个旧市大屯街道办事处2022年度部门决算

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　　红河州个旧市大屯街道办事处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本街道的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4.保护各种经济组织的合法权益;

　　5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

　　7.完成上级政府交办的其它事项。完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来，大屯街道在市委、市政府的正确领导下，深入学习宣传贯彻党的十九届六中、七中全会、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实州委“13568”工作思路以及市委“1136”工作思路，团结带领全街道人民，抢抓机遇，奋勇争先，坚持抓党建，促发展，全力推进三个示范区建设、乡村振兴、产业转型、产城融合、社会治理、民生改善等各项工作取得新的成绩。

　　1.总体经济质量效益有所提升，经济持续健康发展。本年度完成税收1.6亿元，地方财政收入1.03亿元。招商引资任务数11.5亿元，上级认定数2.36亿元，完成比例22.05%。固投项目年度任务数16.30亿元，入库项目34个（含6个转结项目），累计完成16.38亿元，占100.53%。

　　2.贯彻落实习近平生态文明思想，加强“绿水青山就是金山银山”实践创新。出动环保巡查178次，人员800余人次，调处群众投诉及来信来访51余件次。兜底保障落实到位，确保群众生活无忧。共发放低保金3472户459人2284.80万元；急难救助10人8.8万元；临时救助金52人7.04万元；特困金82户82人102.91万元；各类优抚金436人268.83万元。新增城乡居民社会养老保险参保555人，追回多领冒领养老金14349.9元，基本医疗保险的参保38974人。成功调解劳动人事争议案件25件，调解金额20.22万元。小额担保贷款21户，“贷免扶补”创业贷款完成6户，贷出扶持资金440万，带动就业80人。

　　3.安全保障获得新成效，疫情防控抵御新挑战。调处各类矛盾纠纷759件，调处成功759件。大屯派出所共受理接报警2179件，共立各类刑事案件312件。实际破案111件，抓获犯罪嫌疑人99人。开展安全生产专项检查41次，日常安全检查143次，查出安全隐患和问题255条，全部进行督促整改。开展打非治违动态巡查105次，出动车辆223辆次，人员857人次，封堵坑道40口，抓获非法盗采人员30人。面对本市疫情紧急情况，街道快速响应，有效组织。根据市级指示和发布公告设立卡点，抽调社区和机关工作人员驻守服务。街道党工委、办事处主要领导驻扎卡点前线指挥。防护消杀处理到位，做好外防输入。

　　4.乡村振兴取得新进展，“一张图”实现新功能。针对打造乡村振兴亮点产业，在龙井小组建设香米粑粑加工厂，并发动幸福社区安置公益性岗位73人，投资21万元参与增加集体收入。实施乡村振兴“个十百”示范工程，对土基甸小组进行全面提升改造。街道三个社区整合资金入股大红屯、沙甸农贸市场等项目，实现年收入3.5万元。做好了乡村振兴基础服务，当前合规对象规范管理和健康服务率为100%，已实现有产业发展条件的脱贫户及低收入农户“双绑”全覆盖，街道所有收入监测对象的家庭人均纯收入均已达1万元以上。建设可视化综合信息管理系统“一张图”，集成集镇区和15个社区正射图，可调阅各房屋位置、面积、住户人员情况等网格信息。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，乡村振兴办公室，综治办公室，财政所，林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站，文广中心，社保中心，国土中心，产业发展中心，城乡统筹中心；所属单位8个，分别是：

　　1.个旧市大屯街道办事处

　　2.个旧市大屯街道财政所

　　3.个旧市大屯街道农业综合服务中心

　　4.个旧市大屯街道文化广播电视服务中心

　　5.个旧市大屯街道社会保障服务中心

　　6.个旧市大屯街道国土和村镇规划建设服务中心

　　7.个旧市大屯街道产业发展服务中心

　　8.个旧市大屯街道城乡统筹发展服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市大屯街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.个旧市大屯街道办事处，内设机构为经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，扶贫开发办公室，综治办公室。

