个旧市沙甸街道办事处2022年度部门决算

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　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

　　4.保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.以项目为抓手，稳步推进鸡街沙甸片区一体化发展。

　　抓住鸡街镇行政体制改革契机，在土地空间、项目规划、基础设施建设布局、打造良好营商环境等方面主动融入、嵌入融合、形成合力。始终把推进项目建设作为推动鸡街沙甸一体化发展的重要举措来抓，全力以赴推动项目的谋划、储备、申报和建设。从污染防治、民生保障、产业升级转型等入手，共谋划储备鸡街沙甸一体化发展重点项目9个，计划总投资58496万元，其中：个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目，一期主题公园已建设完成，二期美食街部分目前主体工程已完工，正进行室内水电安装及外墙漆喷筑工作；游客服务中心部分已完成一二层层板及屋面浇筑工作，正进行墙体砌砖；同时外围正在开展健步道路基填筑工作。个旧市鸡沙片区农副产品交易综合体建设项目中的沙甸街道农产品交易中心项目已落实用地情况，正在办理用地规划许可证，已获得省委组织部“扶持壮大村集体经济项目”支持，到位资金1250万，已向市级申报乡村振兴补助资金400万元。目前地勘工作已完成，正在编制地勘报告。施工方已完成搭建施工场地大门、围挡、管理房等；个旧市沙甸街道全民健身中心、个旧市鸡沙片区城镇风貌提升改造工程2个项目已被纳入个旧市城市更新第一批PPP项目，目前项目的可研编制已完成，并通过专家评审。

　　2.坚持疫情防控不松懈，防范化解疫情风险。

　　强化组织保障，建立健全沙甸街道疫情防控工作领导小组指挥部机制。沙甸街道每周五召开疫情防控调度会，分析研判疫情防控形势，安排部署疫情防控各项工作。建立党建引领疫情防控“五级网格”包保责任体系，实现网格党建工作全覆盖，构建党建引领“疫情防控+基层治理”立体化网格体系。沙甸街道“10.07”疫情发生后，疫情防控工作领导小组指挥部机制立即响应，第一时间启动应急预案，坚持平战结合、扁平化管理，与市委主要领导和州级专家组一起带领全体干部职工抢抓疫情处置24小时“黄金窗口期”，全力以赴、连续作战48小时，确保疫情处置指挥体系高效运转。在州级专家指导下，立即针对阳性病例既往接触史和活动轨迹进行详细调查，判定密切接触者、密接的密接、涉疫场所暴露人员等风险人员，对筛查判定出的密接、次密接1494人第一时间转运至隔离点，确诊病例1人，转阳的7人转运至定点医院。根据病例活动轨迹和疫情传播风险，划定高、中、低风险区域。其中，高风险区2个，中风险区1个，除高、中风险区以外均为低风险区。严格按照风险区域划定情况，对沙甸街道实施临时静态管理。抽调117人组成交通管控组，于10月7日20时30分设置12个封控点，执行24小时封控。全面开展区域核酸检测工作，严格按照《个旧市新冠肺炎疫情常态化核酸检测实施方案》要求，及时制定“固定+流动”核酸采样计划，有序组织核酸采样；针对群众，以社区为单位，沙甸街道疫情防控“五级网格”包保责任体系主动融入、嵌入上门采样工作，组建64个组234人，开展“点对点”地毯式入户核酸采样，沙甸街道共开展7轮区域全员核酸采样，累计区域全员核酸采样124302人份，结果均为阴性。投入转运车辆30余辆、医护人员及驾驶员50余人组建转运工作组，高效、安全开展转运工作。充分研判转运工作存在的困难问题，精准细化每一个环节，梳理转运全流程。累计运送201趟次，转运密接人员392人，医护人员215人次，收集转运核酸样本29162份。切实做到应隔尽隔、应隔快隔，为社会面快速清零攻坚打下坚实基础。加强对集中隔离点的各项管控措施，州级感控专家对集中隔离点进行督促指导，现场培训，严把专人运送、核酸检测、健康监测、送餐服务、垃圾处理等关键环节关口，严格落实闭环管理措施，通过常态化巡查、视频监控等措施，严防隔离点人员流动造成交叉感染。开展全区域消杀工作，组建消杀工作组33人3辆车，开展对沙甸街道重点区域和重点场所及其他涉疫点的全面消毒，累计出动车辆40辆次，人员193人次，完成物体表面消毒36.14万立方米，空气消毒4106立方米。主要消毒地点，病例住所及环境、过道、电梯、化粪池、乘坐车辆、14个核酸采样点、转运车辆等七个重点区域进行全面消杀。为确保医疗废物妥善处置，抽调红河州生态环境局个旧分局、沙甸街道城建办、环保办以及志愿者组建医疗废物处置组，科学分析，团结协作，切实做到医疗废物“日产日清”。累计收集沙甸区域内医疗废物2.14吨，全部运往红河州现代德远环境保护有限公司妥善处置，未发生因医疗废物处置不当引起的交叉感染。抽调医务工作者、志愿者、民兵65人组建物资保障组，24小时值班值守，确保有条不紊地高效运转，全天候保障抗疫一线医护人员、指挥部工作人员、社区工作人员、志愿者的防疫物资。经过各个专班的持续奋战、密切配合，沙甸街道于10月18日0时解除临时性静态管理措施，取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利。

