个旧市老厂镇2022年度部门决算

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　　红河州个旧市老厂镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇政府落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

　　(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

　　(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　(4) 保护各种经济组织的合法权益;

　　(5) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

　　(6) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

　　(7) 完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.全力稳增长、固根本，经济发展再突破。

　　经济指标大步向前。全镇完成地方一般公共预算收入16257.1万元，首次实现亿的突破，同比增长86.77%，完成税收任务数4020.09万元的404.41%。完成固定资产投资9.2亿元，为任务数7.8亿元的117.95%；完成招商引资投资3.54亿元，为任务数3.45亿元的102.61%。

　　2.坚持守底线、抓整治，生态环境再改善。

　　全面开展城乡绿化美化三年行动，多措并举，用实际行动让老厂山更绿、环境更优美。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以抓铁有痕的决心打好污染防治攻坚战。完成中央环保督察反馈问题2250渣子坡治理整改验收。督促企业对省、州环保交叉检查现场反馈的87个问题整改销号。加大环境安全监管力度，建立网格化监督管理机制，完成巡查记录45份，现场监察记录7份，全年无重特大环境事故发生。落实林长制工作机制，制发《个旧市老厂镇落实林长制工作方案》，设立林长制公示牌，划分责任区18个，镇、村两级林长到辖区内巡林200余次，全年无重特大森林火灾发生。完成阿西寨村小组石漠化综合治理1000亩，小多依村小组退耕地森林抚育220亩，大羊坝底村小组陡坡地补植补造、森林抚育200亩，义务植树5000株。坚持河长巡河制度，不定期对落期底水库开展清河行动，共清运垃圾1.5吨。争取资金112万元完成落期底水库加固除险工程，确保汛期安全度汛。

　　3.积极补短板、强措施，人居环境再提升。

　　巩固推进厕所革命成果，组建问题厕所排查整改专班，完成无害化卫生户厕改建35座，自筹资金改建无害化卫生公厕6座，拆除问题旱厕3座。完善农村公厕管理制度，补助8.96万元农村公厕养护资金，公厕卫生得到明显改善。实施农村危房改造9户。建成木登硐污水治理和坝塘修缮工程，实现截污、美化、蓄水多功合一。深入推进爱国卫生工作，集镇和对门山村顺利通过省级复审，羊坝底村获“省级卫生村”称号。

　　4.突出防返贫、促振兴，脱贫成果再巩固。

　　持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全镇现有脱贫人口101户295人，防返贫监测对象13户38人，严格落实“四个不摘”要求，落实“一平台、三机制”，重点开展防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。与鸿图畜牧养殖专业合作社、个旧市大红屯粮食购销有限公司初步完成“双绑”利益联结机制，96户302人受益。落实异地集中式产业帮扶措施，14户27人纳入帮扶，实现人均增收3788元。积极开展扶贫小额信贷政策，完成放贷14户70万元。就业帮扶赋能乡村振兴，完成脱贫劳动力转移就业132人，省外转移就业9人，乡村公共服务岗位共安置20人。引进培育农业龙头企业，深入实施“万企兴万村”行动。建立镇主要领导挂钩行政村、副科级领导包片工作机制，健全防止返贫和动态监测帮扶机制，制定“一户一策”增收措施，已全面消除人均收入低于7000元的情况，108户脱贫户和监测对象人均收入达到14916.44元，同比增幅11.27%，占比99.08%。打好美丽乡村建设、干部规划家乡、乡村振兴“组合拳”，对门山村小组获个旧市“乡村振兴大擂台”二等奖，对门山村委会获全州“干部规划家乡”行动优秀村庄规划成果评比三等奖。

