中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53250100413101000

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

　　政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

　　负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是我市实施“十四五”发展规划、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，迈上新的赶考之路的关键一年。市政协常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，认真落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神和市第十四次党代会的决策部署，在中共个旧市委的坚强领导下，紧紧围绕市委“1336”工作思路，发挥好“三个重要”的政治功能，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，把协商民主贯穿履行政协职能全过程，着力把人民政协制度优势转化为治理效能，着力发扬进取精神、保持奋发状态，在服务全市经济社会发展中务实建言精准献策，为奋力推进新时代团结进步美丽个旧作出政协新贡献，以优异成绩迎接中共二十大的召开

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2022年度收入合计12,269,478.63元。其中：财政拨款收入12,269,478.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,487,795.41元，增长13.8%。其中：财政拨款收入增加1,487,795.41元，增长13.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加了人员支出及培训费支出、全会换届工作支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2022年度支出合计12,269,478.63元。其中：基本支出10,816,465.22元，占总支出的88.16%；项目支出1,453,013.41元，占总支出的11.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,482,835.41元，增长13.75%。其中：基本支出增加1,363,668.92元，增长14.43%；项目支出增加119,166.49元，增长8.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析主要原因是增加了人员支出及培训费支出、全会换届工作支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,816,465.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,021,912.87元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794,552.35元，占基本支出的7.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,453,013.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：全会经费开支298123.12元、政协委员培训费250000元、业务工作经费18500元、领导切口经费200000元、政协专委会活动经费109399元、委员视察工作经费273970.60元、政协宣传经费78000元、政协常委履职经费20000元、网络议政、远程协商工作专项经费867570元、基层政协建设经费99869元、宗教场所改造建设经费9768元、中央就业补助资金7813.69元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,269,478.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,482,835.41元，增长13.75%，主要原因是增加了人员支出及培训费支出、全会换届工作支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9630437.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于保障政协机关正常运转的日常支出；其中：行政运行支出8185237.50元，一般行政管理事务支出766623.12元，其他政协事务支出668808.60元，宗教事务9768元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,919,405.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出721,915.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于医疗保障及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290800元，支出决算为32,598.1元，完成年初预算的11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,553.1元，占总支出决算的17.04%；公务接待费支出决算27,045元，占总支出决算的82.96%，具体是国内接待费支出决算27,045元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290800元，支出决算为32,598.1元，完成年初预算的11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,553.1元，完成年初预算的43.55%；公务接待费支出决算为27,045元，完成年初预算的54.09%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,436.72元，下降6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,059.72元，下降64.43%；公务接待费支出决算增加7,623元，增长39.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约“三公”经费的开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协日常相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2022年机关运行经费支出794,552.35元，减少87,084.9元，下降9.88%,主要原因分析是节约各项工作开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门资产总额1416597.83元，其中，流动资产521933.21元，固定资产净值894664.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加244141.12元，其中固定资产增加294273元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额143,771元，其中：政府采购货物支出99,869元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43,902元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无此其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100413101111