个旧市民政局2021年度部门决算

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　　个旧市民政局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市民政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市民政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　2.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

　　3.贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

　　4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

　　6.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童福利、孤弃儿童保障、儿童、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　7.会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

　　8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　10.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.行政单,1个：个旧市民政局，内设9个机构（科室），包含党政办公室，行政审批科、政策法规和安全生产科、社会救助科、基层政权和社区治理科、地名区划科、社会事务科、养老和儿童福利科、规划财务科、社会组织管理科。

　　2.其他事业单位5个：

　　个旧市社会福利服务中心：内设办公室、医务室、社工站、食堂、个旧市儿童福利院、个旧市中心敬老院、个旧市社会福利院7个机构。

　　个旧市城乡居民最低生活保障管理中心（个旧市居民家庭经济状况核对中心）：中心下设办公室、财务室、业务科三个科室。个旧市居民家庭经济状况核对中心并入核算。

　　个旧市民政局婚姻登记处：共设置4个内设机构，包括办证大厅、档案室、办公室、财务室。

　　个旧市救助管理站：内设救助大厅、办公室、值班室、档案室、（未成年、男、女）救助宿舍、救助人员疫情隔离宿舍。

　　个旧市殡葬管理所：办公室、财务室、后勤室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市民政局部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员53人。其中：离休 1 人，退休52人。

　　实有车辆编制6辆， 在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市民政局2021年度收入合计148,699,883.56元。其中：财政拨款收入146,232,189.85元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,817,434.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入650,259.71元，占总收入的0.44%。与上年的213,526,277.66元对比减少64,826,394.1元，减少30.36%，减少的主要原因：一是本年度民政局纳入部门决算的单位减少1个自收自支事业单位（个旧市殡仪馆）；二是民政局机关城市低保收入减少19570967.69元；三是个旧市社会福利服务中心老年养护院建设项目收入减少14,900,000.00元 。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市民政局2021年度支出合计158,190,210.22元。其中：基本支出11,217,593.64元 ，占总支出的7.09%；项目支出146,972,616.58元 ，占总支出的 92.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年的204,834,454.95元对比减少46644244.73元，减少22.77%，减少的主要原因减少的主要原因：一是本年度民政局纳入部门决算的单位减少1个自收自支事业单位（个旧市殡仪馆）；二是民政局机关减少3,803,600.00元抗疫国债支出、减少17,818,211.00元城市低保支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,217,593.64元。与上年的35,564,062.65元对比减少24346469.01元，减少68.46%，减少的主要原因：一是本年度民政局纳入部门决算的单位减少1个自收自支事业单位（个旧市殡仪馆）；二是上年度少部分社会救助资金计入基本支出，根据有关规定，为规范资金支出，本年度全部调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,063,254.32元，占基本支出的89.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,154,339.32元，占基本支出的10.29% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出146,972,616.58元，与上年的169,270,392.30元对比减少22,297,775.72元，减少13.17%，减少的主要原因：一是民政局机关减少3,803,600.00元抗疫国债支出、减少17,818,211.00元城市低保支出；二是社会福利服务中心养老服务项目减少1615702.47元支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　民政局机关：1.安装北斗车载定位系统客户端1,510元；2.第“十四五”规划设计经费200,000.00元；3.村社区两委换届补助经费60,000.00元；党支部规范化建设和公益性岗位补贴及固定资产投资奖补等243,473.35元；4.社区工作人员教育培训费58,500.00元；5.社会工作师、养老综合运营补贴、经办员协理员工资保险等3,211,860.00元；6.公益性岗位补助36,074.79元；7.孤儿生活费补助发放1,808,287元；8.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6,634,730.00元；9.城市最低生活保障87,240,732.00元；10.农村最低生活保障25,123,565.00元；11.临时救助1,586,970.49元；12.城乡特困人员补助10,883,951.00元；13.福利彩票业务经费200,391.91元；14.福利彩票公益项目497,500.00元。

　　社会福利服务中心：1.个旧市老年养护院建设项目前期工作补助经费项目支出150000元；2、2021年第一批公益性岗位中央就业补助经费项目支出27,000.00元；3、2021年第二批公益性岗位中央就业补助经费项目支出121,855.20元；3、个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置补助经费项目支出146,840元；4、优抚对象生活补助经费项目支出100,000.00元；5、市级孤儿补助经费项目支出954,570.60元；6、2021年高龄老人保健长寿补助经费项目支出5,400元；7、个旧市老年养护院建设项目补助经费项目支出6,300,000元；8、孤老残人员生活补助经费项目支出199,800.00元；9、个旧市社会福利服务中心护理型养老床位改造项目补助经费项目支出30,600.00元；10、脑瘫儿童康复补助项目支出19,900.00元；11、个旧市儿童福利院设施改造补助经费项目支出67,265.00元；12、儿童广场建设项目二期工程补助项目支出98,873.00元。

