中国民主同盟个旧市委员会2022年度部门决算

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　　中国民主同盟个旧市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构，主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

　　5.组织会员做好社会服务工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

　　6.承办民盟州委交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是中共二十大胜利召开之年，也是民盟云南省委换届之年，在这个重要时间节点，开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的必然要求，是巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史学习教育成果、加强民盟自身建设的必然要求。开展政治交接主题教育，对于民盟坚持正确政治方向、传承优良传统、强化领导班子建设、提升参政党履职效能，确保中国共产党领导的多党合作事业薪火相传、根基永固，具有重大而深远的意义。

　　1.加强理论学习，坚定理想信念

　　始终把理论学习作为一项重要的思想工作来抓，通过常委（扩大）会、市委会、统战系统“月末主题学习”活动等多种形式，进行专题学习17次。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九届六中全会、中共二十大精神、2022年全国两会精神、民盟云南省第十五次代表大会精神；全面学习领会《中国共产党政治协商工作条例》。通过坚持不懈的理论思想学习，持续巩固共同思想政治基础。

　　民盟个旧市委和广大盟员积极响应民盟中央号召，把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。10月16日，积极组织全体盟员和机关干部通过电视、电脑、手机、广播等多种方式，收听收看中共二十大开幕盛况，深刻领会中共二十大报告的丰富内涵和精神实质。领导班子成员积极撰写二十大心得体会5篇。

　　2.开展主题教育，更好凝聚人心

　　民盟个旧市委及各基层支部将“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动作为重要政治任务，在省、州民盟主题教育活动启动后，及时部署任务、落实责任，成立政治交接主题教育工作领导小组，确保活动过程中有人抓、有人管、有人督，一级抓一级，层层抓落实，力促活动周密有序推进，不流于形式。

　　(1)认真安排部署，做好积极动员

　　5月12日，召开“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育动员部署会。会议传达了开展政治交接主题教育活动的工作方案、成立工作领导小组、开展主题征文活动的通知，会议要求全市民盟各基层组织要高度重视，按照工作要求，精心组织、狠抓落实，确保取得实效。

　　(2)丰富活动内容，提升学习效果

　　举行专题宣讲。举办“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育宣讲会，会议特别邀请民盟红河州委领导作专题讲座。

　　加强学习培训。以中共十九大、十九届历次会议精神、中共二十大精神，以及政治理论教育和历史传统教育、国际国内形势教育、《中国共产党统一战线工作条例》等为主要内容，加强新任领导班子和后备干部及新盟员培训。推荐一中支部王碧汉老师参加州委统战部组织的“喜迎二十大”专题培训。推荐一中支部盟员钱飞老师参加民盟云南省委2022年新任委员暨盟务骨干培训班。推荐机关支部盟员严菊参加州委组织部、州委统战部、州社会主义学院举办的第22期党外干部、无党派人士培训。

　　开展主题教育征文活动。组织开展以“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代——喜迎中共二十大和民盟十三大”为主题的征文活动。优秀文章向民盟云南省委、民盟红河州委、市委统战部、个旧市政协进行推荐，并在个旧民盟微信公众号上刊登。共计推荐优秀征文12篇。

　　加强专项工作调研。围绕优化营商环境、大屯街道公共文化服务体系建设、文旅产业深度融合等开展调研，并形成调研报告上报有关部门。

　　深入开展主题教育现场活动。联合民盟开远市委在个旧开展基层组织建设交流活动及“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，活动人数10余人。组织33名盟员到开远市进行两地盟员交流学习活动，深化政治交接主题教育。

　　开辟主题教育专题专栏。在个旧民盟微信公众号上设置专题专栏，不定期发布民盟中央下发的政治交接教育学习材料，及时宣传报道政治交接主题教育开展情况、阶段成效、特色做法。

