个旧市保和乡2022年度部门决算

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　　红河州个旧市保和乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市保和乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市保和乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，是十一届乡人民政府履职的开局之年，面对新冠疫情延宕反复和经济下行压力增大的双重考验，乡人民政府在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话指示批示精神，全面贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，积极践行新发展理念，紧紧围绕州委“337”工作思路、市委“1336”工作思路和乡党委工作发展思路，坚持以经济建设为中心，以项目建设为抓手，持续巩固脱贫攻坚成果稳步推进乡村振兴，大力提升农村人居环境，着力保障改善民生，全力维护社会和谐稳定，较好地完成了乡十一届人大第一次会议确定的各项主要目标任务，经济社会发展取得新的历史性成就，谱写了保和发展的新篇章，为推动保和乡高质量跨越式发展迈出坚实步伐。

　　这一年，我们凝力量，齐发展，经济社会实现新成绩。疫情期间，我们及时贯彻落实中央、省、州、市疫情防控工作部署，全乡干部群众齐心协力，互相配合，措施得当，防控有力，通过网格化管理，落实防控“三级包保”常态化运作。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力统筹疫情防控和经济社会发展成效。2022年保和乡经济高质量发展跃上新台阶，农村地区生产总值达1.52亿元，同比增长6.5%；人均纯收入1.1258万元，同比增长6%；一般公共预算收入597.82万元，同比增长6%；地方财政支出完成2853.28万元，同比增长11.6%；固定资产投资共计入库15个项目，总投资额为6.8169亿元，同比增长1.5%，超额完成市级下达任务数，圆满完成“三资一重”工作任务，乡域经济发展持续向好，综合经济实力明显增强。

　　我们抓项目、补短板，基础设施取得新突破。一是大力争取项目，夯实乡村振兴基础。我们积极争取各类项目25个，合计总投资7947.12万元，其中投资额100万元以上项目12个。投资178.22万元，新建个旧市马堵山库区应急救援服务中心建设项目，夯实保和乡水上救援基础；投资875万元，新建红河州个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目，全面提升医养保障能力；投资80万元，新建个旧市保和乡基层就业和社会保障公共服务中心项目，扩充综合保障服务能力；累计投资788.2万元，实施11个产业类项目，助推产业提质升级；投资160万元，实施个旧市保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区补短板项目，补齐易地扶贫搬迁最短板；投资1032.05万元，实施2021、2022年高标准农田建设项目和2022年国家水土保持重点工程个旧市木花果小流域项目，大力提高高标准农田覆盖率；投资3232.24万元，实施红河州个旧市农村供水保障专项行动项目和个旧市三岔河水库除险加固工程，全乡水利基础设施体系不断完善。二是基础设施全面提质，农村基础筑牢夯实。实施了小寨、鱼尼底片区生产道路硬化3.4公里、提升改造机耕路15.87公里；新建卧式烤棚15座，农户烤烟房提升改造44座；新建老新寨、白拉租冷库3座总容量1220m³；新建核桃寨、莫贾菊花发酵收储站2座；投资331.89万元，实施和平村配变台区增容改造工程、新建冷墩村配变台区工程、新建岩子脚村配变台区工程。

　　这一年，我们强防治、准施策，夺取疫情防控新胜利。我们毫不松懈落实疫情防控工作，坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。坚持“科学防控、精准防控”，压实“四方责任”。抓实抓细“外防输入、内防扩散”系列举措，对大数据反馈及自主排查的外地返乡人员，均按涉疫风险地区的管控要求落实管控措施。建立“网格化”管理指挥体系，靠前指挥。全乡处理密切接触者、红码等突发事件2次，开展2次核酸采样演练，全年累计采集核酸标本26667个。从严从紧抓好社会面管控，压实属地管理责任和部门监管责任，加强发挥药店、卫生院“哨点作用”，常态化督查重点行业特殊场所的防控工作，坚决喊停未经审批的婚丧嫁娶和群众性聚集活动。全力以赴抓好疫苗接种工作，累计完成疫苗接种23464剂次，构筑起群防群控的坚固防线。

