个旧市鸡街镇2022年度部门决算

　　监督索引号53250100156301000

　　红河州个旧市鸡街镇2022年度部门决算目录

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

　　2.发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

　　4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是鸡街发展中极不平凡、极不寻常、极其困难的一年。镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕州委“337”①工作思路和市委“1336”②工作思路和市政府的决策部署，紧盯“十四五”目标任务，奋力推动“六个大抓”③取得新突破，全力推进稳经济一揽子政策落地见效，不断推进鸡街“稳”的基础更牢，“创”的成果更优，“进”的势头更好。

　　一年来，我们始终把经济高质量发展摆在首位，经济发展顶压前行。努力克服减税降负、疫情反复“双重压力”，稳住了鸡街的工业盘，实现全镇企业在疫情期间正常发展生产。全年工业总产值达2.32亿元；完成一般公共预算收入4,538.00万元，完成任务数的102%，同比下降27.53%；同时为稳住鸡街工业基本盘，落实助企纾困支持市场主体发展，全镇累计减税4,459.00万元，福利退税1,300.00万元；完成固定资产投资16.56亿元；完成地方财政支出2,770.00万元，上解支出1,768.00万元；农村居民人均纯收入达22,600.00元，同比增长8.9%。

　　一年来，我们始终把人民的生命安全和身体健康放在第一位，疫情防控精准有效。始终把人民至上、生命至上放在首位，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在市疫情防控指挥部相关工作组的指导下，科学精准抓好疫情防控工作，坚持“第九版”、落实“二十条”、执行“新十条”，平稳有序衔接疫情防控新措施，全力以赴筑牢保健康防重症防线。2022年4月、10月先后设立6个（后改为2个）交通防疫健康检查服务站，投入95.77万元，抽调镇机关、村（社）干部、民兵160人次到一线执勤。“10·7”输入性疫情发生时，快速启动应急机制，科学调配物资、组织人员，最终实现鸡街片区两次全员核酸，抗牢压实属地责任，构筑了守护个旧“北大门”和鸡街5万余名群众身体健康的钢铁长城。

　　一年来，我们始终保持昂扬奋进的精神状态，拼搏实干、应变克难，全年工作颇有亮点。始终保持昂扬奋进的精神状态，在逆势之年交出了非常答卷。八抱树化工片区成功获得第二批全省化工园区确认公示；乍甸乳业新晋成为掌握独门绝技的国家级专精特新“小巨人”企业；“个旧市鸡街镇乍甸河流域生活污水治理工程项目”成功纳入EOD项目。豆腐集中加工区顺利建成并投产运营，彻底解决了困扰乍甸片区多年的豆腐作坊污水及生活污水直排乍甸河问题；全年361天空气质量优良；乍甸河、倘甸双河全年水质达到五类。2022年毕业红村荣获农业农村部认定的“中国美丽休闲乡村”称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心；

　　2.投资促进与项目建设服务中心；

　　3.为民服务中心；

　　4.村镇建设与文化旅游发展服务中心；

　　5.综合行政执法队；

　　6.民族宗教事务服务中心；

　　7.财政所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市鸡街镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位5个：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室；

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；

　　3.事业单位6个：农业综合服务中心、投资促进与项目建设服务中心、为民服务中心、村镇建设与文化旅游发展服务中心、 综合行政执法队、民族宗教事务服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市鸡街镇2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制69人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员60人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

