个旧市锡城街道办事处2022年度部门决算

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　　个旧市人民政府锡城街道办事处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民政府锡城街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民政府锡城街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市人民政府的派出机关，受市人民政府领导，行使市人民政府赋予的职权。基本职能是：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市人民政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。13.承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，锡城街道办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，使锡城街道发展始终沿着正确的方向稳步前行；我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“三保”任务；我们上下万众一心、沉着应对，夺取了疫情防控阻击战阶段性胜利；我们紧紧围绕市委市政府转型发展思路，在高质量转型发展上迈出更大步伐，较好地完成年初确定的各项目标任务，保持了全街道经济社会各项事业稳定健康发展。

　　以独特的生态优势推进产业转型升级。一是提质发展特色农业。坚持特色化产业布局，大力发展城郊经济。二是创新发展传统产业。优化民营经济发展环境，深入云河药业、圣比和等企业开展走访活动，听取企业经营发展情况，了解企业在发展过程中的难题，帮助企业协调解决相关问题。从企业实际需求出发，精准发力、优化服务，千方百计帮助企业破解难题、化解风险，积极引导鼓励企业扩大投资、创新发展、开拓市场。主动履责、积极作为，确保上级各项惠企政策落到实处，确保市委、市政府决策不落空，为复工复产保驾护航。支持企业加大设备更新和技改投入，推进传统产业优化升级，督促独店工业片区冶炼企业清洁化、规范化生产。服务支持好云河药业、圣比和、德远环保等本地民营企业技术创新，占领行业制高点。三是提速发展现代服务业。加快转变经济发展方式，积极推动落后产能做“减法”，新兴产业做“加法”，大力戈贾产业融合项目建设。四是坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，切实把发展机遇转化为发展动力，确保锡城街道在竞争和发展中抢占先机、赢得主动。

　　在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心项目等专项资金落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　根据《中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发< 个旧市锡城街道机构编制设置方案>的通知》（个室字[2021]1号）的机构编制设置方案：

　　锡城街道设置5个内设机构,分别为：党政办公室；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室；社会治安综合治理办公室；乡村振兴办公室。

　　锡城街道所属单位7个，均为公益一类事业单位，分别为：财政所；农业综合服务中心；国土和村镇规划服务中心；文化广播电视服务中心；社会保障服务中心；产业发展服务中心；城乡统筹发展服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市人民政府锡城街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位1个：个旧市人民政府锡城街道办事处。

　　2.参公管理的事业单位1个：个旧市锡城街道财政所。

　　3.其他事业单位6个：个旧市锡城街道农业综合服务中心；个旧市锡城街道国土和村镇规划服务中心；个旧市锡城街道文化广播电视服务中心；个旧市锡城街道社会保障服务中心；个旧市锡城街道产业发展服务中心；个旧市锡城街道城乡统筹发展服务中心。

　　4.个旧市人民政府锡城街道办事处内设综合办公室5个：个旧市锡城街道党政办公室；个旧市锡城街道党建工作办公室；个旧市锡城街道经济发展和社会事务办公室；个旧市锡城街道社会治安综合治理办公室；个旧市锡城街道乡村振兴办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2022年度收入合计35,616,830.05元。其中：财政拨款收入35,415,076.89元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201,753.16元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加7,134,242.78元，增长25.05%。其中：财政拨款收入增加7,151,449.25元，增长25.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17,206.47元，下降7.86%。主要原因为2021年度继续开展以前年度未完成的项目，当年新增项目较少，而本年度新增了戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心建设、哨冲人居环境提升、老冠运动服务中心建设项目等基础设施项目的建设，新增建设项目较多，因此财政拨款收入增加较多；其他收入主要为个税代扣代缴手续费和其他单位拨付的各项工作经费等，各年波动较大。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2022年度支出合计35,667,777.18元。其中：基本支出18,960,759.15元，占总支出的53.16%；项目支出16,707,018.03元，占总支出的46.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,118,923.68元，增长9.58%。其中：基本支出减少1,058,304.23元，下降5.29%；项目支出增加4,177,227.91元，增长33.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为本年度新增建设项目较多，因此项目支出增长较大；其次原因为，自本年开始，除人员经费和一般公用经费通过基本支出核算外，其余资金收支按照绩效目标管理的要求，通过预算系统编报绩效目标，录入项目库，后续的会计处理也通过项目收支来核算，因此导致基本支出下降、项目支出上升。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,960,759.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,576,345.42元，占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,384,413.73元，占基本支出的12.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,707,018.03元。其中：基本建设类项目支出0元。主要是戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心建设、哨冲人居环境提升、老冠运动服务中心建设项目等基础设施的建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,400,300.89元，占本年支出合计的96.45%。与上年相比增加5,008,074.59元，增长17.04%，主要原因为本年度新增了戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心建设、哨冲人居环境提升、老冠运动服务中心建设项目等基础设施的建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,347,811.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%：