　　持巩固，稳提升，激发乡村振兴新活力。一是动态监测持巩固。严格落实防止返贫动态监测帮扶方案及相关政策，坚持“四个不摘”和“五个不减”原则，严格落实“党政一把手负总责、五级书记抓乡村振兴”责任制，继续压实挂钩帮扶责任，确保防止返贫动态监测工作有效落实。每月按照要求落实动态监测分析研判。截至目前，全乡共有“三类对象”34户138人，针对性制定、落实帮扶措施7项，牢牢守住不返贫底线；二是排查整改不松懈。重视各级各类问题反馈，抓实整改工作。主动排查认领19类具体问题，制定54条整改措施，已全面完成整改；三是实施中央财政衔接补助资金项目。成功争取项目8个，其中产业类项目5个，公共服务类项目3个，涉及补助资金556万元，所有项目按照要求正在实施跟进中；四是紧盯安全饮水工作。配合市水务局和相关行业专家完成保和乡新水厂建设、火把冲水库提水工程建设的勘测、选址、论证等工作，积极推进农村供水保障专项行动，确保群众饮水安全。建立健全农村供水应急预案，组织人员拉水送水25m³，加强对自来水村和混合供水村供水设施检修排查，对损坏设备及时进行更换，完成莫贾村光伏泵站故障排除及维修、噜初都村小组集中供水管网抢修、小咪勒村老旧引水管更换，保障村内正常供水，确保农户生活用水安全；五是抓实就业促增收。全乡设立乡村公共服务岗83个，结合实际需求科学合理分配乡村公共服务岗位，及时组织乡村公共服务岗人员开展岗前培训，持续做好后续跟踪服务保障工作。充分整合各方力量，积极鼓励脱贫劳动力转移就业，全乡738名脱贫劳动力已有48名稳定务工；六是政策保障全落实。全乡义务教育阶段脱贫户子女控辍保学工作已实现“清零”目标，落实好“一校一方案”和“一人一方案”，义务教育阶段学生未存在辍学情况。落实“雨露计划”补助学生49人14.7万元，“东西协作”补助学生4人2万元。稳步实施小额信贷金融帮扶，审批小额信贷96户431.4万元，放贷92户411.4万，确保脱贫户及“三类对象”有产业贷得到、稳产业用得好、保增收见效益、计划好还得上；七是落实“一平台三机制”。持续加大云南省“政府救助平台”宣传使用力度，2022年共收到申请49件，其中申请低保16件，申请临时救助28件，申请特困供养3件，找工作1件，农危房改造1件，均已交办相关站所妥善办理，同时对全乡有劳动能力和产业发展能力的430户农户进行“双绑”利益联结。

