个旧市统计局2022年度部门决算

　　监督索引号53250100441001000

　　个旧市统计局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　（6）组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　（9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　（10）协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　（11）收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

　　（12）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　（13）完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.加强党的全面领导，发挥党组政治核心作用。一是采取集中学习、自学、邀请党校讲师宣讲等方式，扎实抓好党的二十大精神的学习，利用宣传栏、制作展板等方式，在办公区域能做好全方位宣传，在全局掀起学习党的二十大精神的热潮。二是巩固党史学习教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强对中央、省、州、市党委重大决策部署的推动落实，通过加强党的建设，推动统计事业取得更大成效。三是严格执行“三重一大”决策制度，尤其要加强对重大决策事项、重要人事任免、大额资金使用的集体决策，并经过表决程序。四是按照市委意识形态工作领导小组的统一安排部署，结合本局工作实际，党组切实履行职责，抓好全局意识形态、网络意识形态和网络安全工作，定期对意识形态领域情况进行分析，并充分利用意识形态阵地进行正能量的宣传，把握正确舆论导向。

　　2.抓实监测预警分析。针对全市经济运行中存在的问题，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，持续关注宏观环境及疫情变化，紧盯重点领域、重点行业、重点指标，实时动态监测工业、商业、重点服务业等关键领域关键企业运行情况，针对监测发现的苗头性、趋势性问题，加强预警研判，为党政领导科学决策提供参考依据。

　　3.强化数据质量建设，推进统计基层基础工作流程不断规范。继续深入各行业开展统计调查，掌握第一手真实数据，加强与发改、工信等重点部门联系，深入了解各行业发展趋势，加强经济运行监测。建立健全数据质量管控机制，严格审核基层上报基础数据，及时发现数据异常。深入企业核实情况，确保源头数据质量，不定期对重点部门、“四上”企业开展统计基层基础业务指导，深入企业实地检查统计基础台账，及时发现问题并积极反馈指导，不断规范基层统计工作业务流程，确保统计数据数出有源、数出有据，为推进基层基础建设提供可靠的质量保障。

　　4.坚持不懈打造法治统计。认真贯彻《意见》《办法》《规定》，坚决扛起统计数据质量的管控责任，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。要深入学习宣传《监督意见》，强化统计监督职能，要持续加大执法检查力度，强化统计执法震慑作用，坚持问题导向，提高统计执法检查针对性，严惩统计违法行为。要广泛开展统计法治宣传教育，强化统计宣传实效，不断强化法治意识，始终秉持不踩“红线”、不破“底线”的原则，引导调查对象知法、守法，不断提升提高源头数据质量。要夯实基层基础，强化统计法治能力建设，进一步提升统计执法能力和水平。

　　5.提前谋划“五经普”工作。根据上级统计部门统一安排部署，认真总结“四经普”工作经验，深入研究“五经普”工作新变化新要求，结合实际，做好统筹安排，明确职责分工，细化工作任务，确保“五经普”各项准备工作落实落细，为2023年的第五次全国经济普查工作顺利开展奠定坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科；统计执法监察队所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市地方统计调查队

　　2.个旧市社情民意调查中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市统计局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.个旧市地方统计调查队

　　2.个旧市社情民意调查中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市统计局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市统计局部门2022年度收入合计4,942,079.58元。其中：财政拨款收入4,917,841.63元，占总收入的99.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24,237.95元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加293,391.03元，增长6.31%。其中：财政拨款收入增加302,047.64元，增长6.54%；上级补助收入0元，无增长、下降；事业收入0元，无增长、下降；经营收入0元，无增长、下降；附属单位上缴收入0元，无增长、下降；其他收入减少8,656.61元，下降26.32%。主要原因是：2022年下半年新招考录用2人，工资福利收入增加，以及统计日常业务和专项业务收入增加等原因导致本年收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市统计局部门2022年度支出合计4,925,944.62元。其中：基本支出4,586,444.79元，占总支出的93.11%；项目支出数为339,499.83元，占总支出的6.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加194,242.77元，增长4.11%。其中：基本支出增加167,432.52元，增长3.79%；项目支出增加26,810.25元，增长8.57%；上缴上级支出0元，无增长、下降；经营支出0元，无增长、下降；对附属单位补助支出增0元，无增长、下降。主要原因是：2022年下半年新招考录用2人，工资福利支出增加，以及统计日常业务和专项业务支出增加等原因导致本年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,586,444.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,344,114.8元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242,329.99元，占基本支出的5.28％。年人均支出163,801.60元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,499.83元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体开展项目：一是2022年我局开展第五次全国经济普查前期准备工作， 印刷“第四次全国经济普查资料汇编”30套；支付办公费，水电费、邮电费、委托业务费办公设备购置等共计14.77万元。目前“五经普”前期准备工作基本完成。二是开展统计监测和预警工作，编印每月一期《个旧市国民经济主要指标》11期1640册，《2022年个旧市领导干部经济工作手册》200本，编印《个旧市“十三五”统计年鉴》、《第四次全国经济普查资料汇编》、《第七次全国人口普查资料汇编》各200本；深入基层调研，对企业加强业务培训，每月开展规上、限上企业培训3-4次，支出印刷费、差旅费、办公费等共计14.24万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,917,841.63元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加261,621.18元，增长5.62%，主要原因是：2022年下半年新招考录用2人，工资福利支出增加，以及统计日常业务和专项业务支出增加等原因导致本年支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,991,040.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于开支我单位行政、事业人员工资福利支出及大型普查、经济运行预警监测、日常统计业务等项目支出。

