个旧市总工会2022年度部门决算

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　　个旧市总工会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共个旧市委领导下的群众团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥粱和纽带。市总工会主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。个旧市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省第十一次、州第九次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在个旧市委和州总工会的领导下，聚焦转作风、抓落实、提效能，大力推行“三个工作法”，不断把作风革命效能革命引向深入，奋力开创担当实干争先跨越工会工作新局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　个旧市总工会共设置6个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育和信息部、劳动和经济工作部、财务和资产管理部、经审会办公室；所属单位2个，分别是：1.个旧市工人文化宫；2.个旧市工人疗养。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市总工会2022年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市总工会和个旧市职工服务中心。

　　个旧市总工会属于行政单位，下属有1个事业单位个旧市职工服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市总工会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　个旧市总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市总工会2022年度收入合计2,785,505.55元。其中：财政拨款收入2,785,505.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少140,098.17元，下降4.79%。其中：财政拨款收入减少140,098.17元，下降4.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是个旧市总工会在职人员工资基数调整，退休人员基本养老金调整，项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市总工会2022年度支出合计2,785,505.55元。其中：基本支出2,677,505.55元，占总支出的96.12%；项目支出108,000元，占总支出的3.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少140,098.17元，下降4.79%。其中：基本支出减少140,016.17元，下降4.97%；项目支出减少82元，下降0.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是个旧市总工会在职人员工资基数调整，退休人员基本养老金调整，项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,677,505.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,506,975.55元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,530元，占基本支出的6.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目：

　　1.开展关于2022年元旦春节送温暖活动。投入财政资金80,200元,慰问总人数为401人，慰问金额为每人200元，对在困难职工、坚守岗位的一线环卫职工进行2022年元旦春节送温暖暨送温暖三十周年系列活动慰问。

　　2.开展2022年鼓励创业创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务活动。投入财政资金22,600元，自开展创业担保贷款扶持创业工作以来，工作中我们积极宣传，通过开展贷免扶补工作成功实现了部分失业、待业职工的再就业。个旧市总工会2022年完成“贷免扶补”扶持人数15人，创业担保贷款2人，现已按时按质按量完成工作任务，共办理发放贷款305万元。

　　3.省级创业担保贷款贴息及奖补专项资金。投入财政资金5,200元，自开展创业担保贷款工作以来，个旧市总工会不断健全工作机制、认真落实工作责任、广泛开展政策宣传、严格各项审核把关，2022市总工会开展创业担保贷款工作，创业人员主要是从事第三产业，通过贷免扶补使他们在经营过程中加大了资金的投入，改善了设备的更新，提高经营能力，增强了自主创业的信心，带动就业人数23人。保障了一部分下岗、待业人员的就业及生活问题，为社会的和谐稳定做出了积极贡献。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,785,505.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少140,098.17元，下降4.79%，主要原因是个旧市总工会人员工资基数调整，养老医疗保险基数调整，项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,278,590.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2012901款1,725,985.56元；一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2012950款472,404.52元；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999款80,200.00元，主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出和专项业务工作的经费支出和2022年元旦春节慰问一线环卫工人送温暖支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出268,446.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款221,370.72元；社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799款22,600.00元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999款24,475.54元。主要用于离退休人员经费，职工社保缴费及丧葬抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出233,269.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101款100,969.66元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102款29,791.64元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103款102,507.91元，主要用于医疗保障。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出5,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。农业水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补2130804款5,200.00元，主要用于创业担保贷款创业服务活动经费开支。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市总工会2022年机关运行经费支出170,530元，减少11,410元，下降6.27%,主要原因是个旧市总工会在职人员工资基数调整，退休人员基本养老金调整，项目增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题通知》（财行〔2008〕82号）文件规定，“2007年9月30号以前，由国家拨付形成的的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2017年10月1号以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。”“由不同资金来源形成的资产，应根据不同资金来源所占份额，明确其产权性质，分别作为国有资产和工会资产登记入账。”

　　个旧市总工会现有资产按上述权属界定无国有资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无国有资产，现账面上有公务用车一辆，资产权限属工会资产，按公务用车改革要求，车辆已交由平台调配使用。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　4.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　监督索引号53250100477301111