个旧市锡城街道办事处部门2021年度部门决算

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　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民政府锡城街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民政府锡城街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职权。基本职能是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，锡城街道办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，使锡城发展始终沿着正确的方向稳步前行；我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；我们上下万众一心、沉着应对，夺取了疫情防控阻击战阶段性胜利；我们紧紧围绕市委市政府“12536”发展思路，在高质量转型发展上迈出更大步伐，较好地完成年初确定的各项目标任务，保持了全镇经济社会各项事业稳定健康发展。

　　以独特的生态优势推进产业转型升级。一是提质发展特色农业。坚持特色化产业布局，大力发展城郊经济。二是创新发展传统产业。优化民营经济发展环境，深入云河药业、德远环保等企业开展走访活动，听取企业经营发展情况，了解企业在发展过程中的难题，帮助企业协调解决相关问题。从企业实际需求出发，精准发力、优化服务，千方百计帮助企业破解难题、化解风险，积极引导鼓励企业扩大投资、创新发展、开拓市场。主动履责、积极作为，确保上级各项惠企政策落到实处，确保市委、市政府决策不落空，为复工复产保驾护航。支持企业加大设备更新和技改投入，推进传统产业优化升级，督促独店工业片区冶炼企业清洁化、规范化生产。服务支持好云河药业、圣比和、德远环保等本地民营企业技术创新，占领行业制高点。三是提速发展现代服务业。加快转变经济发展方式，积极推动落后产能做“减法”，新兴产业做“加法”。继续推进阳山生态公园后期建设。四是坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，切实把发展机遇转化为发展动力，确保锡城镇在竞争和发展中抢占先机、赢得主动。

　　在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保阳山湿地公园及足球场建设项目等专项资金落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　（1）行政单位1个：个旧市人民政府锡城街道办事处。

　　（2）参公单位1个：个旧市锡城街道财政所

　　（3）其他事业单位6个：个旧市锡城街道农业综合服务中心；个旧市锡城街道国土和村镇规划服务中心；个旧市锡城街道文化广播电视服务中心；个旧市锡城街道社会保障服务中心；个旧市锡城街道产业发展服务中心；个旧市锡城街道城乡统筹发展服务中心。

　　（4）个旧市人民政府锡城街道办事处内设综合办公室4个：个旧市锡城街道党政办公室；个旧市锡城街道经济发展和社会事务办公室；个旧市锡城街道社会治安综合治理办公室；个旧市锡城街道扶贫开发办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制 10 辆， 在编实有车辆 10 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度收入合计28,482,587.27元。其中：财政拨款收入28,263,627.64元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218,959.63元，占总收入的0.77%。与上年对比减少2,533,022.69元，主要原因在于2021年项目较2020年减少，项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度支出合计32,548,853.50元。其中：基本支出20,019,063.38元，占总支出的61.50%；项目支出12,529,790.12元，占总支出的38.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,043,385.10元，主要原因在于2021年项目较2020年减少，项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,019,063.38元。 与上年对比增加403,300.80元，主要原因机关、下属事业单位人员增加，工资及办公费用增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,356,748.83元，占基本支出的86.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,662,314.55元，占基本支出的13.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,529,790.12元。与上年对比减少1,446,685.90元，主要原因财力有限，优先保刚性支出。具体用于开展农村基础设施建设、农村生产发展、农村危房改造、针对彩票公益金项目、足球场项目、阳山生态公园等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 29,392,226.30元，占本年支出合计90.30%。与上年对比减少4,103,012.30元，主要原因2020年新增了足球场、阳山生态公园等大额支出项目，2021年度新增减少项目较2020年少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出7,507,763.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%：

　　2010101行政运行支出125,137.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2010102一般行政管理事务支出42,500元，主要用于一般办公费用支出；

　　2010107人大代表履职能力提升支出40,000.00元，主要用于人大代表履职工作的开支；

　　2010108代表工作支出18,200.00元，主要用于代表工作的开支；

　　2010199其他人大事务支出11,000.00元，主要用于人大工作的开支；

　　2010301行政运行支出2,700,566.24元，主要用于一般工资性支出；

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,216,654.27元，主要用于一般工资性支出及办公费用支出；

　　2010450事业运行支出295,100.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2010601行政运行支出273,800.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2010699其他财政事务支出222,223.50元，主要用于财政所服务能力提升改造支出；

　　2011102一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于纪委办公费用支出；

　　2013101行政运行支出2,219,275.74元，主要用于一般工资性支出；

　　2013102一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于党委各种办公费用开支；

　　2013202一般行政管理事务支出60,000.00元，主要用于组织办公经费支出；

　　2013299其他组织事务支出20,000.00元，主要用于组织办公经费支出；

　　2013499其他统战事务支出780.00元，主要用于统战工作经费开支。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   3.国防（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%：

