个旧市中华职业教育社2022年度部门决算

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　　个旧市中华职业教育社2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中华职业教育社（以下简称中华职教社）章程之第四条规定，本社的主要任务是：

　　1.开展职业教育调研与实践,探索我国职业教育改革发展新途径,参与国家职业教育指导咨询,积极向党和政府建言献策;弘扬黄炎培职业教育思想,开展职业教育研究。

　　2.宣传国家有关职业教育方针政策,组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施,推动我国职业教育事业健康发展,促进社会文明与进步。

　　3.开展温暖工程等公益事业,推进社办事业发展;支持并指导职业教育办学实践;指导团体社员学校提高办学质量;开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。

　　4.为社员开展教育活动提供服务,关心支持民办职业教育事业的发展,加强与民办职业教育界人士的联系,了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题,提出意见和建议;反映社员的合理意见、要求和建议,维护社员的合法权益。

　　5.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来;积极开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　6.完成市委、市政府布署的其他任务。

　　7.完成红河州中华职业教育社目标责任。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　深入学习贯彻党的二十大精神

　　2022年10月16日，党的二十大在北京胜利召开，个旧市中华职教社多种形式学习二十大精神，一是组织干部职工以各种形式收听收看二十大开幕盛况，认真聆听学习党的二十大报告。二是根据《中共个旧市委统战部机关月末主题学习轮值制度》主持专题学习，中共个旧市委统战部、市民宗局、工商联、侨联、中华职教社及各民主党派机关全体干部职工参加学习。三是主要领导积极参加省、州、市及中华职教社组织学习，如红河州领导干部大会、市委理论中心组学习、中央、宣讲团报告会、总社“线上＋线下”同步视频学习。深刻领会党的二十大报告思想精髓，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来

　　加强党风廉政建设

　　把党风廉政建设作为单位年度重要工作，与日常业务工作同落实。

　　加强学习，深化思想认识。组织学习中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议精神及2022年中国共产党省、州、市纪委检查委员会精神，十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的工作报告以及《中华人民共和国省察法实施条例》《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编》，进一步增强领导干部职工的廉政意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

　　积极开展警示教育。1月5日，市中华职教社组织全体干部到市委党校警示教育基地开展警示教育，6月24日参加“清廉云南”建设个旧行动移动警示教育活动，通过观看警示案例、听取讲解21个州市违纪违法典型案例，观看典型案例展板，并集中观看警示教育片。

　　3、开展家风家教教育。市中华职教社把对党员干部的警示教育和家风教育纳入党的思想政治工作，把开展警示教育和家风教育与党史学习教育、党建工作、党风廉政建设和反腐败工作有机结合起来，融入“清廉个旧”建设，切实履行主体责任。利用周凯案警示教育及身边各类违纪违法案件，切实做到以案促改、以案促建、以案促治，通过警示教育从提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，增强领导干部的政治敏锐性和政治鉴别力，提高了干部职工拒腐防变能力，树立好正确的世界观、人生观、价值观，坚定理想信念，筑牢廉洁根基。

　　二、推进作风革命，加强机关效能建设

　　认真贯彻落实“云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）”，推进机关作风革命，提升履职效能，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，力戒形式主义官僚主义。2022年，个旧市中华职教社，围绕中心服务大局，秉承中华教社“使无业者有业，使有业者乐业”职志，不厌其小，务求其实，量力而行，尽力而为，聚焦民生，发扬优良传统，在推动社会服务中坚持以人民为中心，以民生为重点，在推进乡村振兴促进就业、关注民办学前教育培训师资、贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》资助贫困学生就读职业学院等取得新的成绩，以推进作风革命加强机关效能建设改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效上有了新的成效。

　　三、聚焦民生，开展社会服务

　　（一）巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴衔接，继续开展挂包帮工作。

　　市中华职教社继续挂包卡房村委会2户（7人）贫困户，工作中按要求走访慰问， 做好动态监测，精准核算家庭人均纯收入，更新明白卡上墙。目前，2户4人劳动力稳定就业，在昆明就读高职学生1人，已经享受相关国家对高职学生补助，2户均已享受政策性补助。

　　（二）联合开展“民族团结，义诊进社区”活动。为进一步提高居民健康意识和自我保健能力，11月10日，个旧市各民主党派、侨联、中华职教社联合到大屯街道龙井社区开展义诊活动，为群众提供就医服务。来自红河州第三人民医院、个旧市人民医院、个旧市爱尔眼科医院等医院的14名医疗专家为前来就诊的群众提供了涵盖内科、乳腺外科、中医科、肿瘤科、骨科、皮肤科、眼科等医疗保健服务。义诊活动为123人累计300余人次提供免费咨询和诊治，免费发放价值5000余元的药品，发放卫生教育宣传手册及宣传资料百余份。