　　5.坚持抓统筹、促协调，安全责任再扛实。

　　安全生产专项整治三年行动圆满收官，辖区内无重大安全生产责任事故发生。深化与云锡老厂分公司协作，绘制综合整治非法开采矿产资源“一张图”，全年开展专项整治行动10次，封堵非法坑道19口，加固封堵未启封坑道14口，拆除违建工棚、危房292处4720平方米，封堵道路2处，切断供电、供水各1处，查获非法盗采所得矿石4吨，收缴废铁500公斤、低品位矿石400公斤，处置疑似私挖盗采人员6人。开展农村房屋安全隐患排查整治及“回头看”行动，完成住房房屋排查1500余户。积极排查整治自建房安全隐患，排查图斑3204个，对集镇区私搭乱建违法违章建筑、非法占地建设、特别重大及重大安全隐患房屋依法进行集中整治，共拆除43处，约60000平方米。切实抓好道路交通安全工作，开展专项行动12次，查处交通违法行为636起，排查道路交通隐患24个，劝导交通违法行为2120余人次。不断提升食品药品安全监管整体水平，开展农村假冒伪劣食品专项整治工作。扎实开展食物中毒防控宣传工作，与农户签订《红河州野生菌中毒防控告知书》1517份，食品安全可管可控。坚决抓好消防、自然灾害、特种设备、民爆物品等各项安全工作，为全镇经济社会发展提供坚实安全保障。

　　6.扎实办实事、惠民生，社会事业再进步。

　　社会保障水平不断提升。坚持在发展中保障和改善民生，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上不断取得新进展。通过强化服务稳就业、创业创新带就业、深化协作转就业、兜底安置保就业等措施，全镇农村劳动力转移就业2450人。坚持“以人为本、规范管理”的工作理念，扩大社会保险覆盖面，城乡居民社会养老保险应缴任务数2473人，实缴人数2298人，完成全年应缴任务数的92.92%。城乡居民医疗保险应缴任务数指标5134人，实缴人数5043人，完成全年应缴任务数的98.23%。扎实推进教育改革，全方位提高教育教学质量。控辍保学取得新成效，全镇适龄儿童入学率达100%，青少年义务教育入学率达100%。健全完善社会保障体系，切实保障困难群众基本生活。全镇城乡特困人员共48户48人，累计发放生活补助资金46.01万元；孤儿6人，累计发放生活补贴10.03万元；全镇城市低保对象136户174人，累计发放低保金94.53万元；全镇农村低保对象209户302人，累计发放农村低保金97.86万元；临时救助33户33人次，发放救助金5.1万元。健全养老服务体系建设，现有老年活动中心（室）15个，总床位数25张，每千名老人养老床位数达到10张。木登硐新寨老年活动室及敬老广场建设获州级资金补助。80岁以上老年人发放高龄保健长寿补助9.2万元，老年人幸福感、获得感不断得到提升。发放优抚对象春节、八一慰问金1.42万元、生活补助50.41万元。应急物资不断充实。冬春救助获上级补助资金13万元。应急物资储备有帐篷17顶，棉衣90件，棉被129床、衣服（套）50套、毛巾被10床。医疗卫生不断提级。按照全市智慧健康建设工作部署，积极推进信息化建设，卫生院开通医共体HIS、EMR等系统，实现DR、彩超、心电图的远程诊断及诊疗系统和基本公卫系统的互联互通。完成中医综合服务区建设，群众就医环境进一步提升。

　　文化事业繁荣发展。成功举办“踔厉奋发·勇毅前行”学习贯彻党的二十大精神文艺汇演活动，既丰富全镇干部群众精神文化生活，又坚定了“心向北京、拥护核心”的意识和行动自觉。农家书屋每周开放5天，每天开放时间不少于8小时，从根本上解决了周边群众看书难、借书难、看报难的问题。加强民族民间传统文化抢救保护工作，开展彝族六眼巴乌乐器制作等非物质文化遗产申报工作。

