个旧市公安局2021年度部门决算

　　监督索引号53250100431201000

　　个旧市公安局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。主要职责是：

　　1、贯彻落实市委、市政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，组织实施和督促检查执行情况。

　　2、负责搜集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，研究制定对策。

　　3、负责全市危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作，查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

　　4、负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安灾害事故及其它重大突发性事件。

　　5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作；依法管理国籍、出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

　　6、组织实施看守所、治安拘留所、强制戒毒所的安全管理工作和执法活动；协调武警市中队与公安业务相关的工作。

　　7、指导、组织、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安联防、安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　8、依法管理道路交通安全，维护交通秩序以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

　　9、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察、保护工作。

　　10、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设；承担警务保障服务工作。

　　11、指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导森林公安相关业务工作。

　　12、组织、参与公安机关警务督察工作，监督和保障全市公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，维护民警合法执法权益。

　　13、组织实施市公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；组织承办收容教养和劳动教养审核并呈报上级审批的日常工作以及行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。

　　14、负责全市公安队伍思想、组织、文化、作风建设和纪律检查工作，规划、督促全市公安队伍的革命化、正规化建设，贯彻落实公安教育培训及公安宣传的方针和措施，按规定权限管理干部、查处公安机关队伍中的违纪案件。

　　15、负责治安、道路交通行业安全生产监督管理工作。

　　16、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

　　行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　在市委、市政府和州局党委的组织领导下，坚持一张蓝图绘到底，学习借鉴枫桥经验，不断深刻领会和深度融入我市资源枯竭型城市转型升级和民族团结进步示范创建的大势大局，提高政治站位，放大工作格局，站位州情，紧扣市情，立足局情，对表对标，抓好各项工作，打好维护政治安全战、边境重点整治战、反恐维稳战、重点领域维稳战、公共安全保卫战“五场战役”，确保完成任务。强化基层组织与整合力量资源“双结合”，强化智能驱动和基础管控“双着力”，强化就地化解矛盾和主动防控风险“双突破”，强化机制建设和行政调节“双保障”，实现维护安全稳定和保障民生民安的“双赢”目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市公安局。行政编制506人，年末在职实有465人。个旧市警务服务中心。该中心于2018年成立，单位核定人员编制8人，实有人数8人。

　　根据职责，个旧市公安局机关设4个综合业务部门和16个执法勤务机构，12个公安派出所。详细如下：

　　1、综合业务部门

　　（1）指挥中心（办公室）

　　负责掌握全市警情、社情和社会治安情况；负责接报警和指挥处警工作。

　　（2）政治处

　　负责承担宣传、新闻发布和警察公共关系建设、公安文联工作，积极开展好警察职业文化建设工作。

　　（3）监察室

　　负责市公安局行政监察和审计工作，依照国家法律法规和政策实施内部监督。

　　（4）警务保障室

　　负责全市公安机关财务装备和保障服务工作；负责申报、分配、管理、监督全市公安业务经费及其他专项拨款及使用情况；负责全市公安装备建设及本局机关的行政财务、房产基建、物资装备、固有资产的管理及后勤行政事务、车辆管理等工作；搞好市局机关生活服务及公安会议保障工作；承担政府采购工作。

　　2、执法勤务机构

　　（1）法制大队

　　负责公安法制建设、公安信访等工作。负责人民群众来信来访的接待工作，受理人民群众控告申诉，办理信访案件及其他重要事项。

　　（2）出入境管理大队

　　负责受理本市公民出入国境、边境申请的审核及报批工作；负责外国人出入国境、边境的管理工作；组织实施对外国人居留、旅行等行政管理工作及其他重要事项。

　　（3）网络安全保卫大队

　　重点对涉及社会稳定和反动、淫秽、暴力等网上有害信息进行监控和处理及其他重要事项。

　　（4）国内安全保卫大队

　　打击和抵制境外宗教渗透活动，打击破坏民族团结的活动及其他重要事项。

　　（5）经济犯罪侦查大队

　　负责经济犯罪防范和侦查工作；指导金融、财税等部门加强防范经济犯罪的工作及其他重要事项。

　　（6）治安管理大队

　　组织和参与依法查处危害社会治安秩序行为；负责常住人口、重点人口、流动人口、出租房屋和户籍管理工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导保安服务工作及其他重要事项。

　　（7）刑事侦查大队

　　负责、指导全市刑事侦查工作，并制定对策；承担个旧市打击拐卖妇女儿童犯罪领导小组办公室和个旧市打黑除恶领导小组办公室的工作及其他重要事项。

　　（8）禁毒大队

　　负责全市禁毒工作，研究禁种禁吸综合治理措施；指导、协调、参与落实毒品违法犯罪的预防和宣传教育工作；负责对麻醉药品、精神药品的安全管理和易制毒化学品的管制工作及其他重要事项。

　　（9）交通警察大队

　　负责全市公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；负责交警大队法制、执法规范化建设和组织指导全市道路交通安全宣传教育等工作及其他重要事项。

