中国共产党个旧市委员会党校2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会党校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　中共个旧市委党校在市委的直接领导下结合干部教育培训计划，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、“万名党员进党校”、十九届五中全会精神培训等各级各类培训班，在校内办好主体班次的同时，结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，主动走出校门，充分利用党校自身优势和培训基础，整合资源，大力拓展，进一步扩大办班规模，提高社会效益和经济效益。继续加强与市直各部门的合作,推行“分专业、分类别”干部培训模式，突出个旧特色，加强基地建设，提供“订单式”与“菜单式”培训相结合的培训方式，进一步塑造党校干部培训的品牌形象。重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，完成扶贫工作及其它中心工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，单位名称：中共个旧市委党校，内设机构7个分别是:办公室、培训科、财务科、行政科、教研室、成教科、网络信息管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2021年末实有人员编制44人。其中：事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；事业人员32人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员47人。其中：离休3人，退休44人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2021年度收入合计11,777,244.60元。其中：财政拨款收入11,667,277.91元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,966.69元，占总收入的0.93%。 与上年对比增加4530562.79元,主要原因分析工作开展业务量增加、新增修缮项目工程、人员津补贴有所浮动，所以收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2021年度支出合计11,997,961.77元。其中： 基本支出 6,937,240.77元 ，占总支出的 57.82%； 项目支出 5,060,721.00元 ，占总支出的 42.18%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加4178322.03元,主要原因分析工作开展业务量增加、新增修缮项目工程，所以支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,937,240.77元。 与上年对比减少306698.97元，主要原因分析人员变动，津补贴减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,387,711.70元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549,529.07元，占基本支出的7.92% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,060,721.00元。与上年对比增加4485021元，主要原因分析是新增学校修缮项目工程。具体项目开支及开展工作情况是中2011102一般行政管理事务支出200000元是由同级财政单位拨入我校用于警示教育基地建设经费，该款项全部用于我校警示教育基地建设中，2050802干部教育支出4860721元是用于完成学校基础设施提升改造，修缮学校食堂、学员楼、综合楼改造提升，学校篮球馆、羽毛球馆提升改造 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,667,277.91元，占本年支出合计的 97.24% 。与上年对比增加3897861.57元，主要原因分析工作开展业务量增加、新增修缮项目工程。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务(02项）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于我校用于警示教育基地建设经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出（205类）进修及培训（08款）干部教育(02项）支出9,462,621.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。主要用于日常工作的开支和人员经费及修缮项目工程开支；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（208类）支出1,443,282.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于保障离退休人员的离退休费、正常经费开支；

　　9.卫生健康（210类）支出561,373.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳各种医疗、养老保险金；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为 472.00元，完成预算的 3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为472.00元，完成预算的3.15%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园。因此“三公”经费支出比预算数少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加472.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算增加472.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因正常工作开展，有公务接待费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出472.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 472.00元。其中：

　　国内接待费支出 472.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常检查、调研工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2021年机关运行经费支出0.00元与上年对比无增减变化，主要原因主要原因是2019年我校由参公管理事业单位改为全额拨款事业单位,所以2020年机关运行经费支出为0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会党校部门资产总额5122017.74元，其中，流动资产181434.97元，固定资产1258664.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程3681918元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4219261.24元，其中固定资产增加1628758.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆00辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4346490元，其中：政府采购货物支出584490元；政府采购工程支出3762000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 4346490元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100477701111