中国致公党个旧市基层委员会2022年度部门决算

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　　中国致公党个旧市基层委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　中国致公党个旧市基层委员会（以下简称“基层委”），属民主党派，单位性质属行政机关，主要从事参政议政，民主监督和社会服务等工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　我单位属于市县级行政单位，单位个数1个（为独立核算单位)，内设办公室，无下属单位，机构无增减变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　我单位共有行政编制2人，年初实有在职人员2人，年末实有在职2人；年初实有离休人员0人，年末实有离休人员0人；退休人员年初有1人，年末有1人。在职人员为一般公共预算财政拨款开支人员，退休人员由养老保险基金发放养老金。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.抓好思想政治教育

　　一年来，基层委按照致公党云南省委、致公党红河州委的要求，自觉贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，坚持以思想建设为核心，紧抓中共二十大和致公党十六大召开这一主题，继续深入加强班子成员和党员思想教育，不断巩固多党合作的政治基础。

　　开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。组织班子成员参与致公党云南省委、红河州委及个旧市委统战部主题教育活动动员大会，并根据致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委和中共个旧市委统战部的安排部署，6月10日召开了基层委“矢志不渝跟党走、携手共进新时代”政治交接主题教育动员会，动员全市致公党员要把致公党云南省第八次代表大会精神贯彻落实好，以迎接中共二十大和致公党十六大召开为契机，深入开展好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动；9月29日组织党员参加了致公党红河州委 “矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”活动，实地走访了个旧市锡城街道哨冲村洼居美术馆、阳山生态公园，持续巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史以及致公党史学习教育成果，不断加强中国特色社会主义参政党建设，把坚持中国共产党领导、巩固团结奋斗的共同思想政治基础作为核心内涵贯穿主题教育全过程。

　　多种形式贯彻党的二十大精神学习。宣传和贯彻党的二十大精神是2022年下半年的一项重要政治任务，基层委坚持在致公党红河州委和中共个旧市委的领导下，通过多种形式落实好全市致公党员的二十大精神学习和宣传。10月16日，组织党员观看实时观看二十大直播，聆听习近平总书记代表中共第十九届中央委员会所作的《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》报告；安排办公室人员参加省、州、市各级党委组织的二十大宣讲报告会；12月8日，组织全市党员参加致公党红河州委开展的学习中共党的二十大精神视频培训会议；联合市级各民主党派、工商联通过下基层社会服务活动助推二十大精神的学习落实。

　　建立班子成员集中理论学习制度。结合基层委实际，建立班子成员季度理论学习制度，每季度末月第二个星期六由办公室统一组织班子成员、委员集中进行理论学习，并根据情况将参与学习人员适时扩大至各支部班子成员。一年来组织开展学习三次（四季度学习因疫情影响未开展），集中学习了全国两会相关文件精神、国务院政府工作报告要点、两会期间习近平总书记重要论述，致公党云南省第八次代表大会精神、中央统战工作会议精神。通过班子成员理论学习制度，以上率下、层层深化，引领全市致公党员不断坚定政治信念，把思想政治教育与疫情防控、产业发展、乡村振兴、环境保护、优化营商环境等中共个旧市委、市政府中心工作结合起来，推进新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织建设。

　　继续强化规矩意识和廉洁从政意识。严格要求班子成员和担任领导干部的党员要自觉遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律，认真落实好中共中央八项规定精神和中共云南省委关于改进工作作风的文件精神，严格执行好公务接待、公务用车的规定，坚决不越红线。组织基层委机关工作人员参加了市纪委“清廉云南”建设个旧行动警示教育巡回讲堂、市委统战部开展的党风廉政建设和反腐败工作情况通报会，举一反三，为做好基层委廉政工作打好基础。