　　2010101行政运行支出145,981.40元，主要用于一般工资性支出；

　　2010102一般行政管理事务支出87,500.00元，主要用于一般办公费用支出；

　　2010108代表工作支出28,900.00元，主要用于基层人大代表工作的开支；

　　2010202一般行政管理事务支出75,000.00元，主要用于基层政协办公费用的支出；

　　2010206参政议政支出250,000.00元，为哨冲村市场主体倍增“5+5”行动项目专项资金，用于建设哨冲村为民服务小站的建设；

　　2010301行政运行支出2,832,700.63元，主要用于一般工资性支出和机关日常办公费用的支出；

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,647,541.85元，主要用于机关日常办公运行费用的支出和基础设施的建设支出；

　　2010450事业运行支出409,997.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2010601行政运行支出320,632.96元，主要用于一般工资性支出；

　　2010699其他财政事务支出77,776.50元，主要用于财政所服务能力提升改造支出；

　　2013101行政运行支出2,835,040.93元，主要用于一般工资性支出；

　　2013102一般行政管理事务支出10,000.00元，用于机关办公费用支出；

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.00元，用于扫黑除恶和禁毒宣传工作支出；

　　2013202一般行政管理事务支出500,000.00元，用于基层党组织办公、宣传等费用支出；

　　2013299其他组织事务支出65,550.00元，主要用于基层党组织工作相关费用支出；

　　2013404宗教事务支出1,190.00元，用于基层宗教工作支出；

　　2013602一般行政管理事务支出55,000.00元，用于平安建设工作支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%：

　　2030607民兵支出50,000.00元，，主要用于民兵相关工作支出。

　　4.公共安全（类）支出235,708元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%：

　　2040220执法办案支出109,500.00元，用于禁毒专干经费支出；

　　2040299其他公安支出95,100.00元，用于禁毒专干经费支出；

　　2049999其他公共安全支出31,108.00元，主要用于治安、平安建设工作相关费用支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出547,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%：

　　2070108文化活动支出2,400.00元，主要用于文化办公费用支出；

　　2070109群众文化支出405,007.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2070199其他文化和旅游支出140,590.00元，主要用于群众文化相关工作经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出10,341,634.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%：

　　2080109社会保险经办机构支出12,000.00元，主要用于社保办公经费支出；

　　2080208基层政权建设和社区治理支出4,476,908.95元，主要用于社区干部工资性支出；

　　2080299其他民政管理事务支出521,104.52元，主要用于在职人员一般工资性支出；

　　2080501行政单位离退休支出838,610.90元，主要用于行政退休人员社保统筹外工资支出；

　　2080502事业单位离退休支出340,560.85元，主要用于事业退休人员社保统筹外工资支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出981,125.96元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,229.34元，主要用于机关事业单位职工职业年金的支出；

　　2080799其他就业补助支出58,453.42元，主要用于乡村公益性岗位人员补助支出；

　　2080899其他优抚支出947,371.14元，主要用于优抚对象经费补助；

　　2081002老年福利支出2,500.00元，主要用于长寿老人补助；

　　2081006养老服务支出1,844,000.00元，用于哨冲居家养老服务中心建设支出；

　　2081105残疾人就业支出22,330.00元，主要用于残疾人补助支出；

　　2082001临时救助支出41,839.00元，主要用于建档立卡户及困难人员临时救助补助；

　　2089999其他社会保障和就业支出205,600.00元，主要用于就业服务平台建设：

　　9.卫生健康（类）支出1,165,610元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%：

　　2100409重大公共卫生服务支出17,050.00元，主要用于疫情防控支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理支出50,000.00元，主要用于疫情防控物资、宣传支出；

　　2100499其他公共卫生支出40,000.00元，用于防艾经费支出；

　　2100799其他计划生育事务支出70,360.00元，主要用于计生宣传员补贴、计生服务员、独生子女教育奖学金及计划生育家庭医保补助等支出；

　　2101101行政单位医疗294,000.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101102事业单位医疗支出287,100.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101103公务员医疗补助支出292,500.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2109999其他卫生健康支出114,600.00元，用于社区干部医疗保险补助支出。

