个旧市科学技术协会2022年度部门决算

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　　个旧市科学技术协会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

　　（1）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

　　（2）加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

　　（3）组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

　　（4）组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

　　（5）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　（6）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

　　（7）兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

　　（8）完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）开展农业示范阵地建设，助力乡村振兴。

　　（2）开展城区科普基地建设。

　　（3）推进全民科学素质提升行动。

　　（4）加强科普队伍建设。

　　（5）坚持党建业务深度融合。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。个旧市科学技术协会无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市科学技术协会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人，事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人），机关工勤1人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市科学技术协会部门2022年度收入合计2,339,888.61元。其中：财政拨款收入2,339,888.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加379,629.93元，增长19.37%。其中：财政拨款收入增加379,629.93元，增长19.37%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因分析是人员经费和项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市科学技术协会部门2022年度支出合计2,339,888.61元。其中：基本支出1,458,922.13元，占总支出的62.35%；项目支出880,966.48元，占总支出的37.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加378,166.69元，增长19.28%。其中：基本支出增加57,213.9元，增长4.08%；项目支出增加320,952.79元，增长57.31%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析是人员经费和项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,458,922.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,380,893.29元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,028.84元，占基本支出的5.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880,966.48元。其中基本建设类支出0元，具体项目支出于新建科普小镇支出299820.00元，流动科技馆巡展支出18050.00元，农函大培训支出5400.00元，科普大篷车运行补助支出72549.68元，科普示范社区创建100000.00元，新技术示范推广200000.00元，科普惠农兴村计划（科普示范基地）100000.00元，公民科学素质提升服务20149.00元，2019-2020年专家服务站考核补助30000.00元，其他商品和服务支出34997.8元。截至2022年底所有项目实施完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,339,888.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加378,166.69元，增长19.28%，主要原因分析人员经费和项目经费增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出2,049,742.32元，占一般公共预算财

　　政拨款总支出的87.6%。主要用于机构运行、开展科普活动经费。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政

　　拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出170,523.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出119,623.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636.00元，支出决算为74,430.68元，完成年初预算的197.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算72,549.68元，占总支出决算的97.47%；公务接待费支出决算1,881元，占总支出决算的2.53%，具体是国内接待费支出决算1,881元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636.00元，支出决算为74,430.68元，完成年初预算的197.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为72,549.68元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,881元，完成年初预算的5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是组织开展科普活动次数增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加65,718.52元，增长754.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加67,850.28元，增长1,443.81%；公务接待费支出决算减少2,131.76元，下降53.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是组织开展科普活动次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于进乡、进社区、进校园组织开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州科协《“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动方案》，建水县科协到个旧市交流学习等发生的接待支出。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市科学技术协会部门2022年机关运行经费支出78,028.84元，减少2,408.61元，下降2.99%,主要原因分析是公务活动减少。部门机关运行经费主要用于办公费16700.00元，水费500.00元，电费1000.00元，邮电费165.84元，差旅费1842.00元，公务接待费1881.00元，工会经费5700.00元，福利费2400.00元，其他交通费用47200.00元，其他商品和服务支出640.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市科学技术协会部门资产总额169641.5元，其中，流动资产139215.18元，固定资产30426.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24507.89元，其中固定资产减少15175.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额14,295元，其中：政府采购货物支出14,295元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250100873101111