个旧市蔓耗镇2022年度部门决算

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　　红河州个旧市蔓耗镇2022年度部门决算目录

　　第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，是五届镇人民政府履职的关键之年，面对新冠疫情延宕反复和经济下行压力增大的双重考验，镇人民政府在市委、市政府的坚强领导以及镇党委的支持带领下，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，把党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求落细落实，统筹疫情防控和经济社会发展，勠力同心、勇毅前行，谱写了新时代蔓耗发展奋进篇章。

　　——经济运行顶压向前、稳中向好。农村经济总收入1.44亿元，农民人均可支配收入1.33万元，同比增长6%；一般公共财政拨款收入2181万元，同比增长9.32个百分点；完成税收645.16万元，比上年增加47.06万元；发放各类惠农资金共计100.87万元；完成固定资产投资7.71亿元，招商引资4750万元。

　　——疫情防控科学精准、高效统筹。健全指挥体系，扛起政治责任，探索“疫情防控网格+公安基础工作网格”防控模式，提升指挥部整体纵横“抓持力”，按照“地域相邻、人员相熟、邻里相通”原则，强化网格组建，抓实源头防控，建立三级网格476个，覆盖全镇27个村小组6311人。“网格+应急”靠前指挥，开展8轮高精细摸底，网格自查1325人、市级反馈排查1046人、处置8起密接（次密接）者区域协查、流调溯源102人次，开展区域全员核酸1次527人；“网格+群防”不留死角，建立镇、村、组、企业四方督查巡查、联防联控机制，统筹推进疫苗接种，扎实构建人群免疫屏障，各类指标均排名全市前列；“网格+宣传”全民知晓，加大酒店、纸箱厂、停车场等特殊行业宣传管控力度，营造全民防疫氛围，提高全民口罩佩戴率；“网格+双拥”共筑屏障，扎实推进优抚安置工作，按月足额发放各项政策补贴，不断巩固和发展军政军民团结，组织民兵3批35人次参加疫情防控强边固防行动。通过“网格+”的工作思路，真正做到疫情防控“人人是哨兵、户户是哨岗”的全民防疫局面。

　　一年来，我们保稳定谋发展，经济社会平稳有序。

　　一是重抓项目谋储备，积蓄发展新动能。围绕政策导向和省、州、市工作重点，充分发挥本地优势全力挖掘潜在资源，及时确定产业发展方向、收集招商引资信息、积极谋划项目储备。为带动我镇经济社会发展，投入320万元实施蔓耗镇产业发展道路提升改造建设项目、阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目、蔓耗镇热区特色产品综合加工园区建设项目，年初即可投产；配合市级部门将个旧市蔓耗镇产业物流冷链联动发展园区(防疫保供)建设项目申报为2022年专项债券储备项目；同时储备了蔓耗镇红河流域水环境综合治理项目、蔓耗镇农副产品加工园区建设项目、红河谷垂钓观光休闲旅游带（蔓耗段）项目、牛棚村委会青贮饲料加工基地项目、蔓耗镇古码头滨江夜经济项目等一批对我镇经济社会发展带动作用强的项目。二是依靠独有资源禀赋，大胆探索试验示范。紧紧依托现有3万余亩优质热带水果种植，着力打造以热带水果为主的热区农业产业园，积极探索以小米辣为突破口的冬早蔬菜种植试验示范区，把冬早蔬菜产业打造成为乡村振兴、促农增收的特色产业；持续推进现代化生猪养殖及生态肉牛养殖，积极落实重大动物疫病防控责任，应免密度达100%，肉类年产量1038吨，全镇无畜产品安全质量事件发生，各项生产指标稳定增长。三是引导带动电商产业，激发发展新活力。抓住线上经济发展趋势，加快推进农村电子商务发展。按照“政府支持、企业主导、市场调节”的原则，积极扶持电商发展，将 “蔓耗雨林”商标授权我镇多家市场主体使用，实现销售额200余万元；积极洽谈电商配送综合体项目，为我镇优质热区水果、特色农产品走向线上市场塑造品牌注入新动能。四是因地制宜，稳步优化营商环境。2022年开展助企纾困政策宣传、上门服务15次，为企业解决实际困难3个，市场主体净增200户，完成率100%；推进辖区个体经营户、返乡创业农民办理创业贷款15笔，累计投放资金170万元。

