个旧市贾沙乡2022年度部门决算

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　　红河州个旧市贾沙乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来，贾沙乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，围绕省委省政府召开红河现场办公会为红河州提出的努力成为“世界一流‘三张牌’示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区”定位，以乡村振兴发展为总抓手，凝心聚力，锐意进取，攻坚克难，克服了新冠疫情的影响，统筹推进各项工作。2022年我乡农业总产值达2.69亿元，农民人均纯收入9141元，同比增长4.9%。完成11个项目入库，完成投资额61125万元，招商引资上报8114万元，乡党委、政府积极协调引进。各项经济指标运行良好，全乡经济社会保持了稳中有进的发展态势。

　　疫情防控精准有力。始终把人民群众生命安全放在第一位，毫不松懈地抓好新冠疫情防控工作。牢牢压实“四方责任”，加强重点环节疫情防控。加强红白喜事审批报备程序，各村红事缓办3起、白事简办22起，严格进行报备审批工作，尽可能减少群众性聚集活动。建立网格包保工作机制，全乡建立网格373个，其中一级网格23个，二级网格88个，三级网格262个，覆盖全乡11个村委会70个村小组农户5211户，形成联防联控工作机制。加快构筑全民免疫屏障。截至2022年10月22日，贾沙乡已接种第一剂人员为14206人，完成率82.01%；接种第二剂人员13457人，完成率78.49%；接种第三剂人员7840人，完成率98.46%，其中60岁以上的第一剂覆盖率为89.45%。2022年10月发生疫情后，贾沙乡全面贯彻落实市级防控要求，紧急组建工作专班，累计投入2000余人次开展卡点值守、外来人员排查等工作，用实际行动践行初心使命，切实守护全乡人民的生命财产安全。

　　农业产业健康发展。2022年，种植粮食作物36761亩，其中：玉米34356亩，水稻1063.5亩，马铃薯572.5亩，其他粮食作物769亩。种植甘蔗1.1万亩，亩产5吨，搭建与元阳英贸糖业有限公司合作关系，保证稳保产销，激发农户内生动力，群众收入不断提高。全乡生猪存栏16925头，其中能繁母猪存栏1842头，出栏肥猪15414头。牛存栏8941头，出栏2938头。羊存栏18466只，出栏8527只。家禽存栏50910羽，出栏78420羽。种植烟草650亩，产量1740担，为30户农户带来收入290余万元，实现税收64万余元，有力助推产业振兴。

　　村集体经济不断壮大。利用“公司+合作社+农户”的发展模式，进行“双绑”，2022年全乡有48户92人纳入异地集中式产业扶贫，收入348312元。围绕畜牧养殖、冬早果蔬、烤烟、金竹、生态茶、甘蔗等培植优势产业，培育“一乡一业”“一村一品”主导产品和产业，打造2万亩蔬菜、2万亩甘蔗、2万亩竹子；实施个旧市低收入脱贫人口和监测对象异地集中式产业帮扶，48户92人，9.6万产业扶持资金采用“生产托管、收益保底、收益返还”模式，通过富庶畜牧养殖专业合作社入股乍甸乳业，年底获取收益分成3786元/人；持续推广“龙头企业+合作社+基地+脱贫户”模式，探索产业开发、生态旅游、集镇商贸、卫生费等经济模式做强村集体经济，2022年5个村参与沙甸街道农村品交易中心项目、白云村委会实施黑瓜子种植基地建设项目增加村集体经济，全乡11个村集体经济经营性收入均达到5万元以上。

　　加快项目推进落实。贾沙乡2022年招商引资市下达任务数28750万元，现已全部完成上报。共申报3000万元以上重点项目9个，均在开展前期工作。申请贾沙尼格生态旅游基础设施建设专项债券项目，计划总投资51000万元，现已完成立项、土地、规划、环评审批，可研批复。持续开展乡村振兴及产业示范项目谋划储备工作，计划总投资62420万元，谋划储备项目9个。固定投资入库11个项目，累计固定资产投资完成额49991万元。做好贾沙乡“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年中动态调整，入库项目254项。2022年申请并批复3个衔接资金项目，批复资金280万，有效推动农村基础设施提档升级，加快基本公共服务均衡发展，丰富农特产品旅游特色和拓宽就业渠道。高质量按期完成普洒河民族团结进步示范项目，完成贾沙扶贫产业园建设项目征迁工作，有力推进项目实施。

