个旧市工商业联合会2022年度部门决算

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　　个旧市工商业联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.加强政治引领，引导民营经济人士坚定理想信念。以强化思想政治引领为着力点，紧紧围绕喜迎党的二十大“强国复兴有我”主题宣传活动，组织民营经济人士开展唱红歌、红色示范线路现场教学、读书分享等群众性主题活动，进一步增强民营经济人士的家国情怀。

　　2.发挥助手作用，服务“两个健康”。积极开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，助推政府职能部门解决企业生存发展中的具体问题，切实维护民营企业和民营经济人士的合法权益。

　　3.强化服务职能，助推民营经济高质量发展。搭建“政企银”交流平台。组织部分民营企业代表参加我市“政企银”三方座谈会，让民营企业充分了解相关金融扶持政策，为企业发展提供资金支持。强化法律教育服务。为个旧市基层商会及全体会员企业提供法律咨询、提出法律意见、进行法治讲座、参与处理诉讼、仲裁和非诉讼法律事务等。

　　4.引导履行社会责任，彰显企业担当。认真贯彻落实《个旧市“万企兴万村”行动实施方案》，强化部门联动，为民营企业参与乡村振兴提供组织保障。号召广大民营经济人士在我州边境疫情防控中勇担责任显大爱，发挥自身优势，积极组织捐款捐物，助力边境疫情防控，在抗击疫情、稳生产、保供应、促稳定等方面发挥积极作用。

　　5.强化基层商会建设，不断激发基层商会活力。我市6个乡镇（街道）商会已全部完成注册登记。

　　6.注重自身建设，不断提升工商联工作科学化、规范化水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括办公室、会员管理科、经济联络科、宣传教育科、法律维权科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市工商业联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市工商业联合会部门2022年度收入合计2,169,839.15元。其中：财政拨款收入2,059,839.15元，占总收入的94.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110,000元，占总收入的5.07%。与上年相比，收入合计增加342,594.89元，增长18.75%。其中：财政拨款收入增加287,693.59元，增长16.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加54,901.3元，增长99.64%。主要原因是工作量增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市工商业联合会部门2022年度支出合计2,164,794.32元。其中：基本支出1,888,244.17元，占总支出的87.23%；项目支出276,550.15元，占总支出的12.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加286,880.06元，增长15.28%。其中：基本支出增加247,038.67元，增长15.05%；项目支出增加39,841.39元，增长16.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是工作量增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,888,244.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,764,032.17元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,212元，占基本支出的6.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,550.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：民主党派及工商联事务支出、其他就业补助支出及普惠金融发展支出，主要用于开展“贷免扶补”及创业担保贷款工作，扶持创业就业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059,839.15元，占本年支出合计的95.15%。与上年相比增加257,023.59元，增长14.26%，主要原因是本年度工作量增加，费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,348,288.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.46%。主要用于一般行政管理事务工商联事务、行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出570,997.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.72%。主要用于支付人员的各项社会保险。

　　9.卫生健康（类）支出116,553.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于支付人员的医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于开展创业担保贷款工作。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636元，支出决算为1,793元，完成年初预算的4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,793元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,793元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37636元，支出决算为1,793元，完成年初预算的4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,793元，完成年初预算的4.8%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少不必要的接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,769元，下降67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,769元，下降67.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少不必要的接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人），主要接待上级工商联领导来调研及基层商会会员来访。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出124,212元，增加6,910元，增长5.89%,主要原因是工作量增加，费用增加。部门机关运行经费主要用于保障工作办公正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市工商业联合会部门资产总额80232.45元，其中，流动资产45970.15元，固定资产34261.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7130.21元，其中固定资产减少12746.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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