　　2.深入调查研究，切实履职，提高协商能力

　　一年来，基层委班子紧紧围绕中共个旧市委、市政府的各项中心工作，紧扣重点、难点问题和民生关注积极开展调查研究，切实加强了自身的履职效果。

　　努力做好政协大会发言和提案工作。基层委始终把提高参政议政质量，作为工作的重点，围绕个旧经济发展与社会和谐稳定中的问题，认真组织调研，努力做好政协大会发言和提案工作。在政协个旧市第十三届一次会议上，基层委提交了大会发言《个旧市支持民营经济发展调研报告》，集体提案和委员个人提案共8篇。在政协红河州第十三届一次会议上，基层委向致公党红河州委提交大会发言《建设滇南中心 打造大屯新城》，提交致公党红河州委建议3篇，委员个人提案1篇。此外，基层委还对今年新任州、市政协委员进行了履职培训。

　　积极参与协商调研活动。一年来，基层委政协委员积极参加了州、市政协组织开展的多项协商调研活动：参与了市政协“协商在基层”座谈会，就保和乡白拉租易地扶贫搬迁后续项目建设、贾沙乡围墙村委会核桃湾村小组村内道路硬化、蔓耗镇马堵山村委会村集体经济密集水箱养鱼项目日常用电变压器安装进行了协商调研；参与了市政协对红河流域个旧段生活源农业源污染防治工作开展情况的调研；参与了市委统战部“提升服务质量、优化营商环境、促进市场主体倍增”专题政党协商座谈会、“推动文化旅游深度融合发展提升个旧文化旅游的质量、品牌、影响力”工作座谈会等政党协商工作。此外，还按照致公党红河州委要求，实地考察金湖东路、金湖小学、个旧四中，走访市交警队、城建局，对金湖东路交通隔离带，金湖小学、个旧四中校园周边环境进行调研，并向致公党红河州委、市政协提交了社情民意3篇。 6月底，基层委还参与了致公党红河州委牵头开展的蔓耗镇古码头文化调研工作。

　　积极配合全市各项中心工作。4月，按照市疫情防控工作要求，基层委机关全体人员参与到胜利社区疫情防控敲门入户行动中，积极开展好每周两次的人员排查工作。5月，参与个旧市检察院公益保护志愿者活动，专职副主委被聘为市检察院公益保护观察员，副主委聂敏、党员魏瑞丹被聘为公益保护志愿者。10月，基层委机关全体人员进驻胜利社区担任网格员，开展核酸采集、人员信息排查等疫情防控工作。

　　持续开展脱贫攻坚成果巩固帮扶工作。帮助脱贫户申请了2022年“雨露计划”助学补助，向建档立卡户推荐伯恩光学惠州有限公司招聘信息等用工信息。一年来，基层委通过赠送物资、生活用品、购买扶贫产品，共投入资金1600余元。

　　3.加强自身建设，不断夯实组织发展基础

　　一年来，基层委始终牢记参政党使命，坚持致公中央“人才兴党”战略，不断加强自身建设，努力提高整体素质。5月，基层委主委张海忠当选为致公党云南省委第八届委员会常务会委员，并被选为致公党十六大代表。8月，基层委主委张海忠被提拔担任红河州中级人民法院副院长。

　　扎实推进组织发展工作。截至2022年12月，全市共有党员69名，平均年龄55.94岁。其中：60岁以上（含60岁）党员23人，50-59岁党员24人，40-49岁党员18人，40岁以下党员4人。党员任副科级以上的15人（其中正处级1人、副处级1人），占党员总数的21.7%；副高级以上职称的19人，占党员总数的27.5%。担任州政协委员1人，担任州人大代表1人；担任市政协委员5人（其中常委1人）。党员来自于教育、医疗、司法、私营经济、国企、机关事业单位等界别。2022年新发展党员1人，入党积极1人。2022年因病去世党员1人。

　　加强班子和干部队伍建设。基层委始终坚持把加强领导班子建设摆在重要位置，在工作中注重团结协作，积极稳妥地做好领导班子的思想建设和制度建设。重视干部队伍建设，对综合素质和能力较强的党员进行培养，并制定季度班子成员思想理论学习制度，加强对班子成员和骨干党员的政治思想教育。