　　实有车辆编制26辆，实有车辆26辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇2022年度收入合计67,079,042.95元。其中：财政拨款收入67,079,042.95元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加17,907,325.71元，增长36.42%。其中：财政拨款收入增加17,907,325.71元，增长36.42%；主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇2022年度支出合计67,079,042.95元。其中：基本支出26,724,609.88元，占总支出的39.84%；项目支出40,354,433.07元，占总支出的60.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10,847,952.93元，增长19.29%。其中：基本支出减少1,735,072.75元，下降6.1%；项目支出增加12,583,025.68元，增长45.31%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，厉行节约，减少一般行政性支出，上级项目补助收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,724,609.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,980,394.45元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,744,215.43元，占基本支出的6.53％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,354,433.07元。与上年用于专项业务工作的经费支出27,771,407.39元对比增加12,583,025.68元，主要原因分析2022年上级项目补助收入增加,其中人员经费支出6,174,142.29元；商品和服务支出11,576,634.32元；资本性支出21,013,656.46元；其他资本性支出200,000.00；收支相抵，收支平衡，我镇项目支出主要是民政、社保、农林水、乡村振兴项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市鸡街镇2022年度一般公共预算财政拨款支出65,489,042.95元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加12,082,952.93元，增长22.62%，主要原因是上级专项补助收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,449,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.7%。其中：2010101行政运行155,702.00元主要用于人员经费和日常公用支出；2010102一般行政管理事务250,975.40元主要用于日常公用经费；2010104人大会议60,000.00元主要用于日常公用经费；201017人大代表履职能力提升70,000.00元主要用于日常公用经费；2010108代表工作42,720.00元主要用于日常公用经费；2010301行政运行4,634,574.08元主要用于日常公用经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,366,240.00元主要用于日常公用经费；2010601行政运行385,093.48元主要用于日常公用经费；2011101行政运行145,785.65元主要用于日常公用经费；2012304民族工作专项20,000.00元主要用于日常公用经费；2012399 其他民族事务支出369,436.62元主要用于日常公用经费；2012901行政运行158,364.32元主要用于日常公用经费；2012906工会事务140,000.00元主要用于日常公用经费；2013101行政运行955,218.23元主要用于日常公用经费；2013102一般行政管理事务759,052.27元主要用于日常公用经费；2013202一般行政管理事务150,000.00元主要用于日常公用经费；2013299其他组织事务支出234,192.95元主要用于日常公用经费；2013404宗教事务9,522,610.00元主要用于日常公用经费；2013499其他统战事务支出9,375.00元主要用于日常公用经费；2013602  一般行政管理事务20,000.00元主要用于日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：2049999其他公共安全支出20,000.00元主要用于人员经费和日常公用支出；

　　5.教育（类）支出11,760.00元，占、一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：2050203初中教育11,760.00元主要用于初中教育支出；

　　6.科学技术（类）支出153,005.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：2060101行政运行153,005.99元主要用于科学技术管理事务支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,086,420.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。其中：2070108文化活动2,400.00元主要用于文化活动支出；其中：2070109群众活动129,851.66元主要用于群众文化支出；其中：2070199其他文化和旅游支出584,554.69元主要用于其他文化和旅游支出；其中：2070899 其他广播电视支出369,614.60元主要用于其他文化和旅游支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出10,622,736.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。其中：2080109 社会保险经办机构22,800.00元主要用于社会保险支出；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出1,209,612.29元主要用于保障工作正常运转的基本支出；2080208 基层政权建设和社区治理1,399,586.93元主要用于保障工作正常运转的基本支出；2080501 行政单位离退休1,308,124.85元主要用于行政单位养老支出；2080502 事业单位离退休1,193,200.00元主要用于事业单位养老支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,483,089.75元主要用于事业单位养老保险支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出406,985.48元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080799其他就业补助支出10,000.00元主要用于就业支出；2080801死亡抚恤540,739.60元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助3,430.00元；2080899其他优抚支出2,489,314.99元；2081004殡葬200,000.00元；2081101行政运行142,807.87元；2081105  残疾人就业57,980.00元；2081199其他残疾人事业支出22,800.00元；2082001临时救助支出102,385.00元；2089999其他社会保障和就业支出29,880.00元主要用于社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出2,378,755.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。其中2100408基本公共卫生服务5,600.00元；2100409重大公共卫生服务690,022.00元；2100799其他计划生育事务支出234,454.00元；2101101行政单位医疗319,901.40元；2101102事业单位医疗513,051.28元；2101103公务员医疗补助493,067.05元；2109999其他卫生健康支出122,660.00元主要用于卫生健康支出；

