个旧市公安局2022年度部门决算

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　　个旧市公安局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。主要职责是：

　　1、贯彻落实市委、市政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，组织实施和督促检查执行情况。

　　2、负责搜集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，研究制定对策。

　　3、负责全市危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作，查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

　　4、负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安灾害事故及其它重大突发性事件。

　　5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作；依法管理国籍、出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

　　6、组织实施看守所、治安拘留所、强制戒毒所的安全管理工作和执法活动；协调武警市中队与公安业务相关的工作。

　　7、指导、组织、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安联防、安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　8、依法管理道路交通安全，维护交通秩序以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

　　9、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察、保护工作。

　　10、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设；承担警务保障服务工作。

　　11、指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导森林公安相关业务工作。

　　12、组织、参与公安机关警务督察工作，监督和保障全市公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，维护民警合法执法权益。

　　13、组织实施市公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；组织承办收容教养和劳动教养审核并呈报上级审批的日常工作以及行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。

　　14、负责全市公安队伍思想、组织、文化、作风建设和纪律检查工作，规划、督促全市公安队伍的革命化、正规化建设，贯彻落实公安教育培训及公安宣传的方针和措施，按规定权限管理干部、查处公安机关队伍中的违纪案件。

　　15、负责治安、道路交通行业安全生产监督管理工作。

　　16、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

　　行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，个旧市公安局在市委市政府和州公安局的坚强领导下，坚持把党的二十大安保作为主题主线和最重大政治任务，聚焦维护安全稳定和服务发展两个大局，坚持思想不松、力度不减、标准不降，紧紧围绕“六个严防、三个确保”的工作目标，从严从实从细推进防范政治安全风险、推进反恐反分裂斗争、严密边境管控和疫情防控、化解重大涉稳隐患、打击突出违法犯罪、全面强化社会面整体防控和公共安全管理等重点工作，有力维护了全市社会持续安全稳定。

　　市公安局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会和全国两会精神为指导，坚决扛实党委“护航二十大忠诚保平安”的主体责任，把做好党的二十大安保维稳工作作为高于一切、重于一切的首要政治任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，深刻把握发展和安全的关系、统筹推进整体和重点突破的关系，狠抓责任落实，压茬推进各项工作，确保了“两会”、涉军祭扫、“五一”、“六四”、穆斯林斋月、中秋、国庆等重大活动和敏感节点平稳度过，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，包括：派出所12个，拘押收教场所3个，综合业务部门15个。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公安局2022年末实有人员编制514人。其中：行政编制506人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员442人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员264人（离休0人，退休264人）。