　　3.优先发展教育事业，促进教育质量稳步提升。

　　中小学教育教学质量显著提升，十三中209人参加中考，达到州一中录取线571分以上人数7人，达到民大附中录取线558分以上人数25人，达到个旧一中录取线460分以上人数100人。优秀率居全市公办学校第一。高中教学质量稳步提升，共150人参加高考，本科上线14人，专科上线136人，上线率达100%。中心小学校四所小学共282人参加个旧市六年级质量监测，有108人达到个旧中学的摇号线，总上线率为38.29%，数学满分4人，位居全市第一；英语满分2人，位居全市第一。语文、数学、英语总成绩市级排名前3名有1人，前20名有5人（全市参考人数5173人）。坚持素质教育全面发展，沙甸鱼峰小学声乐表演节目《萱草花》、金川小学的《舞蹈中国梦》在红河州第七届中小学生艺术展演中荣获小学甲组三等奖。

　　4.严抓安全生产，树牢安全发展理念。

　　坚守安全红线，强化“1+3+5”安全长效机制建设，全力推进安全生产大检查长效机制建设，督促企业系统梳理隐患风险，定期开展风险评估，进行安全生产隐患自检自查自改，沙甸街道企业信息完善率达到100％，每月进行安全隐患上报，安全生产隐患上报率及隐患整改率达到100％。督促企业购买企业安全责任险，现已购买安责险企业达17家。检查冶金企业67家次，检查危化企业30家次，检查其他行业企业5家次，整改安全隐患244条，整改率100%。以“六月安全月”为契机，深入开展安全宣传“五进”工作，发放宣传资料1000多份，悬挂安全标语5条，受宣传教育人数1000余人。推动辖区内企业建立完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，目前有10家企业已通过双重预防机制建设评审，4家企业正在建设中。

　　5.大力发展文体事业，提升居民幸福感。

　　依托农家书屋，开展各类读书活动、技能培训和讲座38次，累计1140余人次参加。补充农家书屋书籍共计1000余册，安装健身路径器材11套，篮球、足球、羽毛球等专项球类场地24块，农家书屋5个，农村文化服务中心4个，综合活动场所12个。街道辖区内共有摄影家协会、书法协会、足球协会、诗歌朗诵艺术团、武术协会、钓鱼协会等社会团体共计11家；跆拳道、书法、古筝、舞蹈、篮球、乒乓球等文艺、体育培训机构21个，累计培训5100余人；农村业余文艺队3支50余人，群众体育队伍30余支200余人。组织开展云南足协青训体系丙级教练员培训班、“学雷锋树新风”活动、“民族团结·子实杯”书法大赛、首届百姓擂台赛、沙甸青牛山地车赛、第二十一届“大通·青牛杯”篮球赛等各类文化体育活动，满足群众日益增长的精神文化需求。