　　10.节能环保（类）支出8,747,895.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。其中2110199其他环境保护管理事务支出640,525.17元；2110399其他污染防治支出94,497.30元；2110402农村环境保护5,000,000.00元；2110602退耕现金3,012,873.00元主要用于节能环保支出；

　　11.城乡社区（类）支出4,297,572.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。其中2120101行政运行9,520.00元；2120103机关服务84,000.00元；2120104城管执法306,000.00元；2120199其他城乡社区管理事务支出735,727.23元；2120201城乡社区规划与管理1,520,894.96元；2120501城乡社区环境卫生1,632,430.40元；2129999其他城乡社区支出9,000.00元主要用于城乡社区管理支；

　　12.农林水（类）支出16,997,187.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。其中2130104事业运行321,5014.94元；2130108病虫害控制100,141.03元；2130119防灾救灾20,000.00元；2130124农村合作经济3000.00元；2130126农村社会事业771,476.00元；2130135农业资源保护修复与利用664,500.00元主要用于农业农村支出；2130204事业机构878,851.01元；2130207森林资源管理190,108.00元；2130209森林生态效益补偿928,182.00元；2130234林业草原防灾减灾190,310.90元主要用于林业和草原支出主要用于林业和草原支出；2130305水利工程建设50,000.00元；2130317水利技术推广1,112,994.58元；2130335农村人畜饮水160,000.00元；2130399其他水利支出40,400.00元主要用于水利支出；2130501行政运行352,795.68元；2130502一般行政管理事务10,000.00元；2130504农村基础设施建设2,114,000.00元；2130505生产发展224,344.00元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,550,000.00元主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助4,405,689.23元主要用于农村综合改革；2130804创业担保贷款贴息及奖补15,380.00元主要用于普惠金融发展支出；

　　13.交通运输（类）支出657,162.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中2140101行政运行7,840.82元；2140106公路养护649,321.50元主要用于公路水路运输支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出153,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中2210105农村危房改造153,000.00元主要用于保障性安居工程支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出763,007.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中2240106安全监管117,066.92元；2240601地质灾害防治51,105.00元；2240602森林草原防灾减灾274,838.20元；2240703自然灾害救灾补助319,997.50元；2299999其他支出151,198.15元主要用于灾害防治及应急管理支出；

　　23.其他（类）支出151,198.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中2299999其他支出151,198.15元主要用于其他支出；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为836,80.00元，支出决算为188,519.90元，完成年初预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算188,519.90元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市鸡街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为836,800.00元，支出决算为188,519.90元，完成年初预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为188,519.90元，完成年初预算的23%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格落实中央八项规定、六条禁令，厉行节约，反对铺张浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,969.65元，下降7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少4,936.65元，下降2.55%；公务接待费支出决算减少10,033.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格落实中央八项规定、六条禁令，严格公车管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出188,519.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于应急、抢险、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市鸡街镇2022年机关运行经费支出1,377,456.01元，减少555,218.95元，下降28.73%,主要原因为严格落实厉行节约，上级补助收入减少。部门机关运行经费主要用办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市鸡街镇资产总额34,238,661.16元，其中，流动资产14,616,367.12元，固定资产19,622,293.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,464,462.07元，其中固定资产减少13,702,855.03元。处置房屋建筑物1610平方米，账面原值215,304.00元；处置车辆3辆，账面原值477,227.00元；报废报损资产4项，账面原值692,531.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋6473.1平方米，账面原值9,943,266.58元，实现资产使用收入339,629.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,129,140.00元，其中：政府采购货物支出158,740.00元；政府采购工程支出1,003,200.00元；政府采购服务支出967,200.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156301111