　　10.节能环保（类）支出1,334,692.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%：

　　2110199其他环境保护管理事务支出511,837.40元，主要用于一般工资性支出；

　　2110399其他污染防治支出30,000.00元，用于环保相关经费支出；

　　2110507停伐补助支出11,182.00元，用于天然林管护集体资金；

　　2110602退耕现金支出781,673.00元，用于退耕还林补助支出。

　　11.城乡社区（类）支出2,132,877.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%：

　　2120201城乡社区规划与管理支出479,534.76元，主要用于职工一般工资性支出；

　　2120303小城镇基础设施建设支出72,800.00元，主要用于阳山休闲小镇建设支出；

　　2120399其他城乡社区公共设施支出1,000,000.00元，用于乡村振兴宣传制作、基础设施建设等支出；

　　2120501城乡社区环境卫生支出578,774.50元，用于人居环境提升建设经费支出；

　　2129999其他城乡社区支出1,768.00元，用于宣传制作费用支出。

　　12.农林水（类）支出7,832,698.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.77%：

　　2130104事业运行支出1,737,747.21元，主要用于一般工资性支出；

　　2130108病虫害控制支出34,800.00元，主要用于病虫害控制相关工作支出；

　　2130119防灾救灾支出20,000.00元，主要用于农业生产防灾救灾相关工作支出；

　　2130122农业生产发展支出283,943.38元，用于产业融合、干部规划家乡相关经费支出；

　　2130126农村社会事业支出343,320.00元，主要用于农村厕所建设支出；

　　2130135农业资源保护修复与利用支出112,050.00元，主要用于农业资源保护修复与利用工作支出；

　　2130153农田建设支出240.00元，主要用于高标准农田建设支出；

　　2130204事业机构支出536,249.05元，主要用于一般工资性支出；

　　2130207森林资源管理支出129,380.00元，用于天然林集体管护资金支出；

　　2130209森林生态效益补偿支出176,377.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

　　2130234林业草原防灾减灾支出70,201.05元，主要用于森林防火等支出；

　　2130305水利工程建设支出110,000.00元，用于各居民小组人畜饮水基础设施建设；

　　2130317水利技术推广支出144,987.20元，主要用于一般工资性支出；

　　2130335农村人畜饮水200,000.00元，用于社区、小组人畜饮水项目建设支出；

　　2130399其他水利支出20,000.00元，用于河长制经费支出；

　　2130504农村基础设施建设支出418,400.00元，主要用于乡村振兴衔接基础设施建设项目支出；

　　2130505生产发展支出3,090,974.00元，主要用于乡村振兴衔接项目建设支出；

　　2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出236,400.00元，用于乡村振兴宣传制作及基础设施建设支出；

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助支出159,030.00元，用于社区干部考核奖励支出；

　　2130804创业担保贷款贴息及奖补支出8,600.00元，用于办公设备购置支出。

　　13.交通运输（类）支出755,749.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%：

　　2140106公路养护755,749.80元，用于乡村公路养护经费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%：

　　2210105农村危房改造支出36,000.00元，主要用于农村危房改造相关支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出581,822.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%：

　　2240106安全监管支出155,000.00元，用于安监站协管员经费支出；

　　2240601地质灾害防治支出65,500.00元，用于地质灾害防治经费支出；

　　2240602森林草原防灾减灾支出183,822.19元，主要用于扑火队员工资支出；

　　2240703自然灾害救灾补助支出170,000.00元，用于自然灾害救济物资、灾民补助支出；

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出7,500.00元，用于灾民救助支出。

　　23.其他（类）支出37,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%：

　　2299999其他支出37,700元，用于社区计生服务员、妇联主任补助。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为576,300.00元，支出决算为145,841.25元，完成年初预算的25.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算140,724.25元，占总支出决算的96.49%；公务接待费支出决算5,117.00元，占总支出决算的3.51%，具体是国内接待费支出决算5,117.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为576,300.00元，支出决算为145,841.25元，完成年初预算的25.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为140,724.25元，完成年初预算的44.49%；公务接待费支出决算为5,117.00元，完成年初预算的1.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位切实落实厉行节约，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出大幅减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少163,288.44元，下降52.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少151,480.44元，下降51.84%；公务接待费支出决算减少11,808.00元，下降69.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位切实落实厉行节约，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于锡城街道辖区内农村日常工作、乡村振兴下乡工作、开展农村农业生产发展工作、社会维稳工作、环保安监督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道日常工作中接待外部单位的考察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2022年机关运行经费支出2,131,713.44元，减少426,822.91元，下降16.68%,主要原因严格压缩各项费用开支。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如党工委、街道办）日常共用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人民政府锡城街道办事处部门资产总额30,106,873.34元，其中，流动资产9,524,141.91元，固定资产20,582,731.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280,630.96元，其中固定资产减少608,882.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值14,230.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,955.28平方米，账面原值2,214,980.00元，实现资产使用收入76,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,783,126元，其中：政府采购货物支出330,188元；政府采购工程支出1,998,838元；政府采购服务支出454,100元。授予中小企业合同金额2,783,126元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果比较分析相结合的方法，以确保资金使用合理、管理规范；2022年预算执行过程中，我街道对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表，并积极配合市财政局委托的第三方会计师事务所开展部门评价。截至目前，我们并未接到涉及财政绩效评价问题整改的通知。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156201111