个旧市民族宗教事务局2022年度部门决算

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　　个旧市民族宗教事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

　　民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办个旧市人民政府民族团结进步表彰活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡、镇（区、办事处）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　坚持党对民族宗教工作的领导。今年以来，市委常委会、市政府常务会专题听取和研究民族宗教工作汇报8次，市委统一战线工作领导小组召开民族、宗教工作研判会议14次，宗教工作例会4次和市委民族工作、全市宗教工作会议，分析全市民族、宗教工作形势，研究民族、宗教领域突出问题，提出做好民族、宗教工作的具体工作措施，牢牢把握全市民族、宗教工作的正确方向。

　　（一）提高政策法规学习宣传面。一是举办各类民族、宗教政策培训班（会）12场次；二是开展践行“四条标准”思想教育和“爱党爱国爱社会主义”主题教育，市级领导和部门深入社区、宗教场所、经文学校（班），宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历届全会精神、民族宗教政策共计4场次。三是持续持续开展宗教活动场所“五进”活动，引导清真寺在主麻日、开斋节向信教群众宣传社会主义核心价值观、民族团结、民族宗教政策法规，发放《习近平谈治国理政》第四卷40册，《宗教政策法规选编读本》150册，着力培养一支“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的宗教界代表人士队伍。

　　（二）保护弘扬各民族优秀文化。把中华传统佳节元素融入少数民族节庆活动，深入实施少数民族优秀文化保护传承工程，争取资金15万元推进大屯街道幸福社区少数民族优秀文化保护传承培训基地建设，发展少数民族传统剪纸、刺绣。《个旧彝族志》编纂项目今年6月已完成出版发放工作。

　　（三）实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。2022年以来，向上争取资金451万元，实施民族团结示范村项目3个、民族团结示范乡镇（街道）项目1个、民族团结创建项目1个。将民族团结进步与生态文明建设有机结合，推进打造锡城街道阳山生态公园民族团结进步示范广场；沙甸街道持续开展铸牢中华民族共同体意识主题公园二期和铸牢中华民族共同体意识主题街区项目建设。坚持民生优先、服务为本的理念，2022年，发放少数民族优秀大学生补助7人3.5万元。

　　（四）全面深入持久开展民族团结进步创建工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建，成功创建民族团结进步示范单位省级2家、州级15家、市级21家；示范家庭州级200户、市级250户；铸牢中华民族共同体意识教育基地州级1家、市级2家；铸牢中华民族共同体意识教育示范学校州级1家、市级2家。

　　（五）依法加强宗教事务管理。持续深入推进坚持我国宗教中国化方向工作，依法行政审批宗教活动场所修缮以及场所管理人员变更、备案等事项20件。制定下发宗教领域疫情防控通知要求6次，深入场所指导、检查疫情防控工作70余次，进一步织牢织密全市宗教领域疫情防控工作。协调多部门联动处置非法传教活动2起。积极引导宗教与社会主义社会相适应，不断创造民族团结、宗教和顺的良好局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：监督检查科、政策法规科、宗教科、民族科。所属事业单位1个，个旧市民族宗教服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市民族宗教事务局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市民族宗教事务局部门2022年度收入合计7,478,581.21元。其中：财政拨款收入7,478,581.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,940,628.79元，增长35.04%。其中：财政拨款收入增加1,941,188.79元，增长35.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入560元，主要原因是因公出差个人缴纳伙食费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市民族宗教事务局部门2022年度支出合计7,478,581.21元。其中：基本支出2,320,154.14元，占总支出的31.02%；项目支出5,158,427.07元，占总支出的68.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,615,173.99元，增长27.55%。其中：基本支出增加214,576.62元，增长10.19%；项目支出增加1,400,597.37元，增长37.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是根据开展民族宗教工作的情况项目经费增加。（增加的项目涉密）

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,320,154.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,171,478.14元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,676元，占基本支出的6.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,158,427.07元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,478,581.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,615,733.99元，增长27.56%，主要原因分析基本工资、人员经费调整。包括基本工资、津贴补贴、办公经费、项目经费调整等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,100,586.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.95%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,334.85元，主要用于办公费、差旅费、接待费、宣传等；行政运行支出1,646,734.43元，主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助；一般行政管理事务支出105,106.02元,主要用于办公费；民族工作专项5,030.00元，主要用于创建全国民族团结进步示范州经费、民族团结稳定经费；事业运行支出295,424.84元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴；宗教事务支出5,027,956.2元，主要用于开展民族宗教事务工作。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出204,520.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于退休人员经费及在职职工基本养老保险、职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出173,474.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于在职职工医疗保险及医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为10,247元，完成年初预算的4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,247元，占总支出决算的9.75%，具体是国内接待费支出决算10,247元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为10,247元，完成年初预算的4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,247元，完成年初预算的9.75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,247元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10,247元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展工作业务量增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出148,676元，增加35,422元，增长31.28%,主要原因分析经费进行调整工作业务增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电话费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市民族宗教事务局部门资产总额415,048.24元，其中，流动资产279,366.39元，固定资产135,681.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,789.57元，其中固定资产减少46487.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11,600元，其中：政府采购货物支出11,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100430801111