　　一年来，我们补短板强弱项，基础设施夯实有力。

　　一是实施2021-2022年高标准农田建设1320亩，铺设150毫米管径引水主管道7000余米，新建200立方水池3个，土壤提质增效1190亩，项目预计年初完工，届时项目覆盖地块将成为我镇第一块具备有效灌溉设施的土地。二是开展安全饮水保障工程项目7处，其中正在实施5处，设计调整2处，项目实施将进一步提升４个村委会的农村安全饮水供水能力。三是投入4.98万元实施蔓耗镇牛棚线7.14公里农村公路预防性养护项目，进一步提升热区农产品运输通道，有效带动群众增收，激发镇域经济发展活力。四是投入48万元实施小蔓堤村民族团结进步示范村建设项目，持续完善旅游基础设施，打造优质旅游环境。

　　一年来，我们促转型快提升，产业布局提质增效。

　　一是紧紧围绕我镇打造的互促共荣的绿色健康目的地、“山水园居”相生相融的热谷山林慢生活体验地、自然与历史人文并驱的乡野聚落旅居地“三张牌”目标，完成《蔓耗镇国土空间总体规划（2021-2035）》编制，明确规划各区域职能定位，强化规划可行性，为后续产业布局等关键内容提供分析思路。二是邀请专业规划编制单位参与我镇“多规合一”实用性村庄规划编制，组织召开动员会2场次，摸排登记在外公职人员15人，2022年完成马堵山村委会、黄木树村委会“多规合一”实用性村庄规划。三是持续开展抓有机、创名牌、育龙头工作，目前累计完成2个主体3个产品的有机农产品认证；1个主体1个产品的绿色食品认证；另有1个主体3个产品的绿色认证已通过产地环评，产品正在检测中；培育家庭农场13个，成功申报县级农业合作示范社1个、县级示范家庭农场7个，培育和壮大新型农业生产经营组织，充分激发农村生产要素潜能，促进现代农业更快发展。

　　一年来，我们优生态善治理，绿美蔓耗初显成效。

　　一是全面开展城乡绿化美化三年行动，全面推动村庄清洁行动，全面推进爱国卫生专项行动，积极申报“国家卫生乡镇”。投入60万元改善阿龙古“脏、乱、差”人居环境问题；投入148万元初步形成马堵山、小蔓堤村人居环境示范；投入74.78万元完成蔓耗村健身广场建设、黄草坝污水沟整治及两个集镇垃圾分类亭建设；计划投入120余万元用于小蔓堤人居环境整治和坡头污水管网整治。二是认真抓实农村厕所革命工作，圆满完成2022年无害化卫生户厕改建任务74座，发放改厕补助资金7.4万元，改厕任务完成率、改厕资金兑付率均达100％；通过网格管理、责任片区划分方式，对全镇1287个农村建筑物实地摸排，统筹22.8万元整治问题户厕218个、公厕22座，配齐农村公厕保洁员，发放镇级保洁费5万元。三是积极推进“河长制”“林长制”，有力巩固蔓耗生态发展。镇级河长开展巡河91次，村级河长开展巡河338次；开展清河行动11次40余人，出动车辆15次，清除垃圾12.5吨；开展钓棚、私自搭建漂浮钓台等建筑物巡查25余次，清理8次；镇级林长开展巡林432次；开展森林火灾隐患排查2次，下发隐患整改通知书4份，落实并完成整改4处；核实森林（草地）即时图斑27块；核查登记野生动物肇事10起，核查率100%。

　　一年来，我们固成果强振兴，带贫益贫形成长效。

　　一是聚全镇之力，开展防止返贫动态监测培训会议16次，累计培训500人次，安排异地集中式产业扶贫29户90人，切实做到“早发现”“早干预”“早帮扶”。二是建立健全教育扶贫工作机制，2022学年补助符合“雨露计划”条件学生25人，发放资金8万元。三是加强家庭签约团队管理，提高家庭医生签约服务履约质量，落实先诊疗后付费政策，脱贫人口签约率100%。四是及时摸排各村贫困劳动力状况，充分利用扶贫车间、公益性岗位等，促进脱贫人口就近就地就业，开发乡村公益性岗位28人，发放资金22.56万元；落实2022年度脱贫人口省外务工一次性交通补助政策，累计完成补贴51人次5.1万元。五是采取“企业（专业合作社、种养大户、家庭农场）+脱贫户”利益联结机制覆盖脱贫户，带贫益贫新型经营主体9家，其中企业7家、合作社2家。发放小额信贷13户60万元，及时解决脱贫户春耕生产资金困难。六是按照“真实准确”“应采尽采”“群众认账”的原则，开展脱贫人口暨防返贫监测对象集中大排查促增收专项行动，针对人均收入不足一万元农户因地制宜制定“一户一策”增收措施97条，助推农户增收取得实效。七是开展返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作，全镇应采集221户913人，完成率100%。