　　谋发展、兴产业，特色农业取得新转变。一是持续做强传统农业。今年种植烤烟5800亩，完成交售任务17066.4担，每公斤均价达34.27元，烟农总收入2923.94万元，户均收入13.35万元，亩产值0.46万元；二是特色产业强势兴起。引进个旧市蔓耗镇小李子水果种植专业合作社建成鲜食糯玉米种植基地120亩；引进元阳南沙元发种植专业合作社建成秋葵种植基地40亩、贝贝瓜种植基地280亩；引进个旧市源浩农业有限责任公司建成西瓜种植基地200亩；在斐贾大咪勒村试点种植“硃砂”烟514亩，亩均增收约700元-800元，“硃砂”烟叶的成功试种，进一步擦亮了保和烟叶的招牌，将持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为保和乡大踏步走上烟叶强乡，为乡村振兴发展“快车道”注入一剂“强心剂”。在咪呷冲河片区开展鲜食糯玉米试点种植120亩，平均亩产较传统玉米增加500公斤以上。在玉天村开展蚕豆品种试验种植3亩，探索不同品种表现，为我乡冬季蔬菜种植品种选择提供依据。在白拉租老村开展新品种高粱种植15亩，进一步落实“藏粮于技，藏粮于地”的文件精神，为下一步本乡扩展粮食发展思路提供了重要参考。大力推广优质牧草种植510亩，青贮玉米种植200亩，起到了抓示范、重推广、促效益、带产业的发展格局；三是依托项目新突破。投资50万元实施菊花池建设项目，积极引进有实力的企业进驻，促成全乡3个村委会栽种万寿菊2200亩，亩产产值均达2000元以上，亩增值1000元以上。投资50万元实施刺脑苞育苗基地建设项目，推进斐贾村委会刺脑苞发展到了2000余亩的种植规模，并新建成152亩的刺脑苞林下种植示范基地。投资50万元实施冰糖橙基地建设项目，解决340亩标准化冰糖橙种植示范基地运输难的问题。投资68万元实施鲜食糯玉米加工厂项目，提高农产品附加值，增加农户种粮积极性，既保障了粮食安全，又解决了经济作物与粮食作物争地的矛盾。投资311.55万元，积极配合实施高标准农田建设项目，项目区面积2077亩，解决项目区农产品运输难问题，提升项目区整体耕地质量。

　　美环境、促提升，绘就美丽保和新画卷。我们坚持党对生态文明建设的全面领导，以习近平生态文明思想为指引，扎实推动美丽乡村建设，持续巩固省级卫生乡镇创卫成果，全乡提升农村人居环境工作取得了明显成效。一是坚持强化党建引领。以基层党组织为保障，以各村小组为落脚点，结合实际制定人居环境整治方案，成立整治工作领导小组，认真组织开展各项工作。二是坚持发挥党员干部模范作用。以提升环境为核心，通过“党组织推进、党群互动、建立机制”的模式，充分发挥基层党组织在农村环境提升整治中的引领作用，将党员活动日作为党员凝心聚力的“主阵地”，积极开展环境卫生整治，推动党建与环境整治有机融合；三是坚持五项制度。落实班子领导挂村包保制度，在挂钩村中起到引导督促、带动影响的作用。落实“红黑榜”奖惩制度，积极营造比学赶超的良好氛围。探索建立卫生保洁长效制度，加快建立完善各村小组保洁、收费、“村规民约”等相关制度，充分发挥公益性岗位作用，落实日常巡护制度。一方面深入开展河长制工作，督促各级河长落实巡河护河职责，全年开展巡河300余次，大规模集中清理河道垃圾17次，清除河道垃圾19吨，处理河湖问题15件，设立河湖警示公示牌9块。另一方面深入开展林长制工作，全力守护森林资源，持续推进森林防灭火“一网三行动”，通过“一宣二防三建四打”工作举措，全面提升我乡森林防灭火工作水平，成立乡级半专业扑火队，严厉打击野外违规用火行为。各级林长累计完成1860余次巡林工作，37个林区实行网格化管理，加强水源地保护、面山绿化义务植树，总林长带头参加全民义务植树活动，义务植树尽责率达90%以上；四是坚持三项整治。全年开展农村生活垃圾整治61吨，深入推进“爱国卫生7个专项行动”，认真组织开展全乡卫生大整治工作。五是坚持两个提升。以“推进厕所革命”为提升，加快厕所提升改造，2022年完成70座卫生户厕改造，全乡无害化卫生户厕覆盖率达88%以上。以推进基础设施为提升，投资928万元，实施保和、白拉租、冷墩和复兴寨村人居环境整治提升项目，努力绘就美丽乡村新画卷。