　　2.个旧市大屯街道财政所，本单位无内设机构。

　　3.个旧市大屯街道农业综合服务中心，内设机构为林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站。

　　4.个旧市大屯街道文化广播电视服务中心，本单位无内设机构。

　　5.个旧市大屯街道社会保障服务中心，本单位无内设机构。

　　6.个旧市大屯街道国土和村镇规划建设服务中心，本单位无内设机构。

　　7.个旧市大屯街道产业发展服务中心，本单位无内设机构。

　　8.个旧市大屯街道城乡统筹发展服务中心，本单位无内设机构。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市大屯街道办事处2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员57人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市大屯街道办事处2022年度收入合计57,578,609.93元。其中：财政拨款收入57,577,042.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,567.31元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21,324,651.44元，增长58.82%。其中：财政拨款收入增加21,323,084.13元，增长58.82%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加1,567.31元，增长100.00%。增长的原因是2022年度社区、小组干部生活补助标准较上年有所提高，给15个社区预算了五险，机关运转工作经费预算也有所增加；农村社会事业建设项目资金的也大力增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2022年度支出合计57,577,042.62元。其中：基本支出32,371,648.64元，占总支出的56.22%；项目支出25,205,393.98元，占总支出的43.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17,692,783.05元，增长44.36%。其中：基本支出增加9,298,423.12元，增长40.30%；项目支出增加8,394,359.93元，增长49.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年度社区、小组干部生活补助标准较上年有所提高，且增加了15个社区了五险，机关运转工作经费支出也有所增加，所以基本支出增加，本部门开展专项业务较多，2022下达项目资金增加，所以项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,371,648.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,788,016.76元，占基本支出的73.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,583,631.88元，占基本支出的26.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,205,393.98元。与上年对比增加8，394，359.93元 ，主要原因是相比2021年项目数有所增加，项目的资金也相应增加,其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：农村无害化卫生公厕建设补助项目；农村危房改造补助项目；农村无害化卫生户厕建设补助项目；个旧市大屯街道易地扶贫搬迁城镇化安置公益性岗位补助项目；彩票公益金补助项目；防洪沟清淤及管护补助项目；扶持壮大村集体经济中央补助项目；农村公路农村公路养护市级配套补助项目；大屯街道社区日间照料中心建设补助项目，乡村振兴补助项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出55,660,152.38元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加16,912,411.28元，增长43.65%，主要原因是2022年财政拨款增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,635,642.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.70%。其中2010102一般行政管理事务支出50,000.00元；2010107人大代表履职能力提升支出90,000.00元；2010108代表工作支出45,900.00元；2010202一般行政管理事务支出20,000.00元； 2010301行政运行支出3,418,163.60元；2010302一般行政管理事务支出2,495,232.23元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,276,735.00元；2010450事业运行支出731,551.98元；2010601行政运行支出596,689.50元；2010699其他财政事务支出291,688.00；2012901行政运行支出4,249.00元； 2013101行政运行支出1,282,877.86元；2013102一般行政管理事务支出570,792.38元；2013202一般行政管理事务支出1,499,600.00元；2013299其他组织事务支出246,778.30元；2013402一般行政管理事务支出5,000.00元；2013404宗教事务支出4,760.00元；2013499其他统战事务支出5,625.0元；主要用于在职人员和临聘人员工资、办公支出、人大代表经费支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出641,668.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。其中2040220执法办案支出452,200.00元；2040299其他公安支出189,468.20元 ；主要用于戒毒康复社区人员补助费用。

　　5.教育（类）支出104,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中2050202小学教育支出104,784.00元；主要用于离岗民师及代课老师生活补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,098,908.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。其中2070199其他文化和旅游支出81,326.93元，2070808广播电视事务支出989,981.30元。2070899其他广播电视支出27,600.00元；主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资性支出以及开展文化体育方面的各项活动开支。

　　8.社会保障和就业（类）支出16,311,053.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%。其中：2080109社会保险经办机构支出16,800.00元；2080150事业运行支597,181.24元；2080201行政运行支出1,151,995.02元；2080208基层政权建设和社区管理7,179,299.80元；2080299其他民政管理事务支出30,495.00； 2080501行政单位离退休508,134.80元；2080502事业单位离退休993,289.15元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,365,178.88元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出148,434.54元；2080799其他就业补助支出8,379.00元；2080801死亡抚恤支出56,195.40元；2080899其他优抚支出2,260,686.74元；2081002老年福利支出36,600.00元；2081006养老服务支出1,776,560.00元；2081105残疾人就业支出49,420.00元；2089999其他社会保障和就业支出132,403.84元；主要用于在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助，社区干部岗位补贴等。

　　9.卫生健康（类）支出1,854,101.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。其中2100409重大公共卫生服务支出423,743.44元；2100499其他公共卫生支出40,000.00元；2100799其他计划生育事务支出86,985.00元；2101101行政单位医疗支300,962.62元；2101102事业单位医疗支出490,974.65元；2101103公务员医疗补助支出398,035.96元；2109999其他卫生健康支出113,400.00元；主要用于计生工作方面的开支，疫情防控方面的支出，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出1,401,773.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出742,030.54元；2110304固体废弃物与化学支出378,145.00；2110399其他污染防治支出4,550.00元；2110602退耕现金277,047.80元；主要用于国土中心在职人员工资性支出，退耕还林补助等。

　　11.城乡社区（类）支出3,837,816.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。其中：2120104城管执法130,000.00元；2120399其他城乡社区公共设施支出245,900.00元；2120501款城乡社区环境卫生3,461,916.08元。2121399其他城市基础设施配套费安排的支出652,045.38元；主要用于城建维护方面的开支和红河大道清扫保洁经费开支、数字乡村建设、焚烧垃圾处理费、大屯执法中队临聘人员工资等。