　　3.充分利用新媒体，加强宣传力度

　　积极构建纸媒和微信公众号双媒体宣传阵地，采用线上线下相结合的学习模式，扎实深入开展思想宣传工作。以习近平总书记系列重要讲话精神，省、州、市党代会精神等为内容，编印《民盟个旧市委思想政治理论学习材料》4期下发各基层组织进行学习。充分利用微信公众号宣传民盟事宜46次，盟市委、各盟支部微信群推送学习资料累计100余次。并继续向《云南民盟》《红河民盟》《个旧统战》《个旧时讯》《个旧一周》《个旧信息》等传统媒体报送信息累计222条，广泛宣传各种重大事宜、优秀人物、先进事迹、对树立民盟形象，扩大社会影响产生积极的作用。截至目前，民盟云南省委采用稿件4篇，市委统战部采用稿件36 篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位内设机构1个，为办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国民主同盟个旧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主同盟个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年度收入合计1,338,839.77元。其中：财政拨款收入1,338,839.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加306,136.56元，增长29.64%。其中：财政拨款收入增加306,136.56元，增长29.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：一是2022年度工资正常晋升，社保、医保缴费基数增加等人员经费增加；二是政协补助工作经费开展了助学活动，而上年度无此支出；三是退休人员死亡发放抚恤金，而上年度无此支出。三项综合导致本年收入比上年度有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年度支出合计1,338,839.77元。其中：基本支出1,318,696.25元，占总支出的98.49%；项目支出20,143.52元，占总支出的1.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加306,136.56元，增长29.64%。其中：基本支出增加314,429.14元，增长31.31%；项目支出减少8,292.58元，下降29.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是2022年度工资正常晋升，社保、医保缴费基数增加，人员经费增加；二是政协补助工作经费开展了助学活动，而上年度无此支出；三是退休人员死亡发放抚恤金，而上年度无此支出；四是上年度召开了民盟个旧市委第七次代表大会,专项会议经费比上年减少。四项综合导致本年支出比上年度有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318,696.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,245,396.25元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,300元，占基本支出的5.56％。2022年在职人员人均人员经费为622,698.13/年，人均公用经费为36,650元/年，与上年相比有所增长，主要原因分析：一是2022年度工资正常晋升，社保、医保缴费基数增加，人员经费增加；二是本年度奖励性绩效与上年相比有所增加。三是退休人员死亡发放抚恤金，而上年度无此支出。三项综合导致本年支出比上年度有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,143.52元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少8,292.58元，下降29.16%；主要原因分析：上年度召开了民盟个旧市委第七次代表大会,而本年度无此项支出，导致本年项目支出比上年度有所减少。

　　我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等，具体为：赴开远开展教师节暨政治交接主题教育现场活动培训费；“敬老节”健康知识讲座培训费；民盟云南省委、开远市委赴个旧调研新型农业经营主体发展情况接待费；乡村振兴挂包户走访、社会服务活动（义诊活动）差旅费；为保障我单位参政议政工作及调研活动正常开展而开支的办公用品、办公设备购置费等。我单位各项培训活动及义诊活动过程中有人抓、有人管、有人督，一级抓一级，层层抓落实，确保活动周密有序推进；我单位课题调研对促进当地社会发展的情况良好，调研课题、社情民意、提案带来的影响力、参政议政社会影响力到2022年底明显提高；课题调研对促进当地生态文明建设发展的情况良好，对促进当地生态文明建设效果明显提升；坚决接受中国共产党领导，与中国共产党领导亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义建设，民主监督、政党协商同心工程有序开展，多党合作事业发展良好，可持续影响力到2022年底明显提高。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,338,839.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加306,136.56元，增长29.64%，主要原因分析：一是2022年度工资正常晋升，社保、医保缴费基数增加，人员经费增加；二是政协补助工作经费开展了助学活动，而上年度无此支出；三是退休人员死亡发放抚恤金，而上年度无此支出；四是上年度召开了民盟个旧市委第七次代表大会,专项会议经费比上年减少。四项综合导致本年支出比上年度有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出798,710.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.66%。其中：2010202一般行政管理事务(项)支出3,118.00元, 为政协补助工作经费,主要用于开展助学活动；2012801行政运行（项）支出778,566.94元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出17,025.52元，主要用于办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6. 学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出469,931.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.10%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出157,592.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76,984.32元、2080801死亡抚恤(项)228,420.00元、2089999其他社会保障和就业支出（项）6,935.54元，主要用于离退休人员经费、在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳及退休人员死亡抚恤等。

　　9.卫生健康（类）支出70,197.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支43,641.54元、2101103公务员医疗补助（项）开支26,555.91元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为1,298.00元，完成年初预算的16.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,298.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,298.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为1,298.00元，完成年初预算的16.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,298.00元，完成年初预算的16.86%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,298.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,298.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待民盟云南省委、开远市委一行赴个旧调研新型农业经营主体发展情况，发生接待费1298元，而上年无调研组到访。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民盟云南省委、开远市委一行赴个旧调研新型农业经营主体发展情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2022年机关运行经费支出73,300元，增加976.00元，增长1.35%,主要原因是主要原因是本年度购置的办公耗材比上年有所增加，导致机关运行经费小幅增长。主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，具体为办公费等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会资产总额54,459.36元，其中，流动资产16,237.16元，固定资产38,222.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,763.94元，其中固定资产减少1,399.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,400元，其中：政府采购货物支出4,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,400元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　九、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100475401111