个旧市机关事务局2022年度部门决算

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　　个旧市机关事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.会务服务保障方面。以个旧市市级会议中心为阵地，以“会务流程规范化、会务服务精细化、会务设备智能化”为目标，不断提升会务服务保障水平，着力打造一流的会务环境、一流的服务效能、一流的保障队伍和一流的管理水平。对标海埂会堂、红河会堂及其他县市机关事务局的先进做法，制定高标准会务服务方案，定期对服务人员的仪容仪表、服务流程、动作标准以及会场桌面物品摆放、会议室设施设备使用等进行培训考核，确保会务服务各项工作规范、有序，优质高效地做好每一次会场保障工作。

　　2.物业管理方面。重点强化保安、保洁、绿化等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。牵头做好全市节约型机关创建工作，组织开展以“绿色低碳，节能先行”为主题的第32次节能宣传周和全国低碳日10周年活动。开展公共机构能源资源消费统计工作，进一步提高公共机构能源资源消费统计专业化水平和质量，提高数据质量和统计分析水平。开展个旧市党政机关办公用房安全隐患排查，下发《个旧市机关事务局关于做好党政机关自建房安全隐患排查整治工作的通知》，开展全市党政机关自建房安全隐患排查整治工作；起草《个旧市党政机关办公用房权属统一登记实施方案》，筹备党政机关办公用房权属统一登记工作。

　　3.公务用车管理、保障方面。进一步规范全市党政机关保留公务用车管理工作，制定《个旧市党政机关租用车辆管理办法（暂行）》；对全市各乡镇（街道）保留公务用车单位车辆管理、使用情况进行随机抽查，并通过“全省一张网公务用车管理系统”紧盯全市各单位公务用车使用情况，采取“线上”监督和“线下”抽查的方式，加强对事业单位公务用车的日常监督工作，规范全市党政机关、事业单位规范用车，杜绝监督漏洞的出现。

　　4.接待方面。认真贯彻落实《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》文件精神，严格执行“先审批”，后接待的管理程序；根据派出单位公函拟定接待方案，并按程序报批；坚持接待费报销“三单一票一函”管理，即接待审批单、接待清单、接待菜单、正式发票、派出单位公函，接待账单一事一结结算制度，积极配合完成好各项公务接待任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市机关事务局作为个旧市人民政府直属事业单位，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市机关事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关事务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制76辆，在编实有车辆76辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关事务局部门2022年度收入合计17,094,945.64元。其中：财政拨款收入17,078,945.64元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,000元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加4,235,487.18元，增长32.94%。其中：财政拨款收入增加4,445,551.43元，增长35.19%；其他收入减少210,064.25元，下降92.92%。主要原因分析：增加了会务及后勤保障经费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关事务局部门2022年度支出合计17,126,741.7元。其中：基本支出4,914,875.66元，占总支出的28.7%；项目支出12,211,866.04元，占总支出的71.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,397,417.15元，增长24.75%。其中：基本支出增加316,710.68元，增长6.89%；项目支出增加3,080,706.47元，增长33.74%。主要原因分析：增加了会务及后勤保障经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,914,875.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,500,866.04元，占基本支出的30.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,414,009.62元，占基本支出的69.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,211,866.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2010302 一般行政管理事务2,223,860元，用于支付机关事务运行经费、财政供养人员劳务费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,988,006.04元，用于支付行政中心租赁费、水电费、保洁安保服务费、会务及后勤保障经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,078,945.64元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加3,523,317.09元，增长25.99%，主要原因分析：增加了会务及后勤保障费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,819,599.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%。其中:2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,316,853.56元，主要用于公务用车保障中心驾驶员差旅费和公用经费、公务用车运行维护经费等支出；2010302 一般行政管理事务2,223,860元，主要用于机关事务运行经费、劳务费；2010350事业运行1,290,879.75元,主要用于事业人员工资、办公费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,988,006.04元，主要用于物业管理费、会务及后勤保障等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出152,087.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141,180.32元，主要用于养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出10,906.69元，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出107,259.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。其中：2101102 事业单位医疗78,802.8元，主要用于事业人员医疗费用支出；2101103 公务员医疗补助28,456.48元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,995,000元，支出决算为2,743,634.24元，完成年初预算的54.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,653,774.24元，占总支出决算的96.72%；公务接待费支出决算89,860元，占总支出决算的3.28%，具体是国内接待费支出决算89,860元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,995,000元，支出决算为2,743,634.24元，完成年初预算的54.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,653,774.24元，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出决算为89,860元，完成年初预算的3.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,公务接待人数、经费减少,公务用车运行经费减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加531,918.42元，增长24.05%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加533,053.42元，增长25.14%；公务接待费支出决算减少1,135元，下降1.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：市公务用车保障中心管理公务用车共76辆，车辆出行任务多，出车频率高，加之随着车辆使用年限长，车况老化严重，保养、维修、油耗等运行成本逐年增加，现有公务用车基本运行经费已难以保证车辆运行支出所需。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于保障范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次970人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照《中共个旧市委 个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市机关事务局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市机关事务局部门资产总额2,127,559.03元，其中，流动资产87,685.89元，固定资产2,039,873.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,000,853.14元，其中固定资产减少162,449.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值91,120元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额185,134元，其中：政府采购货物支出185,134元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额185,134元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入，指为地方财政当年拨付的资金。

　　三、财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100455801111