　　（10）巡特警大队

　　负责城区处警；负责城市治安巡逻防范工作；负责应急、防暴处突，参与处置突发性治安事件、治安灾害事故和重点地区或重点部位的治安突出问题整治工作及其他重要事项。

　　（11）科技信息化大队

　　负责全市公安科技和机要通信工作；指导、监管社会公共安全产品行业和安全技术防范工作及其他重要事项。

　　（12）警务督察大队

　　负责全市公安机关警务督察工作，受理群众的举报投诉及其他重要事项。

　　（13）反恐怖大队

　　负责制定处置暴力恐怖袭击事件工作预案；并对重点单位开展日常检查，指导反恐工作及其他重要事项。

　　（14）个旧市看守所

　　依法对被羁押的犯罪嫌疑人、罪犯实行武装看守，保障安全及其他重要事项。

　　（15）个旧市拘留所

　　负责收押被裁决行政拘留、司法拘留的违法人员；对被拘留人员进行法制教育和管理。

　　（16）强制隔离戒毒所

　　负责接收、检查、看管和处理全市公安机关送交的吸食、注射毒品成瘾的人员，依法通过行政强制措施，对被强制戒毒人员在一定期限内进行生理脱毒、心理治疗、适度劳动、身体康复、生活卫生和法律道德的教育管理，配合医疗部门对进入“救治园”的病残戒毒人员的教育、管理、看护工作。

　　3、公安派出所

　　负责组织实施辖区日常的户籍、居民身份证、治安管理和治安防范工作，组织和参与收集、掌握和提供治安动态信息，指导、检查、督促辖区单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，参与查处辖区内的一般刑事、治安、毒品案件，参与辖区内县乡道路交通安全秩序管理及机动车辆、驾驶员的管理培训及一般交通事故处理工作（城区派出所除外），组织参与对各种社会治安灾害事故的援救工作，组织开展各种为民、便民、利民的服务活动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公安局2021年末实有人员编制514人。其中：行政编制506人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员465人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制114辆，在编实有车辆130辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公安局2021年度收入合计136,493,892.83元。其中：财政拨款收入136,493,892.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13,626,434.34元，主要原因分析是人员减少，工资福利及相关支出减少；本年度未购置公务用车。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公安局2021年度支出合计138,954,875.26元。其中：基本支出105,978,915.26元，占总支出的76.27%；项目支出32,975,960.00元，占总支出的23.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出合计减少15,737,672.11元，基本支出减少11,373,221.63元，项目支出减少4,364,450.48元，主要原因分析是本年人员减少，相关支出减少；本年度未购置公务用车。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105,978,915.26元。与上年对比减少11,373,221.63元，主要原因分析是本年人员减少，工资福利及相关支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,360,999.20元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,617,916.06元，占基本支出的8.13%，人均18,219.69元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,975,960.00元。与上年对比减少32,975,960元，主要原因分析是中央预算内投资建设所业务用房工程款及办案业务费减少。具体项目开支及开展工作情况（此方面内容属于涉密部分，不予公开）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出138,954,875.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15,737,672.11元，主要原因分析是本年人员减少，工资福利及相关支出减少；本年暂未购买公务用车。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出295,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于信息化建设项目；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出120,325,464.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。2040201行政运行86，841，580.9元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；2040202一般行政管理事务8,691,772.22元，主要用于基础设施建设及协警工资支出；2040220执法办案17,588,333.12元，主要用于办案业务经费支出（具体项为涉密部分，不予公开）；2040250项事业运行703,053.22元，主要用于事业人员工资福利支出；2040299项其他公安支出6,159,632.66元（具体用途为涉密部分，不予公开）。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,838,526.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。2080501项归口管理的行政单位离退休475,482.8元，主要用于离退休人员的工资福利支出；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出7,847,547.84元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，2040506机关事业单位职业年金缴费支出81,655.75元,主要用于当年退休职工的职业年金支出；2080801项死亡抚恤1,610,853.9元，主要用于死亡人员抚恤费；2089901项其他社会保障和就业支出822,986.48元，主要用于残疾人就业保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出7,495,754.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。2101001项行政单位医疗5,019,716.81元，主要用于行政在职人员的基本医疗保险；2101103项公务员医疗补助2,476,037.56元，主要用于公务员疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,865,900元，支出决算为2,416,599.43元，完成预算的77.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,412,307.43元，完成预算的89.34%；公务接待费支出决算为4,292.00元，完成预算的1.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度暂未购买公务用车，接待任务少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,337,299.79元，下降49.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,337,746.79元，下降49.22%；公务接待费支出决算增加447.00元，增长11.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度暂未购买公务用车，接待任务少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,412,307.43元，占99.82%；公务接待费支出4,292.00元，占0.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2,412,307.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,412,307.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为130辆。主要用于保障办案过程及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,292.00元。其中：

　　国内接待费支出4,292.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研；警务合作、会谈；相关部门业务工作合作、交流等接待产生的住宿费、用餐费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公安局部门2021年机关运行经费支出8,617,916.06元，与上年对比减少632,476.58元，主要原因分析是为保证2020年疫情防控工作和政法机关教育整顿工作取得实效，办公设备采购、办公费、印刷费等费用增加，2021年教育整顿工作和疫情防控工作支出趋于稳定。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公安局部门资产总额114,184,864.16元，其中，流动资产5,320,409.38元，固定资产102,374,615.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,774,005.16元，无形资产715,834.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492,925.86元，其中固定资产减少1,440,848.537元，减少比例为1.41%。流动资产减少2,679,582.49元，减少比例为33.49%，主要原因是本年无财政应返还额度，货币资金减少。固定资产处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产434项，账面原值1,290,681.51元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额7,689,820元，其中：政府采购货物支出7,689,820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一般公共预算支出：一般公共预算支出按照其经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　羁押：是指在一定期限内对被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人或被告人限制人身自由的一种强制状态。

　　羁押、收戒场所：看守所、拘留所、戒毒所。

　　监督索引号53250100431201111