　　（三）开展职业技能培训，助力乡村振兴

　　1、开展农村劳动力转移就业。团体社员善爱慈善协会开展农村劳动力转移就业培训共7期合计375人次，输送到江苏、上海、浙江企业就业，促进农民增收保障企业用工。在保障人员输出中直接支出费用26400元用于保障外出务工人员就餐，方便食品、水以及保障人员的车旅费、住宿等费用。

　　2、开展种植技术培训。5月底和6月初，大屯街道社员小组在麒麟山举办2期万寿菊种植培训108名农民参加培训。

　　3、联合举办技能提升培训。我社与云锡职业技术学院合作举办两期焊工培训班，来自大屯锡矿38人和其他锡矿 35人参加培训。

　　（四）充分利用社会资源，开展公益活动

　　个旧社团体社员善爱慈善协会关心支持教育事业，关注退役军人，以实际行动投入疫情防控。

　　1、春节开展慰问退伍老兵爱心捐赠活动，毛毯10床，价值1500元；2月份慰问抗战抗战老兵李树林庆，慰问金500元，其他生活用品价值173元。表达了对老兵的关怀和问候，让他们感受到浓浓的亲情和社会的温暖。

　　2、支持教育，开展勤工俭学。继续为个旧九中（卡房镇） 捐赠10头猪3600元，提供中学生牲畜养殖学习，收入用于学校食堂改善学生生活；为个旧一职中 7名贫困学生提供社会实践，到浙江嘉兴平湖长城汽车厂学习。支出车费、生活费5680元。

　　3、积极投入疫情防控。年初，支援河口县抗击疫情物资，疏菜10吨，价值5300元；10月7日个旧市出现省外输入性疫情，善爱慈善组织志愿者，投入到抗疫的工作中，他们协助社区上街宣传、入户登记，为封控区送生活物资；11月，出资6000元购买12000个口罩支援泸西县以实际行动抗击疫情作出贡献

　　据统计，2022年，善爱慈善协会支持教育建设平安校园、勤工俭学，实施乡村振兴劳动力转移就业、善爱农业种养殖扶持、疫情防控等投入120多万元。

　　四、聚焦学前教育，积极为民办教育事业发展服务

　　长期以来，市中华职教社一直关注着我市学前教育的发展，并以实际行动，开展调研工作，根据个旧市民办教育发展状况调研，8月份举办学前教育保育员培训（总第八期）44名参加培训并取得初级资格。民办学前教育师资培训，旨在提高幼儿园保育员专业知识和业务能力，确保保育员持证上岗，进一步规范了幼儿园的办学行为，为我市学前教育整体提升奠定坚实的基础。个旧市中华职教社举办学前教育保育员培训为红河州职教事业亮点工作。至此，自2014年起个旧社共举办8期幼儿园保育员培训班，培训人数达899人，使854人获得保育员初级职业资格证书。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门所属单位0个，共设置1个内设机构，包括：个旧市中华职业教育社办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市中华职业教育社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：个旧市中华职业教育社。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市中华职业教育社2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市中华职业教育社2022年度收入合计424,192.44元。其中：财政拨款收入424,192.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加61,998.47元，增长17.12%。其中：财政拨款收入增加61,998.47元，增长17.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员工资增加，2022年新增民主党派社会服务经费20,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市中华职业教育社2022年度支出合计424,192.44元。其中：基本支出404,192.44元，占总支出的95.29%；项目支出20,000元，占总支出的4.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加61,998.47元，增长17.12%。其中：基本支出增加41,998.47元，增长11.6%；项目支出增加20,000元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员工资增加，2022年新增民主党派社会服务经费20,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404,192.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出376,132.44元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,060元，占基本支出的6.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于发展会员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、会员交流培训等，通过经费支持，确保会员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款支出424,192.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加61,998.47元，增长17.12%，主要原因是人员工资增加，2022年新增民主党派社会服务经费20,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出360,650.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于人民团体，社会团体，群众团体工资福利支出及日常公共服务开支；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出37,858.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出25,683.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位未产生“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市中华职业教育社2022年机关运行经费支出28,060元，增加4,328.25元，增长18.24%,主要原因是2022年新增民主党派社会服务经费20,000.00元，主要用于日常办公及党派开展社会服务等工作。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市中华职业教育社资产总额39,423.66元，其中，流动资产33,781.95元，固定资产5,641.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,171.75元，其中固定资产减少917.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市中华职教社原有公务车辆1辆，2016年公务用车改革时已按规定交政府公务用车改革办公室，因一直未进行资产处置，故单位资产中还有车辆资产信息。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），为人民团体，社会团体，群众团体的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100477201111