　　乡村振兴战略全面实施。整合攻坚力量，强化责任落实。明确乡党委书记和乡长第一责任人，实施分片挂包11个脱贫村工作机制，统筹整合11支乡振兴工作组、34名驻村工作队具体抓落实。牢牢压实“五级书记抓振兴”的主体责任，实现监测对象遍访全覆盖。压实帮扶干部责任，牢牢压实“五级书记抓振兴”的主体责任，实现监测对象遍访“全覆盖”。每月开展低收入人口定期核查和动态监测分析研判会，实行有进有出、动态管理，精准识别纳入和风险消除。以稳帮扶、稳就业、稳产业为重点，夯实教育、住房、饮水安全、兜底救助保障，巩固住、拓展好脱贫攻坚成果，守住不规模返贫底线。2022年我乡共新增监测对象4户12人，其中，新识别边缘易致贫户1户3人，突发严重困难户2户6人，脱贫不稳定户1户3人；风险再标注边缘易致贫户1户10人。自然增加25人，自然减少58人。扎实开展收入过万两年专项行动。组建动态监测工作队11支144人，集中排查四级排查网格，开展4月、5月两次大排查，与防返贫动态监测同步，精准低收入人群底数，促进低收入脱贫人口增收。重点关注10类群体，摸清万元低收入群体。做到将集中排查与固强补弱同步，从“两不愁三保障”上抓提升，查饮水安全、住房、医疗、教育、政策兜底政策落实情况。紧盯风险点，因户施策，制定公益岗、推荐就业、低保、医疗救助、教育资助等帮扶措施；紧盯增收点，逐户逐人分析增收措施，“一户一方案”分类施策。贾沙乡936户3529人脱贫人口和监测对象中，79户279人人均纯收入低于1万元，已编制到户到人“一户一策”增收方案，增收措施均已落实。扎实开展“干部规划家乡行动”。2022年继续深化“五个一批”回引机制，邀请回乡干部分别组成5支回乡干部组、规划编制组、规划理事会开展各村规划编制工作，高质量完成陡岩、克勒、水塘、贾沙、他白五个村“1+5”专项规划。

　　城乡面貌实现新突破。持续推进厕所革命，聚焦排查“建而不用”，改变厕所用途，“建而不管”，造成设施设备损坏无人修复、卫生脏乱差无法下脚等导致无法正常使用的情况类问题等10类问题，全乡共排查户厕4039座，发现问题543座，排查公厕136座，发现问题110座，投入20余万元抓好问题厕所整改工作，实现整改率100%。投入资金1万元新建10座户厕，并完成竣工验收及资金兑付。完善管护制度，完善水冲厕管理人员、保洁人员信息100个，挂旱厕管护、保洁制度上墙75个。加快推进人居环境提升工作。白石岩村充分发动党员群众力量，通过支部引领、党员带头、群众参与等形式，对村内道路、沟道、公厕、原村级文化活动场所等定期组织村民开展环境卫生大扫除活动，开展收家治家活动，人居环境由内致外得到全面提升。普洒河村以村庄文化为出发点，整合民族团结进步示范、干部规划家乡和农村人居环境整治提升三个项目，围绕“清、扩、疏、建”四项内容，建立“美丽乡村”示范点项目库，切实将建设任务项目化，做到一个示范点就是一个项目、一个项目绘制一张蓝图、一张蓝图规划一片美丽宜居新农村。累计拆除危房152.36平方米；屋面改造2300平方米。依托古树旁新建的广场建设停车场；新修毛石花坛141.82米；墙体彩绘5467.74平方米；墙体粉面6217.74平方米；绿化整治1694.92平方米,安装路灯70盏。蔬菜种植2000余棵，种植竹子1000余棵。广大农户在房前屋后闲置地块建起小果园、小菜园、小花园，村间道路得到“净化”“绿化”，房屋院落得到“亮化”“美化”，房前屋后处处整洁干净、生机盎然，村落内外生活生产空间、休闲颐养空间错落有致。按照“美丽村庄”建设和乡村振兴工作要求，着力将白石岩、普洒河打造成为贾沙乡“美丽村庄”示范点，以点带面助力我乡乡村振兴换挡提速。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，扶贫开发办公室（乡村振兴办公室），所属单位7个，分别是：