　　惠民生、增福祉，民生保障实现新增效。我们始终聚焦民生热点难点，坚持以人民为中心的发展思想，想方设法抓保障，民本民生有力改善。一是民生保障全面增进。养老保险缴费达到99.72%，医疗保险筹资完成97.88%，一般脱贫户和“三类对象”“两险”参保率达到100%，社会保险参保人数15319人，为人民群众“老有所养、病有所医”提供坚强保障；二是社会事业全面进步。累计开展40期技能培训，培训学员有1700人次，其中涉及一般贫困户350人次。完成农村劳动力转移就业4293人，其中省外转移805人，省内州外转移281人，州内县外转移209人，县内乡外转移765人，乡内转移2233人；三是民政保障全面加强。2022年民政保障水平持续提高，低保对象认定精准，群众认可。全乡发放城乡低保共计7394人次，发放城乡低保金共247.47万元。其中农村低保7246人次，低保金240.6万元，城市低保148人次，低保金6.87万元。特困供养571人次56.65万元。救助脱贫户、低保户、特困供养人员、边缘户等困难群众共112户315人，发放临时救助金11.57万元，发放残疾人“两项补贴”24.491万元；四是扎实做好义务教育工作。落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，小学生年辍学率为0，本学年巩固率100%，教育质量明显改善，素质教育得到加强；五是积极丰富人民群众文化生活。农村适龄妇女“两癌免费筛查”任务完成率106%。新时代文明实践站和各村农家书屋免费向公众开放，图书借阅1000余人次，举办农村文化活动6场次。

　　保稳定，增和谐，社会治理实现新面貌。我们始终坚持“生命至上，安全第一”的原则，坚决防范和有效遏制重特大事故发生。一是抓责任落实，安全生产工作常抓不懈。与6个村委会签订了《保和乡2022年安全生产责任书》《食品安全责任书》《消防安全责任书》《道路交通安全责任书》等。按照安全生产“五级五覆盖”的要求，村委会与各村小组签订安全责任书37份。常态化开展每季度和重要时间节点安全生产检查，排查各类安全生产问题隐患39条，下达整改通知书41份。清理公路边坡大小塌方59处，清理塌方约1200立方米，全年无公路安全生产事故发生。针对学生溺水事件频发等安全事故，及时喷涂防溺水安全标语，对辖区内19个坝塘配备救生设备，确保未成年人生命健康安全。妥善处置6月14日小寨村灾情，发放灾害补助12555元用于小寨村生产生活。加强安全生产知识宣教力度，张贴悬挂横幅27条，印发安全生产、防灾减灾等各类宣传单页2000余份，组织召开安全生产和消防专项培训会2场，形成了浓厚的安全生产氛围；二是“打非治违”专项整治成效明显。消除安全隐患专项行动取得实效，刑事、治安案件大幅下降，全年保和乡派出所共接报警63起，处警63起；刑事案件发生22起，破案6起；治安行政案件立案8起，已办结3起。严厉打击各类违法犯罪，筑牢网络安全防线，妥善应对突发情况，维护了人民安全和社会稳定。法治宣传教育和保障水平不断提高，依法治村进程不断推进。三是综治维稳持续提升。坚持“早发现、早介入、早控制、早化解”的原则，定期召开政法工作例会分析研判矛盾纠纷的动态，做到事事有措施，件件有落实，确保每件矛盾纠纷能得到及时化解。全年累计开展矛盾纠纷化解63件，已化解51件，办理相关市级转办件6件，着力提升公众安全感。举全乡之力扎实开展文明乡镇创建工作，工青妇等群团工作水平不断提升，人民武装工作不断进步，全乡社会大局保持和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办。

　　所属单位5个，分别是：（指下属单位）

　　1.参公事业单位 保和乡财政所

　　2.事业单位 保和乡文化广播电视服务中心

　　3.事业单位 保和乡农业综合服务中心

　　4.事业单位 保和乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.事业单位 保和乡社会保障服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州个旧市保和乡2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位 保和乡人民政府

　　2.参公事业单位 保和乡财政所

　　3.事业单位 保和乡文化广播电视服务中心

　　4.事业单位 保和乡农业综合服务中心

　　5.事业单位 保和乡国土和村镇规划建设服务中心

　　6.事业单位 保和乡社会保障服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2022年保和乡在职人员55人，行政人员27人（不含村委会干部36人），比上年减少1人，主要是调出5人，新调入考入3人，退休1人。参公人员3 人，与上年一致，事业人员25人，比上年减少1人，主要是调出2人，新考入2人，退休2人。

