个旧市归国华侨联合会2022年度部门决算

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　　个旧市归国华侨联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

　　1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

　　3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

　　5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.大力实施“贡献力”工程，服务经济社会发展能力不断加强。

　　积极参政议政，反映侨情民意。在政协个旧市第十三届委员会第一次会议和个旧市第十八届人民代表大会第一次会议上，来自个旧侨联界别的7名委员、代表紧扣新时代发展脉络，认真履行职责积极参政议政，围绕促进个旧市经济发展和社会热点问题建言献策。

　　主动服务大局，参与中心工作。一是扎实开展疫情防控社区网格化工作。按照市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室要求，我会及时带领全体网格员下沉到社区，持续履行网格员职责。二是扎实开展爱国卫生“7个专项行动”工作。我会通过QQ群、微信群，在全市归侨侨眷中进行了广泛宣传和动员，并以“全员参与”为主，利用学习培训、走访等形式，进行了爱国卫生“7个专项行动”专题宣传，在全市归侨侨眷中宣传了保护环境、节约资源的绿色意识，并号召归侨侨眷参与到全市的卫生环境治理中去。三是积极配合开展招商引资工作。个旧市侨联认真落实市委、市政府关于招商引资的部署和要求，结合我市侨情，充分发挥自身优势，不断创新工作方法，积极推进外资工作。

　　2.大力实施“影响力”工程，文化宣传工作不断深入

　　积极拓展侨界文化交流。我会以“世界读书日”、“端午节”、“中秋节”为契机，组织归侨侨眷录制小视频或发送节日图片送祝福等活动与海内外侨界群众共品家乡味、共话桑梓情、共圆中国梦，增进海内外中华儿女的文化交流。

　　大力弘扬爱国主义精神。为发挥侨批档案作为世界记忆遗产的特殊价值，我会认真贯彻落实习近平总书记关于侨批的重要指示，把征集侨批档案工作作为讲好“华侨”故事、做好新时代“侨”的文章的重要抓手，进一步凝聚海外华侨力量，共同服务中华民族伟大复兴。

　　3.大力实施“凝聚力”工程，侨界群众工作不断提升

　　聚焦侨益维护。市侨联通过QQ群、微信群，在全市归侨侨眷中进行了《中华人民共和国民法典》宣传，并积极动员归侨侨眷参加“美好生活·民法典相伴”民法典在线答题活动，不断提高侨界群众的法律意识、法治观念，增强学法、知法、懂法、守法、用法的能力，切实加大依法护侨工作力度。2022年，个旧市侨联共接待归侨侨眷电话咨询20余人次。

　　聚焦“送温暖”行动。持续打造“送温暖●献爱心”工作品牌。2022年1月11日，个旧市开展了春节走访慰问活动。共走访慰问侨眷3户，发放慰问金3000元，发放大米6袋，食用油3桶。2022年9月9日，中秋佳节来临之际，个旧市侨联在水榭家园党群服务中心开展了喜迎二十大 侨情暖中秋慰问座谈活动。此次活动共慰问困难归侨侨眷10人，发放慰问品合计金额1600元。11月10日，个旧市各民主党派、侨联、中华职教社联合开展了“同心献礼二十大 携手前进护健康”主题义诊活动。此次义诊共有来自红河州第三人民医院、个旧市人民医院、个旧市爱尔眼科的内科、乳腺外科、中医科、肿瘤科、骨科、皮肤科、眼科等14名医疗专家参与义诊，共为300余人次接受了免费咨询和诊治，其中内科诊治43人；肿瘤科诊治27人；乳腺外科检查32人；骨科封闭、针灸、小针刀治疗59人；中医科、皮肤科检查49人；眼科检查48人；B超专项检查49人，免费发放治疗药品价值5000余元，发放卫生教育宣传手册及宣传资料100余份。

　　4.大力实施“持久力”工程，侨联自身建设不断加强

　　坚持不懈加强能力建设。市侨联坚持把加强政治建设放在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实提高政治站位，把准政治方向。

　　持续推动组织建设。一是加强项目申报。按照省侨联《关于新时代加强全省侨联基层组织建设的实施意见》精神，为进一步推进侨联基层组织建设，2022年，市侨联向上级申报了补助救助类、公共服务类两类华侨事务专项经费建设项目。获批补助救助类项目经费10000元。二是推进侨联换届工作。按照《中华全国归国华侨联合会章程》“归侨、侨眷代表大会每五年召开一次”的规定，个旧市侨联积极做好归侨侨眷代表储备工作，于2022年2月28日召开主席办公会充分酝酿讨论，确定了56名出席个旧市归国华侨联合会第七次归侨侨眷代表大会候选人预备人选，并向市委统战部报备了《个旧市归国华侨联合会关于召开个旧市第七次归侨侨眷代表大会的请示》。同时，于2022年9月，确定了13名个旧市出席红河州归国华侨联合会第六次归侨侨眷代表大会代表人选。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.个旧市归国华侨联合会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市归国华侨联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市归国华侨联合会2022年度收入合计593,141.91元。其中：财政拨款收入593,141.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加53,286.6元，增长9.87%。其中：财政拨款收入增加53,286.6元，增长9.87%，主要原因是我单位2022年8月调入职工1名，人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市归国华侨联合会2022年度支出合计593,141.91元。其中：基本支出579,543.91元，占总支出的97.71%；项目支出13,598元，占总支出的2.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加53,286.6元，增长9.87%。其中：基本支出增加88,088.6元，增长17.92%，主要原因是我单位2022年8月调入职工1名，工资和福利支出增加；项目支出减少34,802元，下降71.9%，主要原因是中央华侨事务经费较去年减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579,543.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540,123.91元，占基本支出的93.2％；办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等公用经费39,420元，占基本支出的6.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,600元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：中央华侨事务经费11,600元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出593,141.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加53,286.6元，增长9.87%，主要原因是我单位2022年8月调入职工一名，工资和福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出493,042.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于工资和福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出53,515.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

　　9.卫生健康（类）支出46,584.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600元，支出决算为1,530元，完成年初预算的4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,530元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,530元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600元，支出决算为1,530元，完成年初预算的4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,530元，完成年初预算的4.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级到我市调研次数减少，公务接待较少，故决算数小于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加730元，增长91.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加730元，增长91.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务接待费较上年增加，接待批次均为3次，但接待人数较上年增加8人，故决算数较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我市开展调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市归国华侨联合会2022年机关运行经费支出39,420元，增加2,147.5元，增长5.76%,主要原因是劳务费和其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市归国华侨联合会资产总额39,721.12元，其中，流动资产38，514.88元，固定资产1，206.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,327.82元，其中固定资产减少3,698.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件中的附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100477101111