　　6.着力提升人居环境

　　把全国城乡环境卫生整洁行动、农村清洁工程和个旧市乡村振兴“个十百”示范工程计划、农村人居环境整治提升工作统筹推进，进一步提升城乡人居环境。坚持推进农村厕所改造建设，2022年完成农村卫生户厕改建30座，现已全部验收通过并投入正常使用。组织干部职工、社区、各支部党员每月开展街道卫生大扫除，清理卫生死角12处，整治农村房屋违法户外广告7起，整治乱贴乱画270件，入户宣传9场次，发放宣传资料60余份。整治占道经营摊点6个，整治乱摆乱放等不文明行为4处。开展人居环境整治行动10次，期间出动人员550余人次，治理重点区域脏迹4件，清理排水沟1020余米，清运杂草、杂物、建筑垃圾50余吨。稳步推进人居环境整治项目实施。项目投资1096万元，目前已经完成墙体彩绘、绿化等整治提升改造共计6354㎡，投放垃圾亭7套，分类垃圾桶、方箱63只；建成川方寨民族团结小广场，总占地面积约4616.10㎡，使用资金约240万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.沙甸街道办事处（行政单位）

　　2.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

　　3.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

　　4.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　5.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

　　6.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

　　7.沙甸街道产业发展服务中心（事业单位）

　　8.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.沙甸街道办事处（行政单位）

　　2.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

　　3.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

　　4.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　5.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

　　6.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

　　7.沙甸街道产业发展服务中心（事业单位）

　　8.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度收入合计55,204,253.2元。其中：财政拨款收入55,204,253.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加33，867,183.36元，增长159%。其中：财政拨款收入增加33,867,183.36元，增长159%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是工资提高标准、项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度支出合计55,204,253.2元。其中：基本支出22,430,880.72元，占总支出的40.63%；项目支出32,773,372.48元，占总支出的59.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加32,639,595.86元，增长145%。其中：基本支出增加     4,853,366.82元，增长28%；项目支出增加27,786,229.04元，增长557%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：项目资金增加；工资提高标准；增加垃圾处理费办公楼大门及场地维护等费用。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,430,880.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,836,767.38元，占基本支出的79.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,594,113.34元，占基本支出的20.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,773,372.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：民族团结主题公园项目、党群服务中心建设项目、易地集中式产业扶贫项目、鱼峰书院改造工程项目、农产品交易中心建设项目、社区建设项目、冬春救助项目、宗教场所改造项目、农村厕所革命项目、乡村振兴项目、草原生态补贴项目、提升乡镇财政所公共服务能力专项资金项目、农村人居环境整治提升财政奖补专项资金项目、公路养护项目、综合养老服务中心项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出54,475,924.49元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加31,911,267.15元，增长141%，主要原因：项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,434,585元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.87%。其中：2010102款一般行政管理事务113820.00元，2010107款人大代表履职能力提升15569.00元，2010108款代表工作14400.00元，2010301款行政运行5173916.95元，2010302款一般行政管理事务185810.94.00元，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出866628.5元,2010450款事业运行114623.04.00元，2010507款专项普查活动2000.00元，2010601款行政运行422754.05元，2010699款其他财政事务支出29875.42元，2012302款一般行政管理事务30,000.00.00元，2012399款其他民族事务支出1,050,800.00元，2012901款行政运行114,472.44元，2013101款行政运行566,992.12元，2012302款一般行政管理事务30，000.00元，2013299款其他组织事务支出2014，587.55元，2013404款宗教事务18，888，547.24元，2013499款其他统战事务支出254,508.00元。主要用于行政在职人员和临时人员工资，保障政府机构运转等一般性开支，以及统战专项工作经费、提升乡镇财政公共服务能力建设项目、智慧党建工作建设项目支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