　　红河州个旧市保和乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市保和乡2022年度收入合计32,448,442元。其中：财政拨款收入28,938,630.25元，占总收入的89.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,509,811.75元，占总收入的10.82%。与上年相比，收入合计增加7,334,168.39元，增长29.2%。其中：财政拨款收入增加3,824,356.64元，增长15.23%；其他收入增加3,509,811.75元。

　　2022年决算收入32,448,442.00元比2021决算收入25,114,273.61元增加7,334,168.39元，增长29.20%，主要原因是2022年上级专款下达数较多，各款项指标变动。具体差异原因分析：主要是上级专款本年增加，如红财农发〔2022〕1号2022年中央农村综合改革资金2,500,000.00元、红财农发〔2022〕77号2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：易地扶贫搬迁安置点以奖代补4,142,384.00元、个财预〔2022〕346号保和乡农村基础设施建设补助资金708,000.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市保和乡部门2022年度支出合计33,881,523.62元。其中：基本支出15,391,635.83元，占总支出的45.43%；项目支出18,489,887.79元，占总支出的54.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,734,016.14元，增长5.39%。其中：基本支出增加3,993,310.8元，增长35.03%；项目支出减少2,259,294.66元，下降10.89%。

　　具体差异原因分析：基本支出增加主要是社会保障和就业类、农林水支出增加。按新会计制度要求，为完整反映本单位会计支出，2022年保和乡将单位往来款支出3,074,918.52元，在基本支出类中其他支出类反映，上年无此数。项目支出减少主要是上级专款减少，如2021年个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目补助资金支出5,200,000元，属一次性项目，本年无此支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,391,635.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,775,583.25元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,616,052.58元，占基本支出的17％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,489,887.79元。其中： 2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出206,260.00元，保和乡特困人员供养服务设施建设项目补助资金支出975,000.00元，保和乡农村基础设施建设补助资金支出708,000.00元，2022年中央财政林业改革发展资金1,007,360.00元，2022年中央农村综合改革资金2,500,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市保和乡2022年度一般公共预算财政拨款支出27,757,170.25元，占本年支出合计的81.92%。与上年相比减少622,617.67元，下降2.19%，主要是上级专项经费支出减少、上年部分支出转本年支出，其中：2021年个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目补助资金支出5,200,000元，属一次性项目，本年无此支出；2022年增加项目，保和乡农村基础设施建设补助资金支出708,000.00元，2022年中央财政林业改革发展资金1,007,360.00元，2022年中央农村综合改革资金2,500,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,400,984.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.46%。主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要 ；2010101 行政运行支出176,984.33元，主要用于一般工资性支出；2010102 一般行政管理事务支出4,550.00元，主要用于保和人大常委会办事机构履职支出；2010107 人大代表履职能力提升支出97,050.00元，主要用于保和乡基层人大履职能力提升工作支出；2010108 代表工作支出10,800.00元，主要用于乡人大代表履职工作支出；2010299 其他政协事务支出40,000.00元，主要用于政协代表工作支出；2010301行政运行支出2,661,132.21元，主要用于一般工资性支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出275,920.00元，主要用于奖励性绩效工资支出；2010601行政运行支出421,607.55元，主要用于一般工资性支出；2010699 其他财政事务支出206,260.00元，主要用于财政所功能提升建设工作；2011101行政运行支出164,381.48元，主要用于一般工资性支出；2011102一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于纪委巡察工作支出；2012304 民族工作专项支出12,250.00元，主要用于保和乡民族地区现状调查工作支出；2013101行政运行支出1,228,458.45元，主要用于一般工资性支出；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.00元，主要用于2022农村综合治理支出；2013299 其他组织事务支出15,400.00元，主要用于市乡两级人大换届选举工作支出；2013404宗教事务支出1,190.00元，主要用于2022年“一网两单”网格员工作经费工作专项支出；2013602一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于2022年个旧市平安建设工作经费专项支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基层科普行动计划专项工作经费10,000.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出269,661.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行；2070109 群众文化支出113,097.80元，主要用于一般工资性支出；2070199 其他文化和旅游支出41,800.00元，主要用于2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放支出；2070899 其他广播电视支出114,763.40元，主要用于一般工资性支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,872,152.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出；2080109社会保险经办机构支出7,200.00元，主要用于金融协办员补助支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出570,721.19元，主要用于一般工资性支出；2080208基层政权建设和社区治理支出121,642.04元，主要用于基层政权建设和社区治理专项支出；2080501行政单位离退休支出269,559.60元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080502事业单位离退休支出223,300.00元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832,231.68元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出130,427.88元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分的支出；2080799其他就业补助支出5,000.00元，主要用于乡村公共服务岗位安置专项支出；2080899其他优抚支出266,466.40元，主要用于2022年其他优抚支出对象补助支出；2081004殡葬支出200,000.00元，主要用于保和乡农村公益性公墓建设支出；2081006养老服务支出975,000.00元，主要用于个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目支出；2081105残疾人就业和扶贫支出24,515.00元，主要用于残疾人事业补助支出；2082001临时救助支出114,900.00元，主要用于农村临时救助专项支出；2089999其他社会保障和就业支出131,188.75元，主要用于保和乡2022年残疾人就业保障金缴费补助；