　　2030607民兵支出15,000.00元，主要用于民兵相关工作支出。

　　   4.公共安全（类）支出103,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%：

　　2040220执法办案支出15,000.00元，主要用于巡防队员工资支出；

　　2049999其他公安支出88,892.00元，主要用于治安办公经费支出。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出518,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%：

　　2070108文化活动支出2,400.00元，主要用于文化办公费用支出；

　　2070109群众文化支出324,700.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2070199其他群众文化和旅游支出46,210.00元，主要用于群众文化相关工作经费支出；

　　2070307体育场馆支出140,000.00元，主要用于足球场建设项目相关支出；

　　2070607电影支出5,520.00元，主要用于老放映员补贴支出。

　　   8.社会保障和就业（类）支出5,934,923.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%：

　　2080109社会保险经办机构支出12,000.00元，主要用于社保办理经费支出；

　　2080208基层政权和社区建设支出833,385.00元，主要用于社区干部工资性支出；

　　2080299其他民政管理事务支出410,100.00元，主要用于在职人员一般工资性支出；

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出811,247.40元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

　　2080502事业单位离退休支出328,509.60元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出885,710.08元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出92,347.93元，主要用于机关事业单位职工职业年金的支出；

　　2080799其他就业补助支出244,040.04元，主要用于公益性岗位人员补助；

　　2080801死亡抚恤支出360,393.40元，主要用于优抚对象抚恤补助；

　　2080802伤残抚恤支出161,450.00元，主要用于优抚对象抚恤补助；

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出273,459.01元，主要用于优抚对象抚恤补助；

　　2080899其他优抚支出683,631.09元，主要用于优抚对象抚恤补助；

　　2081002老年福利148,850.00元，主要用于长寿老人补助；

　　2081104残疾人康复支出10,000.00元，主要用于残疾人补助；

　　2081105残疾人就业和扶贫支出24,600.00元，主要用于残疾人相关活动补助；

　　2082001临时救助支出28,400.00元，主要用于建档立卡户及困难人员临时救助补助；

　　2082201移民补助50,000.00元，主要用于社区人居环境提升建设；

　　2089999其他社会保障和就业支出626,800.00元，主要用于就业服务平台建设：

　　   9.卫生健康（类）支出1,516,753.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%：

　　2100408基本公共卫生服务支出1,900.00元，主要用于卫生办公经费支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理支出60,000.00元，主要用于疫情防控支出；

　　2100717计划生育服务支出30,000.00元，主要用于计生宣传员补贴、独生子女保健费、独生子女教育奖学金及计划生育家庭医保补助等支出；

　　2100799其他计划生育事务支出401,992.00元，主要用于计生宣传员补贴、计生服务员、独生子女教育奖学金及计划生育家庭医保补助等支出；

　　2101101行政单位医疗支出276,411.55元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101102事业单位医疗支出293,500.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101103公务员医疗补助支出276,200.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101401优抚对象医疗补助支出6,750.00元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

　　2109999其他卫生健康支出170,000.00元，主要用于鄢棚烧伤人员生活补助。

　　   10.节能环保（类）支出860,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%：

　　2110199其他环境保护管理事务支出397,900.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2110401生态保护支出300,000.00元，主要用于阳山生态公园建设相关支出；

　　2110507停伐补助支出132,798.00元，主要用于兑付农户  停伐补助；

　　2110699其他退耕还林还草支出30,000.00元，主要用于退耕还林补助支出。

　　   11.城乡社区（类）支出793,764.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%：

　　2120201城乡社区规划与管理支出388,940.54元，主要用于职工一般工资性支出；

　　2120303小城镇基础设施建设支出300,000.00元，主要用于阳山休闲小镇建设支出；

　　2120501城乡社区环境卫生支出104,823.54元，主要用于提升人居环境工作相关支出。

　　   12.农林水（类）支出11,036,993.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.55%：

　　2130104事业运行支出1,450,300.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2130108病虫害控制支出41,100.00元，主要用于病虫害控制相关工作支出；

　　2130119防灾救灾支出18,000.00元，主要用于农业生产防灾救灾相关工作支出；

　　2130122农业生产发展支出301,160.81元，主要用于农业生产发展支出；

　　2130124农村社会事业支出8,000.00元，主要用于农村合作社相关工作支出；

　　2130126农村社会事业支出1,223,582.00元，主要用于农村厕所革命支出；

　　2130135农业资源保护修复与利用支出112,050.00元，主要用于农业资源保护修复与利用工作支出；

　　2130153农田建设支出344.00元，主要用于高标准农田建设支出；

　　2130204林业事业机构支出340,480.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2130205森林资源培育支出5,000.00元，主要用于林业相关工作经费支出；

