中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

　　（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

　　（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导市直机关工会工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　工委不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧扣机关党建“作表率”总要求，带头学习党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化责任担当，全面落实机关党建责任，坚持党建带群建，增强群团组织活力，持之以恒，正风肃纪，积极参与疫情防控，持续推进“模范机关”建设，推动机关基层党建工作不断向前，为建设“世界锡都·宜居个旧”提供坚强的组织保障。一是强化责任担当，推动党史学习教育走深走实，二是深化理论武装，夯实思想新根基，三是织密组织体系，全面提升党建工作硬质量，四是聚焦重点任务，助推中心工作显成效，五是优化特色项目，打造机关党建新亮点 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：

　　1. 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会。中共个旧市委市直机关工作委员会设3个内设机构和市直机关工会工作委员会。

　　（一）办公室。负责综合和反映市直机关党的工作情况及贯彻落实市委、市政府的重要会议精神、重大方针政策的情况；负责工委决定事项的督促、检查、协调工作；负责党风廉政、统战、综治维稳、文秘、档案、保密、信访、会务等工作；负责行政事务、财务管理、内部协调工作；管理工委机构编制和干部人事工作。完成工委交办的其他工作。

　　（二）组织科。负责指导市直机关各部门党组织制度建设和基层党组织建设；参与指导和督促检查市直机关党员领导干部落实双重组织生活，了解并反映党员领导干部的情况和问题；督促指导市直机关基层党组织换届选举，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免；负责市直机关党内统计及党费的收缴、管理、使用工作；做好党员发展、教育、管理和党务干部、入党积极分子培训工作。完成工委交办的其他工作。

　　（三）宣传科。负责指导市直机关党组织、党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。组织学习党的基本路线和方针政策，进行形势、任务和普法教育；负责意识形态、“互联网+党建”、信息上报等工作；指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握机关工作人员思想状况；负责市直机关干部理论教育培训工作。完成工委交办的其他工作。

　　市直机关工会工作委员会。个旧市市直机关工会工作委员会（简称市直机关工会）是市总工会的派出机构，领导市直机关的工会工作，受市总工会和市委市直机关工作委员会的领导，负责制定市直机关工会组织建设规划，指导市直各部门基层工会搞好思想建设和组织建设，发挥桥梁和纽带作用；指导市直机关基层工会组织教育职工依法行使民主权利，参与和推进民主建设、民主管理、民主监督；负责市直机关基层工会换届选举及工会干部的任免、培训、管理工作；指导市直机关开展文化体育活动；指导基层工会做好财务、经费审查工作；领导市直机关女职工委员会工作。完成工委和市总工会交办的其他工作。

　　2.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心。负责市直机关党建课题调研、督查调研，组织党建理论研讨交流，分析研判机关党建工作信息，转化研究成果。

　　人员编制：核定事业编制2名，其中，主任1名。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（未含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度收入合计1,938,759.87元。其中：财政拨款收入1,938,630.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元占总收入的0.00%；其他收入129.11元，占总收入的0.01%。与上年对比增加210,609.28元，主要原因分析为人员增加，工资和业务支出增加，抚恤费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度支出合计1,948,052.31元。其中：基本支出1,864,567.58元，占总支出的 95.71%；项目支出83,484.73元，占总支出的 4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加222,438.98元，主要原因分析为人员增加，工资和业务支出增加，抚恤费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,864,567.58元。与上年对比增加144,338.54元，主要原因分析就业补助和退休人员抚恤费等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,744,231.40元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,336.18元，占基本支出的6.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,484.73元。与上年对比增加78,100.44元 ，主要原因分析业务增加，项目经费增加。项目为2010199其他人大事务支出主要用于人大换届支出，2012902一般行政管理事务用于党建带群建趣味运动会开展支出，2013299其他组织事务支出用于党员教育培训等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,942,180.76元，占本年支出合计的99.70%。与上年对比增加258,963.08元，主要原因分析离退休职业年金记实清算和抚恤费调整，社会保障和就业支出费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,349,858.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.50%。其中2010199其他人大事务支出11,034.45元，占一般公共服务支出的0.82%；2012902一般行政管理事务10,000.00元，占一般公共服务支出的0.74%；2013299其他组织事务支出47,400.00元，占一般公共服务支出的3.51%；2013601行政运行1,177,693.14元，占一般公共服务支出的87.25%；2013650事业运行103,730.54元，占一般公共服务支出的7.68%；主要用于在职人员经费开支和人大换届、党建带群建趣味运动会、党员教育培训等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出474,092.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.41%。 其中，2080501行政事业单位离退休支出274.00元，占总支出的0.06％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,637.36元，占总支出的28.82%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出36,163.06元，占总支出的7.63%；2080799其他就业补助支出15,050.28元，占总支出的3.17%；2080801死亡抚恤支出272,624.40元，占总支出的57.51%；2089999其他社会保障和就业支出13,343.52元，占总支出的2.81%。主要用于行政单位离退休、单位基本养老保险缴费、抚恤金、职业年金记实和公益性岗位工资和保险缴费等经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出118,230.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。 其中，2101101行政单位医疗支出为72,865.65元，占总支出的61.63％;2101102事业单位医疗支出为7,265.36元，占总支出的6.15％;2101103公务员医疗补助支出为38,099.00元，占总支出的32.22％。主要用于在职人员员医疗补助、医疗保险等支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,100.00元，支出决算为429.00元，完成预算的1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为429.00元，完成预算的1.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务用车制度和管理规定,单位无公务用车；二是单位厉行节约，从严控制公务接待行为。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加429.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加429.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务开展，上级单位调研指导业务工作。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出429.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出429.00元。其中：

　　国内接待费支出429.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研指导业务工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2021年机关运行经费支出120,336.18元，与上年对比减少8,741.11元 ，主要原因分析厉行节约，节约型办公 。部门机关运行经费主要用于办公费23,530.22元、邮电费1,336.96元、差旅费2,854.00元、培训费1,590.00元、公务接待费429.00元、工会经费6,700.00元、福利费3,000.00元、其他交通费用80,622.00元、其他商品和服务支出274.00元等费用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额137,958.31元，其中，流动资产37,727.64元，固定资产100,230.67元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,895.09元，其中，流动资产减少57,865.86元，固定资产增加24,970.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 40,550 元，其中：政府采购货物支出40,310元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出240.00元。授予中小企业合同金额40,550元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100428601111