　　疫情防控科学精准。始终坚持人民至上、生命至上，精准实施疫情防控措施。“镇级统筹、片区包保、网格联动”的三级防控网在疫情防控中发挥“大作用”。加强应急处突能力，镇指挥部联合云锡老厂分公司开展实战演练，为打赢疫情防控攻坚战积累宝贵经验。有序推进疫苗接种，重点加强60岁以上人群疫苗接种工作。60岁以上人群完成接种971人，接种率达92.92%，全市排名靠前。做好个旧市“10.7”疫情处置工作，在六六油库、塘子凹、1800坑、落期底、依哩子等地共设立6个交通检查卡点，机关干部职工、社区职工、教师、老厂分公司职工24小时轮班值守，牢牢守住不发生规模性疫情和疫情不外溢的底线。积极响应号召，选拔两批共25人次加入强边固防突击队，奔赴金平县执行边境抗疫一线任务，全体突击队员光荣完成党和人民交给的使命任务。

　　7.聚力保稳定、促和谐，平安建设再推进。

　　健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。狠抓平安建设，扎实开展“四个专项行动”，实现“零进京上访”目标，圆满完成党的二十大安保维稳各项工作任务。一年来，全镇共调处各类矛盾纠纷20起，调处成功20起，调解成功率达100%。积极开展“金钟罩”推广工作，有力打击整治养老诈骗违法行为。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。开展禁种铲毒专项行动6次，铲除毒品原植物罂粟310株。刑事立案73起，抓获犯罪嫌疑人17人，抓获网上逃犯1人；受理行政案件72起，打处数46起。狠抓国防动员任务落实，强化国防后备力量建设，全年为部队输送优秀青年2人。全面落实党的民族宗教工作基本方针，铸牢中华民族共同体意识，民族团结进步呈现新气象。

　　8.从严抓作风、守初心，自身建设再加强。

　　坚决贯彻习近平法治思想，坚持全面推进严格规范、公正文明执法。全方位推进政务信息公开，主动接受人大和社会的监督，认真听取社会各界人士的意见，办理人大代表意见建议33件，办结率达75%。从严从实抓好财政预算执行，坚持以人民为中心，继续加大村庄基础设施投入力度。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒纠治“四风”，教育引导广大党员、干部增强不想腐的行动自觉，真正把纪律挺在前面，把管党治党体现在平时，使干部心有敬畏、行有所止，廉洁自律意识进一步增强。

　　此外，我们圆满完成市场主体倍增行动，残疾人、青少年、妇女儿童等事业健康发展。双拥、档案、防震减灾等工作有效推进，为全镇的发展贡献了力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：

　　1.党政办公室

　　2.党建工作办公室

　　3.经济发展和社会事务办公室

　　4.社会治安综合治理办公室

　　5.乡村振兴办公室

　　所属单位7个，均为公益一类事业单位，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.产业发展服务中心

　　6.城乡统筹发展服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市老厂镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.老厂镇人民政府；

