中国共产主义青年团个旧市委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250100471201000

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.强化思想政治建设提素质

　　团市委始终坚持以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是严格执行“第一议题”制度。开展8次理论学习会，共82人次参学，24人次发言，切实引领干部职工把思想和行动统一到中央和省、州、市党委的要求上来。二是深入推进全面从严治党。健全“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管”的工作机制，严格落实全面从严治党责任和党风廉政建设责任制。三是不断增强团组织凝聚力和战斗力，坚持党建带团建，团建服务党建。打造基层团建示范点，制定《创建基层团建示范点工作方案》，在机关、社区、农村、学校、非公企业、公立医院等六个领域推进15个团建示范点创建工作；2022年新建22个非公团组织；推进乡镇（街道）“青年之家”实现100%覆盖，全年开展党的二十大专题学习等活动64场，不断激活基层青年活动阵地功能；推动党、团、队育人链条衔接贯通，“推优入团”176人，发展团员408人，“推优入党”42人，为党源源不断输送新鲜血液。

　　2.强化青少年思想引领筑根基

　　团市委始终坚持为党育人，不断加强对青少年的思想政治引领工作的系统性和前瞻性，始终引领广大青少年感党恩、听党话、跟党走。一是强化“青”字号学习矩阵作用，“线上+线下”推动党的创新理论深入人心。线上动员全市青少年开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课、队课58期，覆盖29余万人次；线下组织各级团干、各领域青年近70人参加青年马克思主义者培训班，以线上供给优质内容、线下开展组织化学习相结合的模式，努力打造广大青少年学习党的创新理论的“青”字号工程，把青少年凝聚在党的理想信念旗帜之下。二是深化网络宣传舆论阵地建设，在凝心聚力、团结奋进上下功夫，唱响主旋律、壮大正能量。以微信公众号、抖音为载体定期推送内容积极向上、富有本地特色、深受青少年喜爱的网络文化作品600余个，以优质内容吸引粉丝1万多人，获赞10余万，浏览量达1000余万次，以青少年喜闻乐道的形式，不断提升对青少年的网络思想政治引领。三是深入践行“典型引路法”，营造全团比学赶超的良好氛围。开展共青团工作系列表彰活动，对235名国庆文化周优秀志愿者、疫情防控优秀志愿者，261个“两红两优”等个人及团体授予荣誉称号，并通过团属媒体广泛宣传，在全团掀起学习典型事迹、推广典型经验的浪潮，推动青少年思想政治引领工作纵深发展。

　　3.围绕党政中心提贡献度

　　团市委始终围绕党政中心工作自觉担当尽责，团结广大青少年力量，提升共青团工作在高质量发展大局中的贡献度。一是聚焦疫情防控工作，开展“10.7”“11.24”疫情防控志愿服务。招募1700余名志愿者在3个集中隔离点、26个社区、285个核酸检测点及物资转运点进行核酸检测、物资配送、卡点值守等服务，募集价值20余万元的医用口罩、食品等抗疫物资，为全市疫情防控工作贡献青春力量。二是聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢返贫防线。实施“希望‘心’先心病生命救助计划”，先后到蔓耗镇、贾沙乡等乡镇小学、幼儿园为11504名青少年进行先心病义诊筛查，帮助2名困难儿童得到免费就医治疗；举行“金秋圆梦行动”爱心助学活动，筹集助学金204783元，资助100名学子顺利就学、筑梦青春。三是聚焦全面推进乡村振兴，开展“乡村振兴青春建功行动”。向鸡街镇、蔓耗镇、保和乡捐赠价值28万元的路灯200盏，照亮村民的幸福路；为我市24个中小学建立价值13余万元的爱心图书角等文体娱乐设施，积极申请希望小学项目资助金45万元，用于保和核桃寨小学项目设施建设。四是聚焦“稳就业”“保就业”工作任务，开展青年就业创业服务活动。全年组织850名青年参加各类专业技能培训；助力1338名农村劳动力转移就业；发放创业贷款1361万元，以创业带动就业辐射引领300余名青年实现创业就业。五是聚焦金湖商圈示范街区建设，开展国庆文化周系列服务活动。组织动员320余名志愿者开展扫码测温、秩序维护、交通疏导等服务工作，服务游客33.51万人次。

　　4.夯实预防青少年犯罪工作提成效

　　团市委始终发挥道德引领作用，积极构建未成年保护和犯罪预防工作大格局，着力提升未成年人保护和预防工作的工作质效。一是加强青少年法治教育，深入开展安全自护、“防性侵”等法治进校园主题活动。在“4.15”全民国家安全日、“6.1”儿童节、“6.26”国际禁毒日等重要节点，开展法治教育活动20余次，覆盖在校师生1万多人。二是围绕青少年自护教育工作，组建“锡都小云豹”志愿服务队。面向全市中小学层层选拔出20名青少年与13名专业辅导员组成宣讲队伍，紧抓“守护青少年儿童身心健康”主线，创建“小手牵小手”、“小手牵大手”宣讲模式，深入学校、社区开展防溺水、防校园霸凌、防性侵等主题宣讲活动3期，覆盖3262人次，为青少年儿童的健康生活保驾护航。三是发挥“青盾护苗”讲师团的育人功能，助力青少年法治宣传教育工作。通过团属媒体开展青少年法治宣传教育原创视频展播活动，并精选12个优秀视频推送入校，依托主题团、队日活动，组织2万多名青少年开展集中法治学习教育，进一步强化青少年的法律意识。

