个旧市残疾人联合会部门2021年度部门决算

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　　个旧市残疾人联合会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化自身建设，残疾人干部队伍更加有为。积极探索“选好配强全覆盖、抓好培训强能力、搞好保障增动力”举措，严格落实本会民主集中制、“三重一大”议事决策机制等，以党史学习教育为载体，制定《关于实行第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》、2021年度干部教育培训计划、理论学习选题计划，依托“三会一课”、“学习强国”、“云岭先锋”等，以“集中研讨+个人研学”的形式，推动全会党员干部深入学系统学。

　　2.悟透百年思想，残疾人实事办理更加扎实。一是在精心谋划中定思路、明方向。二是在示范带动中树标杆、强引领。三是在知行合一中办实事、开新局。

　　3.坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准。全国持证残疾人基本状况调查率91.89%，共完成119个村（社区）10379名残疾人的调查工作，完成率为100%；全面推进残疾人精准康复服务行动，为全市残疾人提供零距离、个性化、多方位精准康复服务，残疾人基本康复服务率达到99.98%。

　　4.着力政策落实，残疾人民生保障更加有力。积极做好重度残疾人护理补贴“提标扩面”、困难残疾人生活补贴发放工作以及“两项补贴”跨省通办工作。

　　5.力促各方联动，残疾人教育就业创业更加充分。在残疾人教育上，全市0-20岁残疾儿童少年522人均已落实义务教育保障；全年发放残疾学生及贫困残疾人子女各教育阶段在校生教育补助836人26.28万元（其中建档立卡脱贫户149人次4.63万元）；组织10名残疾学生参加州残联“助残爱心”活动仪式；对6名大专院校残疾学生和13名残疾人子女进行了一次性奖励2.5万元；向10名高中在校残疾学生发放就业保障金助学项目资助金1.5万元；做好4名残疾学生高考服务工作，其中为1名视力残疾考生提供合理便利；向7名应届高校毕业残疾学生宣传就业创业相关政策，动员其参加线上线下各类招聘活动，发放求职补贴0.7万元。

　　6.推动平等融合，残疾人权益保障更加全面。印发《个旧市“十四五”期间建设残疾人家庭无障碍改造实施方案》，经对我市1151名困难重度残疾人、脱贫不稳定户、边缘易致贫户及四类残疾人逐户进行排查，共266户四类人员有无障碍改造需求，现已完成年度任务。

　　7.注重文化引领，残疾人文体生活更加丰富。根据残疾人身体条件，适时组织开展适合残疾人特点的文体活动，发展和扶持残疾人特殊艺术。

　　8.盯紧有效衔接，残疾人脱贫基础更加稳固。市残联履行行业部门职责，坚决抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的责任落实，进一步健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，紧盯已脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、特困对象等人口中的残疾人，加大易返贫致贫风险的问题研判、比对分析，建立防止残疾人返贫的风险研判和处置常态化工作模式，用足用活现有的各项帮扶政策，解决残疾人的困难，实现易返贫致贫风险问题早发现、早预警、早核查、早帮扶、早销号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个，为个旧市残疾人联合会，下设3个内设机构为：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市残疾人就业服务所，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市残疾人联合会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政工勤编制1人，参公管理事业编制4人，事业编制1人；在职在编实有行政工勤人员1人），参公管理事业人员5人；事业人员 1人。

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会部门2021年度收入合计5,802,742.71元。其中：财政拨款收入5,756,742.71元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,000.00元，占总收入的0.79%。 与上年对比财政拨款收入减少3,137,927.78元，主要原因是残疾人托养中心建设项目已完工。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市残疾人联合会部门2021年度支出合计10,426,033.71元。其中：基本支出 1,433,436.13元，占总支出的13.75%；项目支出8,992,597.58元，占总支出的 86.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,690,599.51元，主要原因是残疾人付托养中心建设项目工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,433,436.13元。与上年对比支出增加176422.83元，主要原因是人员调入及工资福利政策性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,328,337.33元，占基本支出的92.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,098.80元，占基本支出的7.33% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,992,597.58元。与上年对比增加4,514,771.28元,主要原因是残疾人托养中心建设项目主体工程建设完工经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复7,599,988.58元，残疾人就业和扶贫856,297.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出516,314.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,722,169.71元，占本年支出合计的 93.25% 。支出增加4,402,281.51元，主要原因是人员调入及工资福利政策性调整以及业务项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,627,256.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于行政事业单位养老支出105,372.00元；残疾人事业9,521,884.38元，其中：行政运行1,001,655.72元，机关服务104,493.08元，残疾人康复7,559,438.58元，残疾人就业和扶贫856,297.00元。

　　9.卫生健康（类）支出94,913.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政单位医疗56,597.84元，事业单位医疗6,595.08元，公务员医疗补助31,720.41元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为93,000.00元，支出决算为 23,800.00元，完成预算的25.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,800.00元，完成预算的35.6%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成预算的13.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,475.25元，下降34.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少13,637.25元，下降43.38%；公务接待费支出决算减少1,162.00元，下降24.02%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,800.00元，占74.79%；公务接待费支出6,000.00元，占25.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出17,800.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出17,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出6,000.00元。其中：

　　国内接待费 支出6,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出95,098.80元，与上年对比增加6,425.72元，主要原因是人员调动。部门机关运行经费主要用办公经费支出等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额11,124,634.44元，其中，流动资产499,854.13元，固定资产1,279,922.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,344,858元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,134,297.18元，其中固定资产增加82,515.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,510.00元，其中：政府采购货物支出5,510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100376201111