　　2.老厂镇财政补助事业单位

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市老厂镇2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市老厂镇部门2022年度收入合计28,852,361.92元。其中：财政拨款收入28,852,361.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加12,321,754.51元，增长74.54%。其中：财政拨款收入增加13,637,563.65元，增长89.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,315,809.14元，下降100%。主要原因是老厂镇2021年超收分享及辖区基础设施建设及其他扶贫等相关项目工程增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市老厂镇部门2022年度支出合计28,977,432.53元。其中：基本支出12,718,676.37元，占总支出的43.89%；项目支出16,258,756.16元，占总支出的56.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10,356,026.19元，增长55.61%。其中：基本支出减少546,870.11元，下降4.12%；项目支出增加10,902,896.30元，增长203.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析老厂镇2021年超收分享及辖区基础设施建设及其他扶贫等相关项目工程增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,718,676.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,238,308.57元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,480,367.80元，占基本支出的11.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,258,756.16元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目资金主要用于农村危房改造项目106,000.00元,乡村振兴项目2,292,082.40元,退耕还林还草支出资金1,500,556.20元,森林生态效益及公益林补偿815,207.00元,农村厕所改造建设资金146,400.00元,矿区避险道路建设3,200,000.00元,壮大村集体资金1,000,000.00元,彩票公益金项目建设450,000.00元,各村委会及村小组民人居环境改造资金1,379,047.60元,公路养护资金651,848.80元，防火等相关劳务费383,350.40元,食堂承包费222,000.00元,集镇卫生物管等相关费用388,977.68元,水库维护修理费110,000.00元、临聘人员工资332077.56元，公务用车购置118,800.00元，冬春救助资金100,000.00元，办公设备购置费用150,380.00元及其他相关的项目业务经费和优抚等相关经费2,912,028.52元。专项业务工作的经费给我镇的农村危房改造、扶贫、林业、水利、优抚等相关工作顺利开展奠定了笃实基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,382,361.92元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加10,901,698.09元，增长62.36%，主要原因分析是老厂镇2021年超收分享及辖区基础设施建设及其他扶贫等相关项目工程增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,585,905.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.3%。主要用于,其中,2010101行政运行153,538.60元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出,2010102一般行政管理事务105,510.00元,主要用于办公经费支出,2010104人大会议24,833.00元,主要用于人大会议经费支出,2010108代表工作76,469.45元,主要用于人大代表开展工作经费支出,2010199代表作8,000.00元,主要用于人大活动室经费支出,2010301行政运行2,827,855.26元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010302一般行政管理事务4,781,474.55元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出、基础设施建设等相关支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出293,060.00元,主要用于在职职工奖金及及正常运转的日常支出；2010450行政运行254,223.23元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出,2010499其他发展与改革事务支出200,000.00元,主要用于乡镇发展工作正常运转的日常支出；2010601行政运行176,738.91元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013101行政运行1,160,181.25元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013102一般行政管理事务329,251.50元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013202一般行政管理事务100,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013299其他组织事务支出74,200.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013404宗教事务3,570.00元,主要用于宗教公用经费及正常运转的日常支出;2013602一般行政管理事务20,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于,其中,2050202小学教育20,000.00元，主要用于个旧市老厂镇中心小学工作经费补助支出；2050203初中教育20,000.00元，主要用于个旧市十七中学工作经费补助支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出482,422.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于,其中,2070199其他文化支出471,462.69元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2070899其他广播电视支出10,960.00元,主要用于电影放映员工资支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,913,710.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于,其中,2080109社会保险经办机构6,000.00元,主要用于金融协办员经费支出；2080208基层政权和社区建设669,352.62元,主要用于社区建设相关工作经费支出及人员补助；2080299其他民政管理事务支出569,512.09元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080501归口管理的行政单位离退休357,784.20元,主要用于行政离退休人员工资支出；2080502事业单位离退休115,260.00元,主要用于事业离退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出769,729.92元,主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出3,552.48元,主要用于公益性岗位支出及正常运转的日常支出；2080899其他优抚支出312,021.99元,主要用于相关抚恤补助支出；2081105残疾人就业13,770.00元,主要用于残疾人就业工作经费支出；2082001临时救助支出17,500.00元,主要用于困难人群临时救助经费支出；2089999其他社会保障和就业支出79,227.36元,主要用于社会保障工作经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出686,752.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于,其中,2100409重大公共卫生服务20,600.00元,主要用于公共卫生宣传工作经费支出；2100799其他计划生育事务支出31,110.00元,主要用于计划生育工作经费支出；2101101行政单位医疗230,509.29元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101102事业单位医疗196,496.12元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助189,437.45元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2109999其他卫生健康支出19,200.00元,主要用于宣传员工资的日常支出；

　　10.节能环保（类）支出1,299,456.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于,其中，2110399其他污染防治支出15,150.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2110602退耕现金1,284,306.20元,主要用于退耕还林补助支出；

　　11.城乡社区（类）支出483,349.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于,其中,2120201行政运行283,349.44元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出,2120399其他城乡社区公共设施支出200,000.00元,主要用于项目前期费用支出；