　　9.卫生健康（类）支出777,996.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于计生宣传员补贴支出、职工单位部分医保支出；2100799其他计划生育事务支出13,920.00元，主用于计划生育家庭奖励补助支出；2101101行政单位医疗支出253,700.00元，主要用于职工单位部分医保支出；2101102事业单位医疗支出241,516.23元，主要用于职工单位部分医保支出；2101103公务员医疗补助支出199,200.00元，主要用于职工单位部分医保支出；2109999其他卫生健康支出69,660.00元，主要用于保和乡村、组干部参加城乡居民医疗保险补助资金支出；

　　10.节能环保（类）支出401,787.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于人员经费支出及农户生态补贴；2110199 其他环境保护管理事务支出222,996.70元，主要用于一般工资性支出；2110399其他污染防治支出3,000.00元，主要用于保和乡环境卫生整治工作经费支出；2110507 停伐补助支出92,211.00元，主要用于兑付2022年中央财政林业改革发展农户森林生态补贴；2110602 退耕现金支出83,580.00元，主要用于2022年中央财政林业草原生态保护恢复农户补贴；

　　11.城乡社区（类）支出867,718.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于农村基础设施建设等支出；2120101行政运行支出159,718.20元，主要用于一般工资性支出；2120399其他城乡社区公共设施支出708,000.00元，主要用于保和乡农村基础设施建设补助支出；