　　2130209森林生态效益补偿支出271,120.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

　　2130234林业草原防灾减灾支出15,000.00元，主要用于森林防火等支出；

　　2130317水利技术推广支出117,300.00元，主要用于一般工资性支出；

　　2130335农村人畜饮水支出140,000.00元，主要用于农村人畜饮水相关工程支出；

　　2130399其他水利支出20,000.00元，主要用于农村水利相关办公经费支出；

　　2130504农村基础设施建设支出2,300,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出；

　　2130505生产发展支出308,000.00元，主要用于乡村振兴相关费用支出；

　　2130599其他扶贫支出2,300,000.00元，主要用于乡村振兴农村基础设施支出；

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2,060,436.36元，主要用于村干部人员工资性支出。

　　2130899其他普惠金融发展支出5,120.00元，主要用金融发展工作相关支出。

　　   13.交通运输（类）支出172,763.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%：

　　2140106公路养护支出172,763.20元，主要用于农村公路养护支出。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%：

　　2200102一般行政管理事务支出25,000.00元，主要用于地质灾害防治相关支出。

　　   19.住房保障（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%：

　　2210105农村危房改造支出220,000.00元，主要用于农村危房改造相关支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出685,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%：

　　2240106安全监管165,000.00元，主要用于安全生产监管支出；

　　2240601地址灾害防治支出10,000.00元，主要用于地址灾害防治工作相关支出；

　　2240602森林草原防灾减灾支出190,000.00元，主要用于扑火队员工资支出；

　　2240703自然灾害救灾补助支出10,000.00元，主要用于自然灾害补助支出。

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出310,845.00元，主要用于应急灾害管理补助支出。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为748,937.00元，支出决算为309,129.69元，完成预算的41.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为292,204.69元，完成预算的172.60%；公务接待费支出决算为16,925.00元，完成预算的2.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待有所减少，公务用车费用增加原因是人居环境提升、乡村振兴、干部规划家乡行动等工作需要街道工作人员入村指导工作，所以用车次数增加，相应的费用增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加37,532.08元，增长13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加89,288.08元，增长44.00%；公务接待费支出决算减少51,756.00元，下降75.36%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增长的主要原因：第一、进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，大量压缩公务接待，公务接待费用大幅下降；第二、2021年度，因大力推进人居环境提升、乡村振兴、干部规划家乡行动等入村指导工作增加，所以用车次数增加，相应的费用增加，加上车龄较长，车辆老化，维修费用上升，以及油价上涨幅度较大，导致了公务用车运行维护费用有所增长。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出292,204.69元，占94.52%；公务接待费支出16,925.00元，占5.48%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 292,204.69元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 292,204.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于锡城街道辖区内农村日常工作、扶贫下乡工作、开展农村农业生产发展工作、社会维稳工作、环保安监督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费 支出 16,925.00元。其中：

　　国内接待费 支出 16,925.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道日常工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府锡城街道办事处部门2021年机关运行经费支出2,558,536.35元，与上年对比增加719135.83元，主要原因含有临聘人员劳务费及其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常共用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市人民政府锡城街道办事处部门资产总额37,914,201.62，其中，流动资产8,634,628.29元，固定资产29,279,573.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,974,077.83元，其中固定资产减少268,598.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；核销车辆1辆，账面原值215,000.00元,原因为车辆不符合交管部门的产品质量要求，退货退款核销；报废报损资产2项，账面原值3,450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1679.84平方米，账面原值2,049,626.00元，实现资产使用收入70,129.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,158,121.00元，其中：政府采购货物支出683,401.00元；政府采购工程支出9,198,600.00元；政府采购服务支出276,120.00元。授予中小企业合同金额10,158,121.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　锡城街道财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。项目支出主要用于2021年度农村脱贫产业扶持项目及农村危房改造补助项目资金，项目主要内容是：帮助贫困户进行产业扶持，农村基础设施建设及农村四类及非四类对象进行危房改造。

　　2021年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，部分工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　锡城街道2021年度在上述项目支出过程中，按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，我单位自评良好。

　　（三）项目支出绩效自评表

　　锡城街道2021年按市级要求建立了项目支出绩效目标。下一步我街道将继续加强对资金的管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，确保项目资金独立核算，专款专用，不挤占，不挪用。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100156201111