　　一年来，我们惠民生促和谐，民生福祉不断厚植。

　　一是精准掌握新生入学动态，确保适龄儿童“应入尽入”、依法控辍“应执尽执”；组织3次捐资助学活动，号召5位爱心人士筹集资金6.53万元作为爱心助学专项资金奖励品学兼优学生，同时定向资助困难大学生3名，为教育事业助力添翼。二是积极协调申报3个音乐教育基地、1个爱心图书室、1个音乐学习乐园、20台空调设备，补齐蔓耗镇小学教育配套硬件设施；实施个旧市第十六中学运动场地建设项目，新建足球场、篮球场及塑胶环形跑道，进一步改善办学环境。三是提升公共卫生服务体系，扩大医疗服务建设规模，完成蔓耗卫生院发热门诊、慢病管理中心、预防接种门诊、心脑血管救治站、老年友善医院等项目建设，标准化生化实验室正在实施建设，年初即可投入使用。四是社会保障固本拓面，城乡居民养老保险缴费2051人，缴费率达94.34%，医疗保障参保缴费人数4946人，参保率达99.40%，发放各类（低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、冬春粮食救助等）民生资金158.13万元覆盖745户1569人，有效解决社会民生问题，群众生产生活得到保障。五是促进农村劳动力转移就业1787人，省外转移327人，开展各类引导性培训116人次，技能培训2期96人次，协助农户购置补贴农机8台，补贴金额0.5万元，实现多年来我镇农机购机补贴零的突破。

　　一年来，我们严监管重整治，社会大局安定有序。

　　一是按照党政同责、一岗双责、齐抓共管的要求和属地监管原则，把安全工作部署和应对措施考虑得更加周密，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决打好主动仗，牢牢把握主动权，创新隐患排查方式，提高治理事故隐患能力，开展安全生产大检查35次，燃气供应网点安全检查30次，农村公路巡查42次，市场检查12次，日常检查70次，防汛减灾知识宣传10 余次，转移避险演练22次，配合市交运局投入60余万元对西乍线两处道路安全隐患点进行整治养护，全年未发生安全生产事故，群众生命财产安全得到了有效保障。二是严格落实教育安全属地管理原则，配合市级多部门开展涉校涉生安全大排查大整治3次，镇级多部门联合检查8次，保障了学校师生安全稳定。三是集中时间、集中警力、集中区域开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，收缴枪支60支，办理涉枪案件3起，在辖区内形成高压震慑态势，坚决遏制了涉枪、涉刀和涉弩案件的发生。四是强化认识，多线宣传，开展打击电信网络诈骗犯罪攻坚行动，安装“国家反诈中心”APP 2253人，关注个旧反诈公众号、注册“金钟罩”2320人，累计受保护数5810人，实有人口受保护率达99.7%，排名全市第一，全年电诈案件发案1起，是全市发案最少的乡镇。五是开展矛盾纠纷多元排查化解，确保社会安全稳定。全年接处警341起，刑事立案28起，破案8起，查处治安案件35起，抓获违法犯罪嫌疑人37人，为受害群众追赃挽损3万余元。受理人民调解案件117件，受理群众来信来访10件，办理市级交办件4件，办结率100%。

　　一年来，我们认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，驰而不息推进全面从严治党，久久为功学习力行党的创新理论，干部推进现代化建设的能力本领得到新提升。我们严格依法行政，全面纠治“四风”，厉行勤俭节约，办理人大代表建议52件，着力打造讲法治、重实干、强作风的人民政府。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：蔓耗镇政府党政办公室、蔓耗镇社会治安综合治理办、蔓耗镇经济发展和社会事务办、蔓耗镇党建工作办公室、蔓耗镇乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：（指下属单位）

　　1.事业单位：蔓耗镇农业综合服务中心

　　2.事业单位：蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　3.事业单位：蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4.事业单位：蔓耗镇社会保障服务中心