　　5.抓实“青”字号志愿服务塑品牌

　　团市委始终联系服务广大青年，凝聚青年志愿力量，打造共青团“青”字号服务队伍，创建个旧志愿服务品牌。一是创建“锡雁归巢”返乡大学生社会实践志愿服务项目，助力青年发展。积极探索“1+2+3+N”模式，组织返乡大学生累计开展志愿服务活动110余次，覆盖群众15000余人次。4月被团中央授予2021年度大学生“返家乡”社会实践活动优秀组织称号。二是打造“只此青绿”志愿服务项目，助力青少年环保实践教育，共计开展服务110次，服务青少年9000余人次。三是深化“学雷锋”志愿服务项目，助力“我为青年办实事”。积极发挥团属青年社会组织个旧市学雷锋志愿服务团队优势，持续开展“雷锋爱心送考”志愿服务，组织500余辆爱心车辆为1783名高考考生提供送考服务，为高考学子保驾护航。四是深化“锡都青年讲师团”志愿服务项目，助力党的青年理论武装工作。到社区、学校、乡村等基层开展主题宣讲活动65场，覆盖青年12157人次。五是搭建“会聚良缘 锡青恋”交友平台，助力解决青年急难愁盼问题。组织开展体验式、沉浸式的联谊活动2场，通过线上平台“破冰”，线下互动“升温”模式，帮助300余名青年拓宽青年交友渠道，助力青年爱在个旧，留在锡都。

　　6.提升少先队工作水平强队伍

　　团市委始终聚焦少先队主责主业，把握少先队深化发展的方向。一是强化少先队组织建设，全面加强新时代少先队工作。全市少先队建设比例实现3个100%。二是健全激励评优体系建设，激发少先队内生动力。开展“红领巾奖章”、“新时代好少年”评选活动，通过团属媒体广泛宣传先进典型，切实增强少先队员的光荣感和组织归属感，展现出我市少先队员积极向上的精神风貌。三是丰富课后实践活动载体，开展“团团陪伴助力成长”系列活动。联合个旧市消防大队开展暑期消防安全夏令营活动20天，对接云南大学滇池学院开展“七彩假期‘海鸥’青年三下乡”志愿服务活动14天，邀请北京姚基金公益基金会开展“专家下基层”送教活动3天，组织教育培训机构开办寒暑假公益兴趣班6期，累计服务青少年3000余人次，满足学生多样化需求，助力青少年全面发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部，所属单位1个个旧市青少年教育科技信息发展中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团个旧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2022年度收入合计1,846,384.41元。其中：财政拨款收入1,846,384.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少386,686.62元，下降17.32%。其中：财政拨款收入减少385,831.64元，下降17.28%；其他收入减少854.98元，下降100%。主要原因分析是本年度公用经费支出减少和本年度未发生其他收入0）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2022年度支出合计1,846,384.41元。其中：基本支出993,170.85元，占总支出的53.79%；项目支出853,213.56元，占总支出的46.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少549,317.64元，下降22.93%。其中：基本支出减少637,793.91元，下降39.11%；项目支出增加88,476.27元，增长11.57%。主要原因分析是本年度公用经费支出减少，本年度“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出993,170.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,810.85元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,360元，占基本支出的2.15％。人均公用经费3051.43元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853,213.56元。其中：基本建设类项目支出0元。群众团体事务793947.36元，主要用于西部志愿者补助，就业补助55166.92用于鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,846,384.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少549,317.64元，下降-22.93%，主要原因分析本年度公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,637,756.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.7%。2012901行政运行758252.83元；2012902一般行政管理事务137538.89元；2012950事业运行262006.38元；2012999其他群众团体事务支出477886.71元，主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及志愿者生活补助；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136,047.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71699.44元，2080799其他就业补助支出55166.92元，2089999其他社会保障和就业支出9180.79元，主要用于职工的养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出70,553.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。其中：2101101行政单位医疗37026.66元，2101102事业单位医疗15298.79元，2101103公务员医疗补助18227.72元，主要用于职工的医疗保；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出2,027.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范公务接待，严格执行厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少658元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少658元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2022年机关运行经费支出21,360元，减少181,971.55元，下降89.49%,主要原因分析本年度单位的人员变动，相应的费用减少，部分费用未及时形成支付，部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会部门资产总额353,258.00元，其中，流动资产276537.53元，固定资产76720.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131853.63元，其中固定资产减少10094.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100471201111