个旧市妇女联合会2022年度部门决算

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　　个旧市妇女联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

　　（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

　　（5）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（6）关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（7）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

　　（8）负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

　　（9）完成市委、市政府交办的任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，个旧市妇联在市委、市政府强有力的领导和州妇联的指导下，个旧市妇联党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，认真落实党建带妇建的总要求，坚持党建引领，围绕中心、服务大局，强化“引领、联系、服务”职能，通过强化妇女思想政治引领、夯实基层组织建设、深化关心关爱服务、围绕中心服务大局、推进作风革命等举措，不断推动党建带妇建，带出新气象，团结带领全市广大妇女为奋力谱写新时代个旧现代化建设新篇章贡献巾帼力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：参照公务法管理的事业单位1个，事业单位1个，分别是：

　　1.个旧市妇女联合会

　　2.个旧市妇联网络信息传播中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市妇女联合会

　　2.个旧市妇联网络信息传播中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市妇女联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市妇女联合会部门2022年度收入合计2,107,067.08元。其中：财政拨款收入2,107,067.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少237,773.08元，下降10.14%。其中：财政拨款收入减少77,792.26元，下降3.56%；其他收入减少159,980.82元，下降100%。减少原因一是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少，二是项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市妇女联合会部门2022年度支出合计2,181,827.48元。其中：基本支出1,763,412.39元，占总支出的80.82%；项目支出418,415.09元，占总支出的19.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少254,241.78元，下降10.44%。其中：基本支出减少134,033.51元，下降7.06%；项目支出减少120,208.27元，下降22.32%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。减少原因一是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少，二是项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,763,412.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,595,601.99元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,810.4元，占基本支出的9.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,415.09元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,107,067.08元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比减少126,792.26元，下降5.68%，主要原因是在职人员调出，工资、社保等基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,305,891.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.98%。主要用于人员工资、社会保障缴费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出691,077.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.8%。

　　9.卫生健康（类）支出89,597.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于医疗保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出20,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的5.41%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定，单位公务用车已上交大平台统一管理。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,200元，增长150%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,200元，增长150%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州级调研工作增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市妇女联合会部门2022年机关运行经费支出93,050元，增加2,058元，增长2.26%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市妇女联合会部门资产总额2107067.08元，其中，流动资产98896.43元，固定资2008170.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减237773.08元，其中固定资产减少160801.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值55770元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额29,330元，其中：政府采购货物支出29,330元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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