　　5.事业单位：蔓耗镇城乡统筹发展服务中心

　　6.事业单位：蔓耗镇产业发展服务中心

　　7.参公单位：蔓耗镇财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市蔓耗镇部门2022年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.蔓耗镇人民政府

　　2.蔓耗镇财政所

　　3.蔓耗镇农业综合服务中心

　　4.蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　5.蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

　　6.蔓耗镇社会保障服务中心

　　7.蔓耗镇产业发展服务中心

　　8.蔓耗镇城乡统筹发展服务中心

　　镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市蔓耗镇2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2022年度收入合计22,365,206.85元。其中：财政拨款收入21,811,486.45元，占总收入的97.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入553,720.4元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计增加3,844,116.03元，增长20.76%。其中：财政拨款收入增加3,580,206.83元，增长19.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加263,909.2元，增长91.06%。主要原因分析：本年度非同级财政拨款收入增加，再加上人员增资，故总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2022年度支出合计22,285,887.16元。其中：基本支出13,854,801.69元，占总支出的62.17%；项目支出8,431,085.47元，占总支出的37.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21,277.72元，增长0.1%。其中：基本支出增加2,331,312.25元，增长20.23%；项目支出减少2,310,034.53元，下降21.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：本年度人员经费增加，故支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,854,801.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,045,411.49元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,809,390.2元，占基本支出的13.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,431,085.47元。其中：基本建设类项目支出440,600元。具体项目开支及开展工作情况：1.蔓耗镇产业发展道路提升改造建设项目，支出1,000,000.00元，2.蔓耗镇热区特色产品综合加工园区建设项目1,500,000.00元，3.小蔓堤民族团结进步示范村提升改造建设项目420,000.00元，4.蔓耗镇异地集中式产业帮扶款238,090.00元,5.阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目209,880.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,601,606.45元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比增加2,261,449.31元，增长11.69%，主要原因分析：2022年人员增资，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,567,620.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.4%。2010101行政运行36,955.56元，主要用于公务用车运行维护费；2010102一般行政管理事务97,620.00元，主要用于镇人大工作经费支出；2010202一般行政管理事务200,000.00元，主要用于镇疫情防控支出；2010301行政运行4,637,210.09元，主要用于人员经费；2010302一般行政管理事务30,000.00元，主要用于人居环境提升改造经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出287,940.00元，主要用于人员经费及日常办公经费支出；2010450事业运行327,550.47元，主要用于人员经费；2010601行政运行395,072.89元，主要用于人员经费；2010699其他财政事务支出135,821.50元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力经费；2012304民族工作专项15,000.00元，主要用于民族团结创建及人居环境提升工作经费；2013101行政运行303,399.72元，主要用于人员经费；2013102一般行政管理事务10,000.00元，主要用于驻村工作经费支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.00元，主要用于二十大氛围营造及新时代站所广告费；2013299其他组织事务支出63,670.00元，主要用于党建工作经费；2013404宗教事务2,380.00元，主要用于一网两单网格员补贴；2013602一般行政管理事务10,000.00元，主要用于法治宣传工作经费；2013699其他共产党事务支出10,000.00元，主要用于宣传广告费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出16,125.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。2049999其他公共安全支出16,125.4元，主要用于平安创建工作。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出676,946.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。其中：2070108文化活动2,400.00元，主要用于日常办公经费支出；2070109群众文化576,806.61元，主要用于人员经费；2070199其他文化和旅游支出94,380.00元，主要用于日常办公经费支出；2070899其他广播电视支出3,360.00元，主要用于老放映员生活补助。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,362,245.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。2080109社会保险经办机构支出7,200.00元，主要用于金融协办员补贴；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出449,645.23元，主要用于人员经费；2080208基层政权建设和社区治理98,900.00元，主要用于村干部生活补贴；2080501行政单位离退休238,138.80元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休218,831.20元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出865,161.44元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080799其他就业补助支出3,200.00元，主要用于办公设备费用支出；2081801死亡抚恤370,000.00元，主要用于职工死亡抚恤金；2080899其他优抚支出72,843.50元，主要用于各项抚恤支出；2081006养老服务499,000.00元，主要用于黄草坝敬老院体质改造项目支出；2081105残疾人就业和扶贫6,290.00元，主要用于残疾人助学项目教育补助金；2082001临时救助支出24,000.00元，主要用于困难临时救助支出；2089999其他社会保障和就业支出509,035.77元，主要用于蔓耗镇就业和社会保障公共服务平台暨蔓耗村综合服务中心项目、村干部养老保险补助以及残保金。

