中国共产党个旧市委员会办公室2022年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍:主动适应“任务重、节奏快、标准高”的办公室工作新常态，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，有效保障了市委机关各项工作的高效运转，有力推动了市委“13568”工作思路的贯彻落实，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。 为个旧努力建成云南省新型工业化强市、全省生态文明引领高质量发展示范区、全国民族团结进步示范区做出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、综合联络科、常委办公室、市委信息科、督查调研科、行政人事科、政策研究室、机要密码科、保密检查法规科、档案执法和业务科。所属单位2个，分别是：个旧市文件资料销毁中心、个旧市档案馆

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员10人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2022年度收入合计11,338,438.29元。其中：财政拨款收入11,337,654.8元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入783.49元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,405,931.4元，增长42.94%。其中：财政拨款收入增加3,405,147.91元，增长42.93%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加783.49元。主要原因分析：2022年增加了档案馆搬迁、个旧市党政专用电视会议系统等项目，使项目收入增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2022年度支出合计11,338,438.29元。其中：基本支出8,514,548.28元，占总支出的75.09%；项目支出2,823,890.01元，占总支出的24.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,304,459.53元，增长41.13%。其中：基本支出增加589,841.85元，增长7.44%；项目支出增加2,714,617.68元，增长2,484.27%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析:2022年增加了档案馆搬迁、个旧市党政专用电视会议系统等项目，使项目支出增加，本年支出数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,514,548.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,967,851.11元，人均年支出173,214.15元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546,697.17元，人均年支出11,884.72元，占基本支出的6.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,823,890.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于春节走访慰问支出、个旧市综合档案馆建设及搬迁支出、市关工委专项工作、市委全会工作等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,337,654.8元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,303,676.04元，增长41.12%，主要原因分析：2022年增加了档案馆搬迁、个旧市党政专用电视会议系统等项目，使项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,525,964.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40,000元，2013101行政运行支出5,708,556.08元，2013102一般行政管理事务支出2,736,892.01元，2013150事业运行支出1,038,518.39元，2013404宗教事务支出1,998.00元。主要用于保障市委办工作正常运转，支持市委办履行职能的项目支出需要等的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,225,879.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。其中：2080501行政单位离退休支出1,440.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出682,107.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47,360.90元，2080801死亡抚恤支出401,103.20元，2089999其他社会保障和就业支出93,868.05元。主要用于退休人员书报费、残疾人保障金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤、春节走访慰问活动经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出585,811.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。其中：2101101行政单位医疗支出321,824.50元，2101102事业单位医疗支出62,860.75元，2101103公务员医疗补助支出201,125.88元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,800.00元，支出决算为12,231.66元，完成年初预算的7.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,728.66元，占总支出决算的55.01%；公务接待费支出决算5,503元，占总支出决算的44.99%，具体是国内接待费支出决算5,503元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,800.00元，支出决算为12,231.66元，完成年初预算的7.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,728.66元，完成年初预算的5.61%；公务接待费支出决算为5,503元，完成年初预算的3.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定和严控公车出行，厉行节约使公务用车运行费和公务接待费减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,695.62元，增长43.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加432.62元，增长6.87%；公务接待费支出决算增加3,263元，增长145.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因公务出行的次数增加使公务用车运行维护费增加；同时到市委办学习考察的对口单位增加，使公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位、部门到个旧市交流、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出545,913.68元，减少177,641.87元，下降24.55%,主要原因分析因人员减少，同时，市委办公用经费支出大部分从项目中支付，如2013102款市委办补助资金，使2022年公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会办公室部门资产总额20,309,518.30元，其中，流动资产118,795.56元，固定资产20,190,721.74 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,259,242.83元，其中固定资产增加19,511,846.88 元。处置房屋建筑物1236.85平方米，账面原值396,931.11元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产563项，账面原值571204.7元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额241,390元，其中：政府采购货物支出74,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出167,040元。授予中小企业合同金额241,390元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100420101111