个旧市政务服务管理局2022年度部门决算

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　　个旧市政务服务管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；

　　2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；

　　3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作；

　　4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作；

　　7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；

　　8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理；

　　9.指导各乡（镇、区、处）便民服务中心业务工作等；

　　10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.履行全面从严治党主体责任，加强政治建设筑牢执政基础。严格落实党组书记和班子成员抓基层党建工作责任，强化组织力建设，推动机关党建工作与业务工作、与市委市政府中心工作深度融合相互促进。以“锡都党建齐头进，阳光政务暖人心”为党建品牌，抓强机关党建特色品牌项目创建工作。全面落实党建引领服务优化营商环境工作，积极推进市政务服务大厅规范化建设。优化前置服务，设置党员责任区5个、先锋岗7个，设立“咨询引导窗口”，专门配备工作人员和办公设备，打造“保姆式”贴心服务。制定《个旧市政务服务中心管理办法》，严格执行首问负责、一次性告知和限时办结等制度。坚决整治“明进暗不进”，设置咨询导办、“办不成事”“跨省通办”“省内通办”“企业开办”“惠企政策推送”等综合窗口，着力实现“一窗受理、综合服务”，“一窗受理”政务服务事项比例达90.69%。

　　2.深化行政审批制度改革。按期编制公布《个旧市2022年行政许可事项清单》237项；《个旧市2022年权责清单》10类6393项行政职权，对应责任事项49650项、追责情形42139项。认真执行《个旧市人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（个政办发〔2022〕55 号），严格实施行政许可管理，接受社会监督。

　　3.加快政务服务规范化标准化，健全优化服务机制，深入推进“一网、一门、一窗、一次”改革。持续推广“一部手机办事通”，促进“指尖办”流程走通、提升服务功能。2022年，政务服务事项1181项，网上可办率 100%、全程网办率 99.32%（顺利完成年度考核目标分别达97%、80%以上任务）；政务服务办件量 625977 件，去年同期比 101.85%；十项“一件事一次办”办件量 12056 件，去年同期比 267.1%；26项“跨省通办”办件量18304件，去年同期比191.37%。“一部手机办事通”办件量 997675 件，全州排名第四。

　　4.加强作风效能监管，全面畅通政企沟通渠道。贯彻落实政务服务“好差评”制度，深入推进“互联网+监管”，规范认领监管事项，完善检查实施清单。健全市场主体反映问题梳理、交办、督办机制，提升市场主体满意度。2022年，云南省营商环境投诉受理24件，办结率100%；好差评评价数145293条，好评率达99.99%，差评3条整改100%。“互联网+监管”梳理事项总数780条，认领769条，清单整体完成率97.93%，去年同期比109.70%；

　　5.严格疫情防控，落实服务保障便利化措施。大力推进网上办、掌上办和无接触办。全面推广“开办企业一窗通”全程电子化、医疗保险医药费用网上对账、全流程电子发票等服务，大力引导灵活就业参保人员线上缴费。压实“12345”政府热线热线联动办理机制，加强跟踪督办，确保投诉事项“事事有回音，件件有落实”，2022年，热线办件量 3114 件，去年同期比 232.56%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科。所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市投资项目审批服务中心

　　2.个旧市政务服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市政务服务管理局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2022年度收入合计2,582,210.78元。其中：财政拨款收入2,582,210.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加505,137.36元，增长24.32%。其中：财政拨款收入增加505,137.36元，增长24.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加少0元，增长0%。主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数、项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2022年度支出合计2,589,410.78元。其中：基本支出2,475,483.43元，占总支出的95.6%；项目支出113,927.35元，占总支出的4.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加478,961.69元，增长22.69%。其中：基本支出增加365,034.34元，增长17.3%；项目支出增加113,927.35元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数、项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,475,483.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,330,483.43元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，公用经费145,000元，占基本支出的5.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,927.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为办公费、邮电费、差旅费和交通费用，主要开展“好差评”评价系统服务工作和“互联网+政务服务”及电子化投标网络建设工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,582,210.78元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加505,137.36元，增长24.32%，主要原因分析为工资晋升，工资数、保险缴费基数、项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,177,805.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于行政事业人员的工资经费及相关业务活动的开支。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238,810.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出165,594.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为980元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算980元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算980元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为980元，完成年初预算的2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为980元，完成年初预算的2.28%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,134元，下降53.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,134元，下降53.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政务服务管理局到我市调研工作和泸西县政务服务管理局到我市政务服务管理局交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市政务服务管理局2022年机关运行经费支出137,800元，减少3,680元，下降2.6%,主要原因分析为经费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费和公务接待费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额147,683.72元，其中，流动资产58,680.20元，固定资产89,003.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,092.77元，其中固定资产减少41,524.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额25,000元，其中：政府采购货物支出3,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21,600元。授予中小企业合同金额25,000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　（八）基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（九）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（十）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100449901111