中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年度部门决算

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　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民革个旧市委机关是民革个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、中共市委统战部的规定，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革红河州委的各项决议、指示；领导全市民革支部的各项工作和活动，及时向民革州委、中共个旧市委汇报工作情况；负责组织民革个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；负责个旧民革支部的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；扩大对外联系，促进我市经济发展；承办民革州委交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，民革个旧市委在民革红河州委、中共个旧市委的领导下，在中共个旧市委统战部的指导下，团结带领全市广大党员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结和依靠全市民革党员，按照中共个旧市委“1336”工作思路，紧扣市委市政府中心任务履职尽责。认真组织党员收听、收看了中共二十大开幕会，并号召党员积极撰写心得体会。召开八届四次全委扩大会，组织党员集中学习中共二十大精神，要求大家要把学习中共二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，认真学、系统学、紧跟学，深入领会精神实质，把各种新要求、新理念贯彻到民革个旧市委实际工作中，矢志不渝跟党走，携手奋进新时代，开启新征程，开创工作新局面。增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提升“五种能力”。按照围绕中心，服务大局，与主题教育活动相结合，深入调研，建诤言出良策，履职尽责、服务社会共画同心圆的工作思路，全面加强自身建设，认真履行“参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商”职能，各项工作取得了应有成效：

　　1.以教育活动为主线，不断筑牢共同思想政治基础。深入学习中共二十大精神，要求大家要把学习中共二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，认真学、系统学、紧跟学，深入领会精神实质，把各种新要求、新理念贯彻到民革个旧市委实际工作中，矢志不渝跟党走，携手奋进新时代，开启新征程，开创工作新局面。

　　2.围绕中心服务大局，为经济社会发展建诤言出良策。民革个旧市委结合党员专业特长，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，充分论证协商，讲出真知灼见，提出更多具有前瞻性、战略性、可操作性的意见建议，做到参政参到点子上、议政议到关键处。深入开展调查研究，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据。民革个旧市委发挥党内人才的睿智，在个旧市政协十三届一次大会上，民革个旧市委提交大会口头发言1份、书面发言2份、集体提案8件、个人提案10件，提案数占当年政协提案总数11.69%。大会口头发言《关于对婴儿游泳馆监督管理的建议》，针对目前对于婴儿游泳馆的从业人员资质、游泳场所规范、泳池规格以及水质监测、收费问题等都没有明确规定，暗藏公共卫生隐患等问题，作出相对合理化建议，取得较好的社会反响。集体提案《关于确保住宅小区“生命通道”畅通的几点建议》被列为市政协重点督办提案。集体提案《关于个旧市乡村公厕纳入公益性岗位管理的建议》和陈雪梅的个人提案《关于定期维修人行道地砖的建议》被列为市政府重点督办提案。民革个旧市委党员中的9名政协委员认真参加市政协组织的调研活动，积极建言。党员白茵被评为红河州政协先进提案工作者。1名民革党员作为市检察院的听证员，3名民革党员作为市检察院的公益保护志愿者，认真履行职责，做好监督工作。

　　3.深入推进人才强党战略，不断加强自身建设。加强自身建设，是民主党派履行职能的前提和基础，是民革工作顺利开展的必要保证。民革个旧市委以党内人才培养为重点，领导班子建设为抓手，切实加强自身建设。

　　4.做好事做实事，持之以恒开展社会服务。弘扬孙中山先生“博爱”精神，履行参政党职责，抓好民革社会服务工作。市委按照民革中央“发挥优势，突出重点，量力而行，持之以恒，务求实效”的社会服务工作方针，依托广大党员，围绕中共个旧市委、市政府的中心工作，在科技、文化、教育、医卫等方面，发挥优势，服务社会。民革个旧市委携手个旧市图书馆到卡房镇维西湾村委会举办了迎新春送春联、义诊社会服务活动。此次活动共送出对联近300副，义诊200人次。我州河口县发现新冠肺炎疫情病例，为更好地发挥民革党员的力量，全力支持河口县疫情防控工作，防止疫情的进一步扩散和蔓延，维护人民群众的身体健康和生命安全。3月4日，民革个旧市委积极响应民革红河州委《致全州民革各级组织、民革党员的倡议书》的号召，举行捐款仪式，此次捐款共计5465元，用于购买抗疫物资，为共同抗击疫情贡献了一份爱心和力量。参加个旧市各民主党派、侨联、中华职教社联合在大屯街道龙井社区开展主题义诊活动，将健康义诊送到各族群众家门口，为群众提供近距离就医服务。我们派出个旧市人民医院肿瘤科副主任苏敏芳医生出诊，她为前来求医问诊的群众把脉、听诊、量血压、开处方，仔细询问他们的身体状况，耐心细致分析病因，免费诊治27人。民革个旧市委2名党员到环境监测站开展知识讲座，苏敏芳医生围绕癌症相关知识进行讲解，李松医生作题为《美好人生，从心开始》的讲座，讲解了哪些人群心理问题突出，怎样及时调整心态。民革个旧市委作为赛事支持单位，积极参加支持民革党员组织的“2022个旧ITRA越野跑”，多名党员作为志愿者踊跃参与了赛事前期的准备工作和赛事当天的服务工作。以上社会服务活动取得了很好的社会效益，树立了民革的良好形象。市委常委易维勇作为社会服务工作委员会主任，他长期以来发挥自身优势，积极组织做好社会服务工作，被评为民革云南省社会服务工作先进个人。

　　机关干部到大屯街道团结村委会三道水村入户走访3次。1月份，春节来临前夕，慰问挂钩的2户农户，为他们送去食用油、米，并向他们致以诚挚的问候和新春的祝福。走访中，进一步了解他们春节后的生产生活打算，动员农户走出家门，务工增加经济收入，提高生活水平。我单位集中资源和工作力量强化帮扶，开展促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动，落实《2022年促进脱贫人口和监测对象增收若干措施》《个旧市促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动实施方案》《个旧市促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》各项增收措施，聚焦万元以下脱贫群众和监测对象，帮助持续增收，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国国民党革命委员会个旧市委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2022年度收入合计373,093.31元。其中：财政拨款收入373,093.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17,450.3元，增长4.91%。其中：财政拨款收入增加17,450.3元，增长4.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是工资变动，缴费基数变动，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2022年度支出合计373,093.31元。其中：基本支出353,966.69元，占总支出的94.87%；项目支出19,126.62元，占总支出的5.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17,450.3元，增长4.91%。其中：基本支出增加35,611.68元，增长11.19%；项目支出减少18,161.38元，下降48.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因工资变动，缴费基数变动，基本支出增加；项目减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353,966.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出326,066.69元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,900元，占基本支出的7.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,126.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为1.个财预〔2022〕531号政协工作经费5000.00元2.个财预〔2022〕228号工作经费14126.62元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出373,093.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加17,450.3元，增长4.91%，主要原因工资变动，缴费基数变动，基本支出增加；项目减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出314,914.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于一般行政管理事务（2010202款）决算支出为5000.00元，行政运行（2012801款）决算支出为294,787.43元，一般行政管理事务（2012802款）决算支出为15,126.62元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出31,230.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为28,742.40元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为2,488.5元；

　　9.卫生健康（类）支出26,948.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出为16,428.8元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为10,519.56元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数少，原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比较无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2022年机关运行经费支出27,900元，增加414元，增长1.51%,主要原因增加办公开支。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会个旧市委员会部门资产总额67,085.77元，其中，流动资产42,011.91元，固定资产25,073.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,628.08元，其中固定资产减少3,986.64元，原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出 。

　　监督索引号53250100475301111