　　12.农林水（类）支出6,842,059.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%。主要用于,其中,2130104事业运行909,916.15元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130108病虫害控制17,200.00元,主要用于病虫害控制工作经费支出；2130119防灾救灾10,000.00元,主要用于救灾工作支出；2130126农村社会事业146,400.00元,主要用于厕所革命工作公用经费及正常运转的日常支出；2130135农业资源保护修复与利用172,250.00元,主要用于开展农业资源工作经费支出；2130153农田建设2,630.00元,主要用于开展农田建设工作经费支出；2130204事业机构119,622.84元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130205森林资源培育129,000.00元,主要用于树苗及陡坡治理等支出；2130207森林资源管理58,558.00元,主要用于天然商品林补偿支出；2130209森林生态效益补偿421,920.00元,主要用于森林生态效益补偿金支出；2130234林业草原防灾减灾107,798.26元,主要用于老厂镇森林防火经费支出；2130305水利工程建设40,000.00元,主要用于罗期底水库养护维修支出；2130317水利技术推广137,031.96元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130335农村人畜饮水70,000.00元,主要用于马鹿塘蓄水池建设支出；2130399其他水利支出10,000.00元,主要用于农村水利日常工作开展及维护支出；2130501行政运行281,595.21元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130504农村基础设施建设1,550,000.00元,主要用于乡村振兴建设补助支出；2130505生产发展82,054.00元,主要用于产业扶贫补助支出；2130599其他扶贫支出757,282.40元,主要用于乡村公益性岗位及乡村振兴建设等补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助816,501.00元,主要用于村委会干部补助支出；2130706对村集体经济组织的补助1,000,000.00元,主要用于壮大村集体经济支出；2130804创业担保贷款贴息及奖补2,300.00元,主要用于日常工作开展支出；

　　13.交通运输（类）支出651,848.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于,其中,2140106公路养护651,848.80元,主要用于公路维护保养支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出584,074.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于,其中,2200150事业运行584,074.70元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；

　　19.住房保障（类）支出140,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于,其中,2210105农村危房改造136,000.00元,主要用于农村危房改造补助支出,2210201住房公积金4,281.00元,主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出345,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于,其中,2240106安全监管75,000.00元,主要用于安监站职工工资；2240601地质灾害防治21,400.00元,主要用于地质灾害巡查工作公用经费及正常运转的日常支出；2240602森林草原防灾减灾149,500.00元,主要用于森林防火工作正常运转的日常支出；2240703自然灾害救灾补助100,000.00元,主要用于自然灾害救灾物资支出；

　　23.其他（类）支出3,326,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于其中,229999其他支出3,326,600.00元,主要用于集镇及各村基础设施建设支出；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为808,900.00元，支出决算为432,101.27元，完成年初预算的53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算118,800元，占总支出决算的27.49%；公务用车运行维护费支出决算290,961.27元，占总支出决算的67.34%；公务接待费支出决算22,340元，占总支出决算的5.17%，具体是国内接待费支出决算22,340元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为808,900.00元，支出决算为432,101.27元，完成年初预算的53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为118,800元，因年初未预算公务用车购置费，完成年初预算的0%,；公务用车运行维护费支出决算为290,961.27元，完成年初预算的61.91%；公务接待费支出决算为22,340元，完成年初预算的6.59%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加254,784.84元，增长143.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加118,800元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加129,715.84元，增长80.45%；公务接待费支出决算增加6,269元，增长39.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因工作需要购置一辆车及公务接待工作增加故经费有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。2022年购置车辆1辆，因2021年报废1辆车辆主要用于矿山巡查，故乡镇下乡工作重，车辆调配不足，故新购置车辆主要用于矿山巡查。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各站所下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各站所日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2022年机关运行经费支出1,041,502.56元，减少346,775.08元，下降24.98%,主要原因是降低办公耗材成本，节约用水用电，支出减少。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常公用经费支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市老厂镇部门资产总额12,574,202.64元，其中，流动资产3,551,750.19元，固定资产9,016,728.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,724.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,098,665.55元，其中固定资产增加253,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值44,121.41元，实现资产使用收入10,573.84元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,564,360元，其中：政府采购货物支出328,360元；政府采购工程支出2,236,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额328,360元，占政府采购支出总额的12.8%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156601111