　　12.农林水（类）支出12,395,810.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。其中：2130104事业运行支出4,495,808.62元；2130108病虫害控制支出101,492.20元；2130119防灾救灾支出20,000.00元；2130124农村合作经济支出12,500.00元；2130126农村社会事业支出509,548.00元；2130135农业资源保护修复与利用支出114,278.80元；2130142农村道路建设支出200,000.00；2130153农田建设支出1,760.00元；2130204事业机构支出636,263.97元；2130205森林资源培育支出104,279.00；2130207森林资源管理支出30,130.00；2130209森林生态效益补偿支出115,530.00元；2130234林业草原防灾减灾支出354,598.40；2130302一般行政管理事务支出1,000.00；2130305水利工程建设支出80,000.00；2130306水利工程运行与维护支出299,950.00；2130319江河湖库水系综合整治支出120,000.00元；2130335农村人畜饮水支出100,000.00元；2130399其他水利支出80,000.00元；2130501行政运行支出135,574.20元；2130504农村基础设施建设支出200,000.00元；2130505生产发展支出2,404,216.00元；2130599其他扶贫支出1,769,400.00元；2130706对村集体经济组织的补助支出500,000.00元；2130804创业担保贷款贴息及奖补支出9,481.00元；主要用于农业综合服务中心人员工资，农业农村建设，防洪抗旱，林业补助，乡村振兴等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出403,304.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。其中2140106公路养护支出403,304.21元；主要用于公路养护方面的支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出183,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。其中2200106自然资源利用与保护支出135,000.00元；2200114地质勘查与矿产资源管理支出48,900.00元；主要用于大屯街道数字化管理项目测绘技术费。

　　19.住房保障（类）支出22,112.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中2210105农村危房改造支出19,200.00元；2210201住房公积金支出2,912.92元；主要用于农危房补助，住房公积金补助等。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出603,305.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。其中2240106安全监管支出121,887.64元；2240601地质灾害防治支出43,868.00元；2240602森林草原防灾减灾支出157,550.00元；2240703自然灾害救灾补助支出280,000.00元；主要用于安监站临聘人员劳务费及灾害防治及冬春补助等的支出。

　　23.其他（类）支出4,165,971.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。其中2296002用于社会福利的彩票公益金支出1,194,844.86元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出70,000.00元；2299999其他支出4,165,971.64元，主要用于支持农村发展的彩票公益金项目支出以及存量资金支付的疫情防控经费及运转经费。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为696,000元，支出决算为832,306.27元，完成年初预算的119.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算606,644.25元，占总支出决算的72.89%；公务用车运行维护费支出决算216,846.02元，占总支出决算的26.05%；公务接待费支出决算8,816.00元，占总支出决算的1.06%，具体是国内接待费支出决算8,816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市大屯街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为696,000元，支出决算为832,306.27元，完成年初预算的119.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为606,644.25元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为216,846.02元，完成年初预算的39.43%；公务接待费支出决算为8,816.00元，完成年初预算的6.0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为了压实森林草原防火责任，强化各项防控措施，提升应急处理能力，夯实基层基础，坚决打赢森林草原防火攻坚战，加之2022年旱情严重，天气比较干燥，所以我街道购置了2辆森林消防特种专业技术用车（其中：1张森林消防通信车、1张供水车），通信车车牌号为：云G930M7供水车车牌号为：云G195N3，2辆车均已由红河州公务用车管理领导小组办公室核定了车编。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加768,125.66元，增长1,196.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加606,644.25元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加152,665.41元，增长237.87%；公务接待费支出决算增加8,816.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年旱情严重，为了压实森林草原防火责任，强化各项防控措施，提升应急处理能力，夯实基层基础，坚决打赢森林草原防火攻坚战，我街道购置了2辆森林消防特种专业技术用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆2辆。购置车辆的原因是为了防灾减灾，购置了2辆森林消防特种专业技术用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公务用车，应急用车，防灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作、上级检查督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市大屯街道办事处2022年机关运行经费支出8,583,631.88元，增加4,939,750.54元，增长135.56%,主要原因一是日常办公费开支增加；二是临聘人员调入调出频繁，且劳务费随工龄增长在不断增加等。三是新冠疫情严峻，整个街道的疫情防控运转经费增加。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）相关支出，临聘人员的劳务费，疫情防控相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市大屯街道办事处资产总额129,827,916.09元，其中，流动资产96,802,429.39元，固定资产33,005,663.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,823.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,084,391.85元，其中固定资产增加32,593,621.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值13,300.00元，实现资产使用收入18,600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,539,790.77元，其中：政府采购货物支出973,557.00元；政府采购工程支出4,130,869.77元；政府采购服务支出4,435,364.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156501111