　　9.卫生健康（类）支出737,382.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。其中：2100799其他计划生育事务支出88,020.00元，主要用于独生子女义务教育奖学金；2101101行政单位医疗240,631.41元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗245,538.72元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助204,430.76元，主要用于公务员医疗补助支出；2109999其他卫生健康支出38,500.00元，主要用于村干部医疗保险费退费支出。

　　10.节能环保（类）支出270,409元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。其中：2110507停伐补助48,769.00元，主要用于天然商品林管护费；2110602退耕现金221,640.00元，主要用于退耕还林补助支出。

　　11.城乡社区（类）支出766,342.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。其中：2120201城乡社区规划与管理746,342.85元，主要用于人员经费；2129999其他城乡社区支出20,000.00元，主要用于城乡统筹工作经费。

　　12.农林水（类）支出7,753,000.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.89%。其中：2130104事业运行1,771,008.09元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制37,680.00元，主要用于动物防疫工作支出；2130126农村社会事业186,750.00元，主要用于农村厕所革命项目经费；2130135农业资源保护修复与利用129,750.00元，主要用于草原生态补贴支出；2130153农田建设860.00元，主要用于农田道路管护经费；2130209森林生态效益补偿124,250.00元，主要用于公益林补偿金；2130305水利工程建设53,560.90元，主要用于维修改造支出；2130315抗旱5,150.00元，主要用于水管购买支出；2130335其他水利支出52,460.00元，主要用于水厂维修支出；2130504农村基础设施建设1,420,000.00元，主要用于蔓耗镇产业发展道路提升改造项目及小蔓堤民族团结进步示范村提升改造建设项目支出；2130505生产发展1,738,090.00元，主要用于异地集中式产业帮扶项目及蔓耗镇热区特色产品综合加工园区建设项目支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出137,103.90元，主要用于公益性岗位支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助1,385,486.80元，主要用于村委会人员工资支出；2130706对村集体经济组织的补助500,000.00元，主要用于壮大村集体经济支出；2130804创业担保贷款贴息及奖补4,600.00元，主要用于日常办公经费支出。

　　13.交通运输（类）支出153,900.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。2040106公路养护153,900.5元，主要用于农村公路养护工作经费。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出22,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。2210105农村危房改造22,000元，主要用于农危房项目改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出341,935元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。其中：2240601地质灾害防治240.00元，主要用于地质灾害防治监测人员补助；2240602森林草原防灾减灾148,820.00元，主要用于森林防火期间劳务费；2240703自然灾害救灾补助120,000.00元，主要用于冬春困难临时救助。

　　23.其他（类）支出933,697.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：2296002于社会福利的彩票公益金支出150,000.00元，主要用于阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目；2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出59,880.00元，主要用于阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目；2299999其他支出933,697.34元，主要用于供水工程项目款、职工体检费。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,200.00元，支出决算为359,898.26元，完成年初预算的276.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算359,468.26元，占总支出决算的99.88%；公务接待费支出决算430元，占总支出决算的0.12%，具体是国内接待费支出决算430元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,200.00元，支出决算为359,898.26元，完成年初预算的276.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为359,468.26元，完成年初预算的398.52%；公务接待费支出决算为430元，完成年初预算的1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度响应厉行节约号召，公务接待较2021年度减少，但因疫情防控、乡村振兴等工作下乡情况较2021年度增多，公务用车运行维护费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加140,840.51元，增长64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加143,871.51元，增长66.73%；公务接待费支出决算减少3,031元，下降87.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度响应厉行节约号召，公务接待较2021年度减少，但因疫情防控、乡村振兴等工作下乡情况较2021年度增多，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疫情防控、乡村振兴下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2022年机关运行经费支出1,225,116.42元，增加427,603.99元，增长53.62%,主要原因分析本年度因疫情防控、乡村振兴等工作下乡情况较2021年度增多，部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市蔓耗镇部门资产总额11,760,080.70元，其中，流动资产9,297,263.76元，固定资产2,462,816.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加515,033.32元，其中固定资产减少217,292.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1902.31平方米，账面原值744,329.67元，实现资产使用收入25,193.52元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,387,170.78元，其中：政府采购货物支出189,335元；政府采购工程支出4,197,835.78元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,387,170.78元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100157001111