　　5.教育（类）支出500,895元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于：2050202款小学教育268,620.00元、2050203款初中教育232,275.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出785,773.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于：2070108款文化活动4,800.00元、2070109款群众文化262,213.28元、2070199款其他文化和旅游支出74,950.8元。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,617,378.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于：2080109款社会保险经办机构4,800.00元、2080208款基层政权建设和社区治理2,126,476.16元、2080299款其他民政管理事务支出387,012.04元、2080501款行政单位离退休949,648.8元、2080502款事业单位离退休217,728.00元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出783,523.84元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出80,575.12元、2080799款其他就业补助支出5,090.00元、2080801款死亡抚恤721,803.90元、2080899款其他优抚支出256,942.55元、2081002款老年福利6,300.00元、2081006款养老服务1,039,832.50元、2081105款残疾人就业18,895.00元，2082001款临时救助支出91,400.00元、2082502款其他农村生活救助818,921.00元、2089999款其他社会保障和就业支出108,429.14元。

　　9.卫生健康（类）支出950,622.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于：2100799款其他计划生育事务支出15,360.00元、2101101款行政单位医疗341,178.00元、2101102款事业单位医疗209,100.00元、2101103款公务员医疗补助218,185.00元、2109999款其他卫生健康支出166,799.32元。

　　10.节能环保（类）支出614,821.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于：2110199款其他环境保护管理事务支出532,821.40元、2110399款82,000.00元。

　　11.城乡社区（类）支出2,237,874.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于：2120399款其他城乡社区公共设施支出1,237,054.29元、2120501款城乡社区环境卫生1,000,820.00元。

　　12.农林水（类）支出10,563,991.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.39%。主要用于：2130104款事业运行671,254.48元、2130108款病虫害控制3,946.00元、2130119防灾救灾10，000.00元、2130124款农村合作经济1,500.00元、2130126款农村社会事业121,490.00元、2130135款农业资源保护修复与利用39,500.00元、2130199款其他农业农村支出50,000.00元、2130204事业机构281,859.27元、2130205款森林资源培育570.00元、2130209款森林生态效益补偿213,520.00元、2130319款江河湖库水系综合整治40,000.00元、2130399款其他水利支出24,000.00元、2130502款一般行政管理事务15,000.00元、2130504款农村基础设施建设3,000,000.00元、2130505款生产发展4,018,028.00元、2130599款 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出70,000.00元、2130706款对村集体经济组织的补助2,000,000.00元、2130804款创业担保贷款贴息及奖补3,324.00元。

　　13.交通运输（类）支出86,944元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：2140106款公路养护86,944.00元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出208,213.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：2240106款安全监督41,820.76、2240601款地质灾害防治14,000.00元、2240602款森林草原防灾减灾102,392.40元。

　　23.其他（类）支出439,826.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于：2299999款其他支出439,826.16元。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为607,694.00元，支出决算为344,924.27元，完成年初预算的56.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算312,162.27元，占总支出决算的90.5%；公务接待费支出决算32,762元，占总支出决算的9.5%，具体是国内接待费支出决算32,762元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为607,694.00元，支出决算为344,924.27元，完成年初预算的56.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为312,162.27元，完成年初预算的51.37%；公务接待费支出决算为32,762元，完成年初预算的5.39%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格遵守疫情防控要求，减少公务接待活动。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少190,158.72元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少185,690.72元，下降37.3%；公务接待费支出决算减少4468元，下降12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格遵守疫情防控要求，减少公务接待活动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体内容。

　　2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于办事处各部门开展日常工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：办事处各部门接待上级检查考察工作发生的接待支出。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处2022年机关运行经费支出4,594,113.34元，与上年比较增加180,696,2.10元，增长65%。主要原因分析：增加垃圾处理费，办公楼大门及场地维护等费用

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市沙甸街道办事处资产总额29，392,806.38元，其中，流动资产7,268,284.35元，固定资产22,124,522.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4，188，849.76元，其中固定资产减少1，480，258.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入元；出租房屋24.51平方米，账面原值60,522.76元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,231,375元，其中：政府采购货物支出260,425元；政府采购工程支出2,970,950元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额260,425元，占政府采购支出总额的8.06%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说

　　无

　　六、相关口径说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156401111