个旧市工商业联合会2021年度部门决算

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　　个旧市工商业联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。4、协助政府管理和服务非公有制经济。5、促进行业协会商会改革发展。6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7、完成市委、市政府及州工商联交办的其它任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、强化政治引领，加强非公经济人士思想政治工作。深入开展民营经济人士理想信念教育实践活动，持续在凝聚思想共识上下功夫，引导民营经济人士坚定对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，始终与党和政府同心同向、同心同行。积极参政议政。引导民营经济人士履行社会责任。

　　2、扎实开展党史学习教育，推动理想信念教育入脑入心。开展红色教育，用初心砥砺信仰。践行学史力行，用行动为民办实事。

　　3、聚焦服务职能，着力推动民营经济高质量发展。加强金融服务。深入开展调查研究。推进“春雨润苗”专项行动。注重技能教育培训。助推民营企业构建和谐劳动关系。

　　4、优化营商环境，推动构建亲清政商关系。持续推动优化法治营商环境。加强与法院、检察院、司法局的协调联动，着力推进解决民营企业关心关注的突出问题，打通依法服务保障民营企业的“最后一公里”。搭建政企沟通平台。

　　5、加强基层商会建设，不断壮大会员队伍。指导基层商会换届。全面推动监事会制度建设，实现监事机构在所属商会中全覆盖。5家基层商会已完成换届。

　　6、协同推进工商联组织建设，提升工商联凝聚力。2021年个旧市工商联荣获全国“五好”县级工商联称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。 其中：行政单位1 个，名称：个旧市工商业联合会，设有一室四科，即办公室、会员管理科、经济联络科、法律维权科、宣传教育科。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市工商业联合会2021年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 10人。其中：离休 2 人，退休8 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市工商业联合会2021年度收入合计1,827,244.26元。其中：财政拨款收入1,772,145.56元，占总收入的96.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,098.70元，占总收入的3.02%。与上年1,622,303.64元对比增加204940.62元,增长12.63%,原因是调入增加人员1人及正常晋升工资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市工商业联合会2021年度支出合计1877914.26元。其中： 基本支出 1641,205.50元 ，占总支出的 87.40%； 项目支出 236,708.76元 ，占总支出的 12.60%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年1，595，010.64元对比增加282，903.62元，增加17.73%。主要原因分析：本年度单位调入1人，所以支出比去年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1,641,205.50元。 与上年1543628.64元对比增加97576.80元，主要原因是人员增加，本年度调入1人 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,523,903.50元，占基本支出的92.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,302.00元，占基本支出的7.15% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,708.76元。 与上年51382元对比增加185326.76元，主要原因是“贷免扶补”及创业担保贷款工作经费增加，所以支出比去年增加。具体项目开支及开展工作情况为:民主党派及工商联事务支出、其他就业补助支出及普惠金融发展支出，主要用于开展“贷免扶补”及创业担保贷款工作，扶持创业就业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,802,815.56元，占本年支出合计的 96.00% 。 与上年1，595，010.64元对比增加207，804.92元，增加13%。主要原因分析：本年度单位调入1人，所以比去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,142,319.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.36%。主要用于一般行政管理事务工商联事务、行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出491,787.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.28%。 主要用于支付人员的各项社会保险。

　　9.卫生健康（类）支出97,359.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。 主要用于支付人员的医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出71,348.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于开展创业担保贷款的各项工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为38800元，支出决算为 5,562.00元，完成预算的 14 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为5,562.00元，完成预算的14 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约，减少不必要的接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 92.00元，增长1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加92.00元，增长1.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约做的还不够。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,562.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 5,562.00元。其中：国内接待费支出5,562.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联调研发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市工商业联合会2021年机关运行经费支出117,302.00元， 与上年105，793.17元对比增加11508.83元，主要原因是本单位人员增加。部门机关运行经费主要用于保障机关工作办公正常运转。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市工商业联合会资产总额 73102.24元，其中，流动资产26094.18 元，固定资产 47008.06 元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元，无形资产0元 ，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56693.69元，主要是流动资产减少，其中固定资产增加13614.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 30300元，其中：政府采购货物支出30300 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100471401111