　　实有车辆编制114辆，在编实有车辆119辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公安局部门2022年度收入合计150,715,869.42元。其中：财政拨款收入150,715,869.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,221,976.59元，增长10.42%。其中：财政拨款收入增加14,221,976.59元，增长10.42%，主要原因是本年行政人员工资中基础性绩效增加、公积金调整；上级转移支付资金下达应急处突业务装备建设专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公安局部门2022年度支出合计150,715,869.42元。其中：基本支出109,644,399.39元，占总支出的72.75%；项目支出41,071,470.03元，占总支出的27.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,760,994.16元，增长8.46%。其中：基本支出增加3,665,484.13元，增长3.46%；项目支出增加8,095,510.03元，增长24.55%。主要原因是本年度行政人员工资中基础性绩效增加、公积金调整，基本支出增加；辅警工资纳入财政保障，并购买社保，一般行政管理事务决算数比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109,644,399.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102,008,057.21元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,636,342.18元，占基本支出的6.96％，人均14,856.70元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市公安局完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出41,071,470.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况属于涉密部分，不予公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出150,715,869.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加11,760,994.16元，增长8.46%，主要原因分析是本年度行政人员工资中基础性绩效增加、公积金调整，基本支出增加；辅警工资纳入财政保障，并购买社保，一般行政管理事务支出增加；2022年末个旧市戒毒所戒吸人员生活保障支出由财政拨款支付，城市最低生活保障支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出107,263元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于专项工作差旅费及办公费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出130,763,243.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。2040201项行政运行86,841,580.9元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；2040202项一般行政管理事务22,205,834.5元，主要用于协警工资支出、基建工程及零星修缮工程、人民警察伤亡补助；2040220项执法办案13,686,795.54元，主要用于办案业务经费支出（具体项为涉密部分，不予公开）；2040250项事业运行927,872.36元，主要用于事业人员工资福利支出；2040299项其他公安支出4,431,925.94元（具体用途为涉密部分，不予公开）；2040101项武装警察部队80,307.05元，主要用于武警个旧中队水费、电费、维修费等日常支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11,958,618.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。2080501项归口管理的行政单位离退休488,982元，主要用于离退休人员的工资福利支出；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出8,243,688.24元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，2040506项机关事业单位职业年金缴费支出1,148,639元,主要用于当年退休职工的职业年金支出；2080801项死亡抚恤785,285.2元，主要用于死亡人员抚恤费；2089999项其他社会保障和就业支出732,679.65元，主要用于残疾人就业保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出7,886,744.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。2101101项行政单位医疗5,370,520.82元，主要用于行政在职人员的基本医疗保险；2101102项事业单位医疗55,100元，主要用于事业在职人员的基本医疗保险；2101103项公务员医疗补助2,461,123.73元，主要用于公务员疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,020,000元，支出决算为3,156,506.6元，完成年初预算的62.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算951,000元，占总支出决算的30.13%；公务用车运行维护费支出决算2,204,951.6元，占总支出决算的69.85%；公务接待费支出决算555元，占总支出决算的0.02%，具体是国内接待费支出决算555元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,020,000元，支出决算为3,156,506.6元，完成年初预算的62.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为951,000元，完成年初预算的47.55%；公务用车运行维护费支出决算为2,204,951.6元，完成年初预算的75.00%；公务接待费支出决算为555元，完成年初预算的0.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为践行“过紧日子”、厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车购置经费、公务用车运行及维护费减少；近年受疫情影响，公务接待活动减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加739,907.17元，增长30.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加951,000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少207,355.83元，下降8.6%；公务接待费支出决算减少3,737元，下降87.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年因经费紧张未购置公务用车，本年因业务需要购置公务用车8辆。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆8辆。具体购置车辆原因是单位车辆年限较长，公安工作用车频繁，车辆老旧，现有车辆无法满足工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为119辆。主要用于案件办理、出警等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研；警务合作、会谈；相关部门业务工作合作、交流等接待产生的住宿费、用餐费等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公安局部门2022年机关运行经费支出7,636,342.18元，减少981,573.88元，下降11.39%,主要原因是2022年教育整顿工作结束，疫情防控工作支出趋于稳定，开支减少。部门机关运行经费主要用于交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公安局部门资产总额149,058,260.16元，其中，流动资产5,261,659.8元，固定资产142,109,545.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,015,000元，无形资产672,054.97元，其他资产39,691,150.74元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,873,396元，其中固定资产增加39,734,930.37元。处置房屋建筑物15,730.74平方米，账面原值4,204,367.4元；处置车辆25辆，账面原值1,195,567元；报废报损资产139项，账面原值662,920.18元，实现资产处置收入6,900元；出租房屋306平方米，账面原值148,626.48元，实现资产使用收入387,798.5元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,900,751元，其中：政府采购货物支出5,900,751元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2022年个旧市公安局实现非税收入2,156,532.68元，非同级财政拨款收入1,771,547.76元，共计3,928,080.44元，仅通过财务会计的“其他收入”科目反映；上年结余、本年收入列支民警食堂伙食费、临时工工资、维修耗材等各项费用共计7,574,214.92元，仅通过财务会计的“其他费用”科目反映。未在预算会计凭证及账簿中核算，未纳入部门决算反映，导致部门决算收入反映不实。针对该问题，我单位一是严格规范预算会计核算，确保各项收支全部纳入单位预算统一核算；二是积极与财政部门及上级主管部门加强联系，根据相关要求规范会计核算工作。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100431201111