　　2010501  行政运行 2,093,537.98元，用于保障行政人员工资和福利待遇支出；

　　2010502  一般行政管理事务 30,000.00元，用于保障日常统计业务正常开展的工作经费。

　　2010507  专项普查活动 147,602.83元，用于保障第五次全国经济普查前期筹备的各项工作顺利开展的项目经费；

　　2010550  事业运行 1,584,705.51元，用于保障事业人员的工资和福利待遇支出。

　　2010599  其他统计信息事务支出 142,483.00元，用于保障统计经济运行监测、预警工作的顺利开展。

　　2013404  宗教事务 814.00元，用于保障市委抽调工作队工作人员的差旅费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出602,434.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。

　　2080501  归口管理的行政单位离退休 157,884.00元，保障离休人员的工资和福利支出；

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支 388,480.64元，用于缴纳单位负担的在职职工养老保险金；

　　2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 37,470.15元，用于支付调出人员的职业年金。

　　2080799  其他就业补助支出  18,600.00元，用于支付公益性岗位人员的工资、社保费等。

　　9.卫生健康（类）支出324,264.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。

　　2101101   行政单位医疗  117,363.06元，用于缴纳单位负担的行政在职、退休人员医疗保险金；

　　2101102   事业单位医疗  100,137.60元，用于缴纳单位负担的事业在职、退休人员医疗保险金；

　　2101103   公务员医疗补助  106,763.85元，用于缴纳单位负担的在职和退休人员医疗保险金补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出102元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于保障在职人员住房公积金支出。

　　2210201  住房公积金  102.00元，用于保障用于保障在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为5,107.00元，完成年初预算的9.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,107.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,107.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为5,107.00元，完成年初预算的9.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,107.00元，完成年初预算的9.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，导致2022年“三公”经费决算数小于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,555元，下降59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长、下降；公务用车购置费支出决算0元，无增长、下降；公务用车运行维护费支出决算0元，无增长、下降0%；公务接待费支出决算减少7,555元，下降59.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，导致2022年“三公”经费决算数小于上年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）,主要用于接待省、州级领导到我是调研、统计数据核查等的公务接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市统计局部门2022年机关运行经费支出234,227元，减少20,368元，下降8%，主要原因是劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出均比上年减少，导致本年支出小于上年。部门机关运行经费主要用于下列支出：

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市统计局部门资产总额427,581.74元，其中，流动资产142,615.77元，固定资产284,965.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158595.59元，其中固定资产增加47750.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11,820.00项，账面原值11,820.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额180,469元，其中：政府采购货物支出107,295元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出73,174元。授予中小企业合同金额180,469元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2023年3月20至4月7日，个旧市审计局派出审计组对我部门2022年预算支出部门决算（草案）级其他财政收支情况进行了审计，发现如下审计问题：我部门将2022年应计“办公费”的4036元纳入单位“培训费”中进行核算，导致填报当年支出决算明细表（财决05表）中培训费多计4036元，办公费少计4036元。我部门领导高度重视审计问题，根据审计发现问题及时研究修订完善单位财务收支制度，规范预算支出行为，强化预算约束，严格按照预算规定的支出用途使用资金，并在今后的工作中坚决杜绝此类问题再次发生。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　一般公共预算支出：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算是政府预算体系的基础。

　　监督索引号53250100441001111