中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向个旧市委和红河州委统战部反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。二是负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、州、市有关精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三是贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好港澳台侨人员的联系和来访工作。五是负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。六是调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。七是调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责开展海内外统一战线的宣传工作。九是完成省、州委统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.巩固统一战线广大成员的共同思想政治基础

　　个旧市统一战线始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯穿“党史学习教育”“不忘初心、牢记使命”“担当实干、争先跨越”大讨论、“推进作风革命效能革命加强机关效能建设”活动等主题教育活动之中，分层次、分领域组织统一战线广大成员深入系统学习党的创新理论，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　2.进一步完善大统战工作格局

　　2022年以来，先后召开了统战工作、民族工作、宗教工作等一系列会议，制定出台一系列政策文件，部署统战领域重大事项。统一战线工作领导小组召开宗教研判会议40余次，组织全市干部和培训2次。市委主要领导亲自抓统战工作、带头做统战工作，为各级领导干部作出表率。各级党委（党组）坚持“四个纳入”“三个带头”，切实履行好统战工作的政治责任和领导责任，形成了党管统战、加强统战的良好氛围。

　　3.显著发挥统一战线凝心聚力服务大局作用

　　始终坚持党的中心工作推进到哪里、统一战线就跟进到哪里。全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十四次党代会精神，发挥统一战线人才荟萃、智力密集的优势，支持党外人士围绕经济社会发展重大问题、人民群众关注的难点热点问题，深入调查研究，积极建言献策。在助力乡村振兴中，积极开展“万企兴万村”行动，截至2022年，我市54家民营企业结对帮扶9个乡镇（街道），动员组织51家民营企业投入帮扶资金4000余万元，受益村20余个。

　　4.推动统一战线各领域工作取得明显成效

　　支持民主党派加强思想政治、组织、履职能力、作风和制度等自身建设，进一步加强代表人士队伍建设。以个旧市统战系统月末轮值学习班为平台，全年共计开展11次月末学习活动；在6家民主党派开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。对标州级协商计划，对我市政党协商工作进行改革，以贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》相关要求为目标，以探索出的“四确定、五规范、三转化”模式，深入推进政党协商科学化、民主化、规范化、制度化。协助市委起草好政党协商计划，选好协商内容，丰富协商形式，规范协商程序，加强协商成果转化运用。全年共召开6次政党协商会议，组织集体调研8次，专题调研2次，为民主党派参与政党协商创造良好条件。

　　全面贯彻党的民族理论和民族政策，民族团结进步事业不断取得新进展。以共塑政治信念为引领，通过“个旧市‘学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第九次党代会及市第十四次党代会精神，提升领导干部作风效能’专题研讨班”“万名党员进党校”培训班、统战系统月末学习活动、“锡都统战”“锡都商会”微信公众号等平台载体广泛开展理想信念主题教育活动，大力宣传党的民族政策，深化抓党建促民族团结进步，讲好个旧民族团结故事，弘扬一心一德跟党走的优良传统，赓续民族团结精神血脉；以共筑文化认同为根本，坚持把保护弘扬各民族优秀文化与传承各民族共享的中华文化有机结合，把中华传统佳节元素融入少数民族节庆活动，深入实施民族文化保护传承和“百项精品·百名人才”工程，推进大屯街道幸福社区少数民族优秀文化保护传承建设剪纸、刺绣项目1个，《个旧彝族志》编纂项目截至6月已完成出版印刷工作；以共创美好生活为基础，实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。2022年以来，实施民族团结示范村项目3个、民族团结示范乡镇项目1个、民族团结项目4个。

　　坚持我国宗教中国化方向，全力保持宗教领域和谐和顺的良好局面。坚持“在云南，不谋民族工作就不足于谋全局，做不好宗教工作也难以做好全局工作”的理念，深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述和全国、全省宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，着力维护宗教领域和谐稳定。

　　贯彻落实《云南省宗教事务条例》及一系列法规、规范性文件，依法管理宗教事务的能力进一步提高，宗教界人士和信教群众国家意识、公民意识、法治意识进一步增强。严格执行新冠肺炎疫情常态化防控工作。加强检查督促常态化。严格执行《个旧市宗教场所新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》。