　　1.贾沙乡农业综合服务中心

　　2.贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

　　3.贾沙乡社会保障服务中心

　　4.贾沙乡文化广播电视服务中心

　　5.贾沙乡产业发展服务中心

　　6.贾沙乡城乡统筹发展服务中心

　　7.财政所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市贾沙乡部门2022年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.贾沙乡人民政府

　　2.贾沙乡财政所

　　3.贾沙乡农业综合服务中心

　　4.贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.贾沙乡社会保障服务中心

　　6.贾沙乡文化广播电视服务中心

　　7.贾沙乡产业发展服务中心

　　8.贾沙乡城乡统筹发展服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市贾沙乡2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制 10辆， 在编实有车辆 10辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市贾沙乡2022年度收入合计33,364,132.32元。其中：财政拨款收入33,353,153.15元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,979.17元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加9,202,985.52元，增长38.09%，主要原因是：我单位在职人员增加，工资支出增加。其中：财政拨款收入增加9,239,693.15元，增长38.32%；主要原因是：我单位在职人员增加，工资支出增加。上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少36,707.63元，下降76.98%，主要原因是：由于上级专项转移支付项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市贾沙乡2022年度支出合计34,978,421.15元。其中：基本支出13,599,311.86元，占总支出的38.88%；项目支出21,379,109.29元，占总支出的61.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,425,767.03元，增长22.5％。其中：基本支出减少2,187,352.11元，下降13.86%；减少原因是村委会人员工资福利支出转为项目支出；项目支出增加8,613,119.14元，增长67.47%；增加原因是村委会人员工资福利支出由基本支出转为项目支出，支付以前年度公益林款。上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,599,311.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,302,384.35元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,296,927.51元，占基本支出的9.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,379,109.29元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年申请并批复3个衔接资金项目，批复资金2,800,000元。其中个旧市贾沙乡集镇基础设施提升建设项目投入资金1,000,000元；个旧市贾沙乡普洒河民族团结进步示范项目投资1,000,000元；个旧市贾沙乡电子商务服务站项目投资800,000元，有效推动农村基础设施提档升级，加快基本公共服务均衡发展，丰富农特产品旅游特色和拓宽就业渠道。高质量按期完成普洒河民族团结进步示范项目，完成贾沙扶贫产业园建设项目征迁工作，有力推进项目实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市贾沙乡2022年度一般公共预算财政拨款支出33,979,493.15元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比增加6,158,335.53元，增长22.14%，主要原因是：我单位在职人员增加，工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,827,950.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于在职职工工资、日常公用经费等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出3,197.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡政府综治维稳经费支出；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出424,341.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,221,597.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于在职干部职工各项保险费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出858,498.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职干部职工医疗保险费用支出。

　　10.节能环保（类）支出4,127,405.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于森林生态管护经费。

　　11.城乡社区（类）支出738,597.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，主要用于村干部工资支出。

　　12.农林水（类）支出14,333,450.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.18%。主要用于农业服务中心工资支出。

　　13.交通运输（类）支出449,588.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于道路维护费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出14,856.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村危房改造资金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财

　　政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出771,928.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于各类灾害补助。

　　23.其他（类）支出2,208,079.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于其他支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财

　　政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为174,637.89元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算172,637.89元，占总支出决算的98.85%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的1.15%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市贾沙乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为174,637.89元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为172,637.89元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2022年部门预算中未提取到“三公经费”预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,292.29元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费支出决算；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少16,292.29元，下降8.62%；公务接待费支出决算增加2,000元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财力有限，我单位严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。我乡未有购置公务用车的计划。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于民政救灾、乡村振兴、综治维稳的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品实用技术培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市贾沙乡2022年机关运行经费支出1,053,358.29元，增加2,228.35元，增长0.21%,主要原因是中心工作较多，车辆运行费用及公用支出增加。部门机关运行经费主要用于各部门办公费、差旅费、电话费、网络费、电费等经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市贾沙乡资产总额34,965,346.65元，其中，流动资产29,758,800.08元，固定资产5,206,546.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,585,999.16元，其中固定资产增加3,057,349.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,896,800元，其中：政府采购货物支出114,400元；政府采购工程支出1,782,400元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156801111