（研究中心）的作用。目前在建的4家院士专家工作站工作顺利推进，辐射带动作用明显。2022年申报3家省级院士专家工作站，申报5家州级院士专家工作站。组织申报2022年红河州工业特派员7人，申报2023年度省科技特派员29人，2022年认定省科技特派员6人。

　　6、生物医药产业取得新进展。赴上海等地开展招商工作5次，召开8次重点项目工作推进会。全市中药材种植达5万亩，农业产值3.86亿元，加工产值预计2亿元，限额以上药品批发销售额预计4亿元。推进重点项目14个，总投资27.05亿元，其中：新签约项目2个，总投资4亿元；新开工项目1个，总投资1.67亿元；在建项目1个，总投资875万元；竣工投产项目1个，总投资6.5亿元；前期项目2个，总投资1.3亿元；谋划招商项目7个，总投资13.5亿元。

　　7、科普宣传工作取得新成效。全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全市人民的科学素质和依靠科技致富的本领。组织开展科技活动周活动，共计发放《个旧科技》等各种实用技术资料、宣传资料10000余份、科技书籍200册。通过开展科技扶贫、科技下乡、科普进社区、科普进校园等系列科普惠民活动，并呈现亮点，首次举办个旧市机关幼儿园第一届“科技节”活动。利用全市5家省科普教育基地向公众大力宣传科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，在全市营造崇尚科技、鼓励创新、尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，全市完成科普统计61家单位。组织“菜单式”农业实用技术培训11期575人次。组织云锡博物馆参加2022年红河州科普讲解大赛，获三等奖，科技局获优秀组织奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、高新技术和社会发展科、农村科技科、外国专家科，所属单位1个，个旧市科学技术情报所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：1.个旧市科学技术局；2.个旧市科学技术情报所。科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市科学技术局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含平台驾驶员1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员8人（含平台驾驶员1人），事业人员4人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　单位公务用车编制为0辆，实有公务用车车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市科学技术局部门2022年度收入合计9,673,912.16元。其中：财政拨款收入9,673,912.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,097,096.91元，减少17.82%。其中：财政拨款收入减少2,095,177.79元，减少17.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,919.12元，下降100%。主要原因分析2022年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市科学技术局部门2022年度支出合计9,673,912.16元。其中：基本支出2,544,659.4元，占总支出的26.3%；项目支出7,129,252.76元，占总支出的73.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,109,943.99元，下降17.91%。其中：基本支出减少367,384.45元，下降16.87%；项目支出减少2,477,328.44元，下降25.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,544,659.4元，与上年对比增加了367384.45元，增幅为16.86%。主要原因分析在职人员调整工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,419,347.33元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,312.07元，占基本支出的4.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,129,252.76元，与上年对比项目支出减少2477328.44元，下降25.79%。2022年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所减少，其中基本建设类支出0元，具体项目开支及开展工作情况为:培育了高新技术企业、科技型中小企业，促进了全市研发投入强度，培养了科技人才，引进了创新团队，扶持了农村创新创业平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,673,912.16元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,095,369.99元，下降17.8%，主要原因分析2022年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,848元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民族工作差旅费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出8,942,450.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、2022年向上争取省对下转移支付科技项目资金等；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出542,797.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于本单位退休人员经费、退休人员死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费；

　　9.卫生健康（类）支出184,816.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于本单位在职职工医疗保障及退休人员公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中

　　外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少942元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少942元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少分析主要原因是厉行节约，降低经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市科学技术局部门2022年机关运行经费支出125,312.07元，减少17,147.63元，下降12.04%,主要原因分析是厉行节约，降低经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市科学技术局部门资产总额2622643.53元，其中，流动资产289184.49元，固定资产2332078.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1380.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242587.38元，其中固定资产减少84908.61元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，完资产处置收入；出租房屋0平方米，无资产使用收入。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7700元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7700元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100873201111