　　注重团结教育引导，社会各阶层人士工作不断深化。加强对党外知识分子、民营经济人士、新的社会阶层人士的团结教育引导，开展各类主题教育活动，不断增进政治共识。开展党外知识分子年度走访活动，目前第一期走访活动正在进行中，已完成走访谈话4人。

　　突出联络交流互动，港澳台海外统战工作和侨务工作进一步拓展。加强与港澳台地区和海外爱国同乡社团的联系，做好联谊交友工作，不断巩固壮大爱国友好力量。

　　以“世界读书日”“端午节”为契机，联合市妇联等单位，组织归侨侨眷录制小视频或发送节日图片送祝福等活动，增进海内外中华儿女的文化交流。春节看望慰问抗战老兵5人，走访慰问台胞9人，台属12人、归侨侨眷10户。适时开展贯彻侨法宣传活动，接待好归侨、侨眷和海外侨胞来信来访。2022年，共接待归侨侨眷电话咨询20余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设科（室），包括：办公室、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室、干部科。所属事业单位1个，为个旧市统战信息中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党个旧市委员会统一战线工作部。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年度收入合计2,488,056.09元。其中：财政拨款收入2,488,056.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加78,108.26元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加90,240.58元，增长3.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少12,132.32元，下降100%。财政拨款收入增加主要原因是单位人员较上年相比增加1名，收入增加。其他收入减少的主要原因是单位本年度无其他收入，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计2,488,056.09元。其中：基本支出2,121,375.79元，占总支出的85.26%；项目支出366,680.3元，占总支出的14.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加50,458.26元，增长2.07%。其中：基本支出减少241,554.75元，下降10.22%；项目支出增加292,013.01元，增长391.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因是单位人员较上年相比增加1名，支出增加。项目较上年增长的主要原因是单位因开展宗教工作，宗教工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,121,375.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,010,032.51元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,343.28元，占基本支出的5.25％。人头经费按预算每人每年3,000.00元的标准核拨。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366,680.30元。其中：基本建设类项目支出0元,日常专项业务项目支出主要是单位积极向上级争取统战专项资金、统战电子政务内网建设项目经费及市级领导切块经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,488,056.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加62,590.58元，增长2.58%，主要原因是单位人员较上年相比增加1名，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,829,057.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%。主要用于在职人员工资、公用经费及统战业务工作经费等的支出，其中：2013401行政运行1,227,980.84元，占一般公共服务支出的67.14%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、生活补助的支出；2013402一般行政管理事务280,382.30元，占一般公共服务支出的15.33%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、生活补助、设备购置费的支出；2013404宗教事务1,998.00元，占一般公共服务支出的0.11%，主要用于宗教事务工作差旅费的支出；2013450事业运行234,396.15元，占一般公共服务支出的12.81%，主要用于基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费的支出；2013499其他统战事务支出84,300.00元，占一般公共服务支出的4.61%，主要用于办公费、办公设备购置。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出519,267.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%。主要用于离退休人员离退休费及在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及残疾人就业保障金支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休367,270.00元，占社会保障和就业支出的70.73%，主要用于离休费、其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137,435.00元，占社会保障和就业支出的26.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出14,562.60元，占社会保障和就业支出的2.8%，主要用于其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）的支出。

　　9.卫生健康（类）支出139,579.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位人员医疗保险及医疗补助缴费。其中：2101101行政单位医疗64,800.00元，占卫生健康（类）支出的46.43%，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗13,859.68元，占卫生健康（类）支出的9.93%，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助60,919.52元，占卫生健康（类）支出的43.65%，主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出152元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位人员公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,900.00元，支出决算为4,625元，完成年初预算的14.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,625元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,900.00元，支出决算为4,625元，完成年初预算的14.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,625元，完成年初预算的14.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定，单位公务用车已上交大平台统一管理。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,403元，下降34.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,403元，下降34.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，且单位财政资金紧张，公务接待支付减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不存在所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展宗教工作、对台工作、民主党派工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出111,343.28元，减少15,724.72元，下降12.38%,单位严格执行中央八项规定，厉行节约，尽量减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门资产总额316,705.88元，其中，流动资产53,077.47元，固定资产263,628.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,037.36元，其中固定资产增加98,465.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额147,793元，其中：政府采购货物支出147,793元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　3.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100421301111