　　婚姻登记处：婚姻工作项目经费支出50,000.00元

　　救助管理站：流浪乞讨人员救助项目经费及站内改造项目支出912,967.24元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 154,335,450.61元，占本年支出合计的 97.56% 。与上年的173,357,496.82元对比减少19022046.21元，减少10.97%，减少的主要原因：一是民政局机关减少17,818,211.00元城市低保支出 ；二是社会福利服务中心老年养护院建设项目专项经费较上年支出减少1410870.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出411,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。具体用于：2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出1510元，主要用于安装北斗车载定位系统客户端；2010499（其他发展与改革事务支出）350,000.00元，主要用于第“十四五”规划设计经费及个旧市老年养护院建设项目前期工作支出；2013299（其他组织事务支出）支出60,000.00元，主要用于村社区两委换届补助经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出153,182,225.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%。具体用于：2080201（行政运行）支出2,517,830.54元，主要用于保障机关日常办公支出及其他行政运行方面的支出；2080207（行政区划和地名管理）支出2,250元，主要用于全市行政区划管理、改革等支出；2080299（其他民政管理事务支出）支出4,141,135.26元，主要用于本单位在职职工工资、公用经费支出及其他民政管理事务支出；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出158,646.00元，主要用于离退休人员经费支出；2080502（事业单位离退休）支出51,963.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）701,378.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）77,424.30元，主要用于在职职工职业年金支出； 2080799（其他就业补助支出）215,051.15元，主要用于公益性岗位人员补助支出；2080801（死亡抚恤）支出223,047.60元，主要用于去世职工死亡抚恤支出；2080804（优抚事业单位支出）146,840.00元；2080899（其他优抚支出）100,000.00元；2081001（儿童福利）支出2,762,857.60元，主要用于发放集中供养及散居孤儿生活费；2081002（老年福利）支出5,400.00元。2081004（殡葬）开支455,648.26元，主要用于在职人员工资支出及殡葬事务及相关项目支出；2081005（社会福利事业单位）支出2,159,458.78元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。2081006（养老服务）支出6,300,000.00元，主要用于养老设施建设支出；2081107（残疾人生活和护理补贴）支出6,634,730.00元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴；2081901（城市最低生活保障金支出）支出87,240,732.00元、2081902（农村最低生活保障金支出）支出25,123,565.00元、2082001（临时救助支出）支出1,586,970.49元、2082002(流浪乞讨人员救助支出)1,387,988.47元、2082101（城市特困人员救助供养支出）支出3,558,610.00元、2082102（农村特困人员救助供养支出）支出7,525,141.00元,主要用于低保、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等各项民生支出；2089901（其他社会保障和就业支出）支出47,056.99元，主要用于公益性岗位补助发放、残疾人就业保障金财政补助发放支出。

　　9.卫生健康（类）支出741,715.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：2101101（行政单位医疗）支出161,489.48元；2101102（事业单位医疗）支出303,661.02元；2101103（公务员医疗补助）支出276,564.95元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出预算为327,900.00元，支出决算为 115,680.80元，完成预算的35.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为102,926.80元，完成预算的75.29%；公务接待费支出决算为12,754.00元，完成预算的6.67%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，减少“三公”经费开支。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比2020年 增加35,650.13元，增长44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加42,703.13元，增长70.91%；公务接待费支出决算减少7,053.00元，下降35.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2021年工作任务量增加，公务用车情况增加；二是公务用车老化严重，维修维护费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,926.80元，占88.97%；公务接待费支出12,754.00元，占11.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出102,926.80元。其中：

　　公务用车购置 支出 3,400.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是救助管理站业务工作特殊，之前业务车辆年限长久车辆老化安全系数较低，不利于救助工作开展，故申请更换流浪乞讨救助专用车辆，资金来源是上级福彩公益金车辆购置专项补助资金。

　　公务用车运行维护支出99,526.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于低保入户核查、下乡走访、街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员、接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 12,754.00元。其中：

　　国内接待费支出 12,754.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出、外地救助机构来我站协查、核查、护送救助人员发生的接待支出、及接待相关上级领导和基层单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的需要接待的接待支出

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市民政局2021年机关运行经费支出230,272.00元，与上年的454,041.04元对比减少223,769.04元，减少的主要原因是2021年我单位严控各项经费开支，减少经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费23,720.00元、差旅费1,530.00元、培训费1,130.00元、公务接待费1,272.00元、工会经费32,700.00元、福利费4,800.00元、其他交通费158,580.00元、其他商品和服务支出6,540.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市民政局部门资产总额50791679.31元，其中，流动资产8,001,246.29元，固定资产21829920.16元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20955313元，无形资产5199.86元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年的128,167,638.32元相比，本年资产总额减少77375959.01元，其中固定资产减少20612941.83元，变动较大，主要原因是本年度民政局纳入部门决算的单位减少1个自收自支事业单位（个旧市殡仪馆）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值134,600.00元，账面净值24,676.34；报废报损资产1项（车辆），账面原值50,000.00元，账面净值19,791.86元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,525.6平方米，账面原值6,314,804.00元，实现资产使用收入204600.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2631622.00元，其中：政府采购货物支出481622.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2150000.00元。授予中小企业合同金额 146060.00元，占政府采购支出总额的5.55%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度民政局纳入部门决算的单位减少1个自收自支事业单位（个旧市殡仪馆）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100331401111