　　加强宣传工作。基层委建立和完善机关工作规则和管理制度，完善信息报送工作，一年来，共向致公党红河州委、市委统战部报送简报信息26条，被采用22条。

　　4.组织开展好支部活动和社会服务工作。

　　一年来，基层委牢记“致力为公”的宗旨，充分发挥下属界别特色，积极开展好支部活动、社会服务，并对因病住院党员1人进行了探望，对逝世党员家属进行慰问。

　　协助开展好各支部党员活动。3月，教育支部、综合支部在鸡街镇加级寨小学开展助学活动。6月，非公经济支部邀请市中医院赵为兵医生进行健康讲座，并在会后与赵医生开展了协调挂号服务党员活动，得到了党员好评。

　　积极联系致公党红河州委，开展爱心助学活动。5月，联系致公党红河州委在保和乡个旧市第五中学开展“致公爱心助学捐赠活动”。共捐赠了价值1万元的羽毛球、篮球、围棋、乒乓球等教体用品。

　　贯彻落实二十大学习，助推乡村振兴。11月，联合市级各民主党派、市侨联、市中华职教社在大屯街道龙井社区开展义诊活动，并邀请基层委党员、州三院乳腺外科专家杨宝和参与。

　　一年来，基层委班子各项工作有序开展，但仍存在问题和不足，主要表现在：参与政治协商的水平有待进一步提高，发挥整体作用和深入调查研究的力度还不够；党员发展困难，特别是机关事业单位党员发展未能有所突破；社会服务品牌活动尚需持续开展；支部换届调整工作因疫情未能完成；疫情防控政策的重大调整对未来各项活动、社会服务工作带来的影响尚难以把握。对存在的问题和不足，我们将在2023年的工作中抓紧研究和总结，切实加以改进。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位内设机构1个，为办公室，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国致公党个旧市基层委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国致公党个旧市基层委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2022年度收入合计385,197.29元。其中：财政拨款收入379,197.29元，占总收入的98.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,000元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计增加22,808.07元，增长6.29%。其中：财政拨款收入增加16,808.07元，增长4.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加6,000元，增长0%。增加原因主要是：2022年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2022年度支出合计384,561.29元。其中：基本支出367,279.89元，占总支出的95.51%；项目支出17,281.4元，占总支出的4.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22,172.07元，增长6.12%。其中：基本支出增加32,382.67元，增长9.67%，增加原因主要是：2022年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加；项目支出减少10,210.60元，下降37.14%，减少的主要原因是我单位上年年度召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会，而本年度无此项经费支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367,279.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334,315.89元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,964元，占基本支出的8.98％。2022年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,281.40元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年27，492.00元对比减少10，210.60元，降低37.14%，主要原因分析：上年度为项目的20,000.00元工作经费预算列为基本支出。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出379,197.29元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加16,808.07元，增长4.64%，2022年度在职人员工资正常晋升和绩效考核,故人员经费与公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、租车费等日常公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出321,693.16元，占一般公共预

　　算财政拨款总支出的84.84%，主要用于日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出31,753.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。2080501归口管理的行政单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29057.44元，主要用于单位养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出2576.25元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出25,750.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。2101101行政单位医疗20,900.92元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助14,099.81元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨

　　款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为340元，完成年初预算的7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算340元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算340元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为340元，完成年初预算的7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为340元，完成年初预算的7.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严控三公经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少480元，下降58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少480元，下降58.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位压减一般性公共支出，减少接待量。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于致公党红河州委关于开展“致公党爱心助学捐赠”活动。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2022年机关运行经费支出27,600元，减少276元，下降0.99%,下降的原因是我单位厉行节约，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会部门资产总额11,175.02元，其中，流动资产6,142.88元，固定资产5,032.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6，762.99元，其中固定资产减少1，083.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100475201111