个旧市红十字会部门2021年度部门决算

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　　个旧市红十字会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2、开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6、参加国际人道主义救援工作。

　　7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10、协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11、完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12、指导全市红十字基层组织开展工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.进一步完善应急救护培训机制建设，持续推进应急救护知识进学校、进机关、进农村、进社区、进企事业单位，不断扩大公益应急救护培训的覆盖面。截至12月31日，已完成培训初学机动车驾驶员4147人。与此同时， 我会充分利用“5·8世界红十字日”、世界急救日、安全月等重大节庆日，开展群众性应急救护培训“进工厂、进企业、进机关、进校园”活动，共培训4场，应急救护知识普及人次1520人次。

　　2.积极推动和参与无偿献血工作，充分发挥无偿献血志愿服务队的作用，扩大无偿献血志愿服务覆盖面；广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献服务工作情况。截至2021年12月，全市共完成“无偿献血”9千余人次，“遗体和人体器官捐献”登记人数133人，其中捐献器官登记127例，遗体登记6例；造血干细胞捐献采集血样32例。已完成任务。

　　3.积极参与常态化疫情防控工作。我会认真贯彻落实市委、市政府和上级红十字会做好常态化疫情防控工作的要求，结合红十字会工作特色和实际，持续做好参与疫情防控工作。

　　4.制定2021年基层组织建设方案。按《红河州红十字会2021年重点工作任务分解的通知》要求，搞好“三个结合”，拓展红十字会基层组织和基层阵地，有效延伸红十字会服务触角。年内已发展两家红十字基层组织，分别是大屯街道幸福社区和保和乡保和村委会。发展会员234人，新增具有红十字特色志愿服务队“矿山应急救援志愿服务队”一支，发展注册志愿者128人。

　　5.制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，年内完成募集款物价值80万元任务。截至2021年12月31日，接收社会各类捐赠款物收入价值852147.12元，捐赠款物都按照捐赠方意愿，捐赠手续完善，全部发放完毕，充分发挥了红十字会为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

　　6.加强与省、州、市的报刊、电视、网站等大众传媒的合作，全方位、多视角地宣传红十字事业，进一步提升红十字会知名度。以各大相关主题日为契机，加大公益活动宣传力度。利用“5·8世界红十字周”、“5.12”防灾减灾日、“6.14”无偿献血日、“世界急救日”宣传活动。突出抓好意识形态领域工作责任制落实，进一步规范红十字会新闻发布工作，做好网络舆情防范和处置工作。全年已完成在州级以上新闻媒体刊载新闻信息5条。医疗救助工作方面，已完成中国红十字基金会小天使救助金3人次的救助，共争取到9万元；博爱送万家活动，我会筹集到146104元款物用于开展慰问困难群众，已有2389人次受益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，为个旧市红十字会本级机关，共设置3个内设机构，包括办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部，其他事业单位 0 个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市红十字会部门2021年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制 5人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市红十字会部门2021年度收入合计1,078,696.61元。其中：财政拨款收入1,032,214.51元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,482.10元，占总收入的4.31%。 与上年对比,比上年增加205,458.55元，增长23.52%。主要原因分析：2021年决算数有项目支出，为应急救护培训工作经费支出，人员变动2021年5月调入1人，造成人员工资和福利支出经费增加等成为预算收入、支出增长的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市红十字会部门2021年度支出合计1,065,030.76元。其中： 基本支出 820,391.50元 ，占总支出的 77.03%； 项目支出 244,639.26元 ，占总支出的 22.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比：基本支出比上年增加87,331.75元，增长8.93%。主要原因分析：人员变动2021年5月调入1人，造成人员工资和福利支出经费增加等成为预算收入、支出增长的原因；项目支出比上年增加31,405.17元，为应急救护培训工作经费支出，培训人数较2020年有所增多。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820,391.50元。 与上年对比，基本支出增加56526.58元 ，增长7.4%，主要原因分析人员变动2021年5月调入1人，造成人员工资和福利支出经费增加等成为预算收入。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 722,429.08元，占基本支出的88.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,962.42元，占基本支出的11.94% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244,639.26元。 与上年对比，项目支出比上年增加31,405.17元，主要原因分析为应急救护培训工作经费支出，培训人数较2020年有所增多。具体工作情况是：持续推进应急救护知识进学校、进机关、进农村、进社区、进企事业单位，不断扩大公益应急救护培训的覆盖面，已完成培训初学机动车驾驶员4147人，开展工作需要支付教师授课费、培训耗材款、与各驾驶员培训学校联合办学支付协作费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,032,214.51元，占本年支出合计的 96.92% 。 与上年对比 一般公共预算财政拨款支出增加54,515.5元，主要原因：应急救护培训工作培训人数有所增多，项目支出小幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出976,391.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。 主要用于红十字事业-行政运行、工资福利支出、机关养老保险缴费支出和项目支出等。

　　9.卫生健康（类）支出55,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。 主要用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为 1,500.00元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,500.00元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少接待开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少757元，下降33.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少757元，下降33.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约减少接待开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1500元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,500.00元。其中：

　　国内接待费支出1,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务接待、业务往来等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市红十字会部门2021年机关运行经费支出69,213.37元，较上年减少3,484.26元，下降5.03%。主要原因是：商品和服务支出，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等较上年减少支出。主要用于：减少支出为差旅费较上年有所降低和办公费支出减少。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市红十字会部门资产总额 110,889.69 元 ，其中，流动资产 96,882.77 元 ， 固定资产 14,006.92元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加6,871.83元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　监督索引号53250100376101111