　　12.农林水（类）支出14,023,339.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.52%。主要用于人员经费支出及农业资源保护修复与利用工作支出；2130104事业运行支出1,505,708.04元，主要用于一般工资性支出；2130108病虫害控制支出39,452.00元，主要用于2022年村级动物防疫员补贴支出；2130119防灾救灾支出20,000.00元，主要用于2022年中央农业生产救灾专项支出；2130124农村合作经济支出1,500.00元，主要用于农民专业合作社规范提升和奖补补助专项支出；2130126农村社会事业支出259,800.00元，主要用于2022年保和乡农村人居环境整治长效管护补助专项支出；2130135农业资源保护修复与利用支出171,300.00元，主要用于2022年中央农业资源及生态保护补助资金草原禁牧补贴和草畜平衡奖励支出；2130153 农田建设支出10,433.00元，主要用于高标准农田建设管护省级补助专项支出；2130204事业机构支出371,240.41元，主要用于一般工资性支出；2130205森林资源培育支出5,000.00元，主要用于20201年中央财政林业改革发展资金支出；2130207森林资源管理支出213,960.00元，主要用于2022年中央财政林业改革发展支出；2130209森林生态效益补偿支出788,400.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；2130314防汛支出100,000.00元，主要用于2022年中央农业生产和水利救灾补助支出；2130315抗旱支出36,234.00元，主要用于抗旱补水支出；2130317水利技术推广支出116,083.16元，主要用于一般工资性支出；2130335农村人畜饮水支出60,000.00元，主要用于农村饮水安全工程维修养护莫贾村委会核桃寨村委会补助支出；2130399 其他水利支出250,000.00元，主要用于红河州美丽河湖补助支出；2130502一般行政管理事务支出40,000.00元，主要用于2022年省级驻村第一书记工作支出；2130505生产发展支出4,142,384.00元，主要用于2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金易地扶贫搬迁安置点以奖代补支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,845,000.00元，主要用于2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,538,545.10元，主要用于乡村组干部一般工资性支出；2130706对村集体经济组织的补助支出2,500,000.00元，主要用于2022年中央农村综合改革资金支出；2130804创业担保贷款贴息及奖补支出8,300.00元，主要用于清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款贴息及奖补资金支出；

　　13.交通运输（类）支出407,549.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于人员经费支出及农村基础设施建设支出；2140106 公路养护407,549.70元，主要用于一般工资性支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出332,948.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于人员经费支出；2200199其他自然资源事务支出332,948.95元，主要用于一般工资性支出；

　　19.住房保障（类）支出368,707元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于本单位公积金支出和农村危房改造工作；2210105农村危房改造支出347,000.00元，主要用于农村危房改造相关支出；2210201住房公积金支出347,000.00元，主要用于本单位职工  住房公积金相关支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出564,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于自然灾害救助工作支出；2240106安全监管支出30,000.00元，主要用于乡镇安监站协管员工资支出；2240601地质灾害防治支出70,900.00元，主要用于保和乡地质灾害群测群防人员工作补助支出；2240602森林草原防灾减灾支出149,500.00元，主要用于2022年乡本级森林防火专项支出；2240703自然灾害救灾补助支出312,665.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）支出；2249999其他灾害防治及应急管理支出1,260.00元，主要用于中央自然灾害救灾（抗旱）专项支出；

　　23.其他（类）支出460,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于乡本级捐赠类项目支出；2299999其他支出460,000.00元，主要用于保和乡帮扶企业捐赠项目资金支出；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为49,010.18元，完成年初预算的8.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49,010.18元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　由于2021年12月在进行“三公”经费预算填报时，因工作人员填报错误，误将2022年数据填报至2021年预算数据表中，造成2022年“三公”经费预算无数据，为真实反映保和乡“三公”经费预算，在此进行说明，并按实际数据进行填报。

　　明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市保和乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为49,010.18元，完成年初预算的8.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49,010.18元，完成年初预算的14.85%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，现阶段主要是公务用车支出；二是为进一步压缩公务开支，保和乡严格按相关规定执行公务支出，减少不必要的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少94,246.44元，下降65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少33,716.44元，下降40.76%；公务接待费支出决算减少60,530元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度“三公”经费支出是按保和乡发展需要及本级财力综合考虑安排的，在实际工作中，保和乡本着厉行节约、从简办事的原则开展工作，保障本级机关平稳运行，因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护支出49,010.18元，主要用于乡政府各部门开展人大换届选举工作、农业发展、机关文件传递等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市保和乡2022年机关运行经费支出791,612.35元，增加24,941.84元，增长3.25%,保和乡部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，如电费、水费及办公用品支出，增加支出的主要原因是随保和乡乡村振兴工作的深入，增加了办公用品的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州个旧市保和乡资产总额4,022,494.25元，其中，流动资产2,169,799.99元，固定资产1,852,694.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,132,965.64元，其中固定资产增加94,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,373,820元，其中：政府采购货物支出158,820元；政府采购工程支出4,215,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100156901111