个旧市沙甸街道办事处部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作;

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

　　4.保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.以项目为抓手，稳步推进鸡街沙甸片区一体化发展

　　抓住鸡街镇行政体制改革契机，在土地空间、项目规划、基础设施建设布局、打造良好营商环境等方面主动融入、嵌入融合、形成合力。始终把推进项目建设作为推动鸡街沙甸一体化发展的重要举措来抓，全力以赴推动项目的谋划、储备、申报和建设。从污染防治、民生保障、产业升级转型等入手，共谋划储备鸡街沙甸一体化发展重点项目9个，计划总投资58496万元，其中：个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目，二期主体工程预计2022年6月前完成；个旧市沙甸街道党群服务中心计划2022年1月底前完工；个旧市鱼峰书院改扩建项目、个旧市沙甸街道全民健身中心、个旧市鸡沙片区城镇风貌提升改造工程、个旧市沙甸片区农副产品交易综合体建设4个项目已被纳入鸡沙一体化发展第一批PPP项目。

　　2.坚持疫情防控不松懈，防范化解疫情风险

　　强化组织保障，实施“两级工作调度法”和三级网格管理。形成“街道统筹、社区吹哨、干部报到、党员冲锋、群众参与”的良好局面。严格执行值班值守制度，领导24小时带班、干部24小时值班，街道每周五召开疫情防控调度会。设置三级网格81个，网格员172名，网格员深入人员密集场所落实“二码联查”制度。一年来，排查出外省返乡人员400余人。制定《个旧市沙甸街道办新型冠状病毒疫苗接种实施方案》，确保疫苗接种工作规范、有序、安全、高效。

　　3.优先发展教育事业，促进教育质量稳步提升

　　中小学教育教学质量显著提升，十三中中考550分以上人数10人，居全市公办初中第1名，达到第一批次最低控制分数线以上的人数47人。高中教学稳定发展，高考上线率100%。小考有17人进入前120名，沙甸鱼峰小学五年级（1）班州级抽测语、数、英三科综合成绩排名全州第一名。坚持素质教育全面发展，沙甸中心校代表个旧市参加红河州篮球比赛，女队以优异成绩进入红河州总决赛；金川小学、新沙甸小学获全国青少年校园足球特色学校称号，鱼峰小学、十三中被评为州级足球校园。

　　4.严抓安全生产，树牢安全发展理念

　　坚守安全红线，强化“1+3+5”安全长效机制建设，开展安全生产联合专项大检查3次，开展烟花爆竹“打非治违”专项检查1次，检查冶金企业270家次，检查危化企业60家次，检查其他行业企业30家次，整改安全隐患534条，整改率100%。以“六月安全月”为契机，深入开展安全宣传“五进”工作，发放宣传资料1700余份，悬挂安全标语5条。推动辖区内企业建立完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，目前有4家企业已通过双重预防机制建设评审，1家企业正在进行评审中。

　　5.大力发展文体事业，提升居民幸福感

　　依托农家书屋，开展各类读书活动、技能培训和讲座16次540余人次。补充农家书屋书籍共计3000余册，安装健身路径器材11套，建设篮球、足球、羽毛球等专项球类场地24块，农家书屋5个，农村文化服务中心4个，综合活动场所12个。街道辖区内共有摄影家协会、书法协会等社会团体共计11家，农村业余文艺队3支50余人，群众体育队伍30余支200余人。组织开展各类文艺体育活动，满足群众日益增长的精神文化需求。

　　6.着力提升人居环境

　　把爱国卫生“7个专项行动”与新一轮全国城乡环境卫生整洁行动和农村清洁工程、农村人居环境整治提升工作统筹推进，进一步提升城乡人居环境。坚持开展爱国卫生大扫除活动，对公共场所、公厕、主要街道进行消毒；加大生活垃圾的清运力度，整治背街小巷8条，清除四害孳生地3处，清运各种垃圾。完成6所卫生公厕改建，建成1座及以上卫生公厕的社区共计4个，覆盖率为100%，农村户厕即将全面清零。组织干部职工、社区、各支部党员每月开展街道卫生大扫除活动，每月集中全面清洁6座卫生公厕1次，清理卫生死角14处，疏通沟渠5.32公里。整治农村房屋违法户外广告，入户宣传8场次，发放宣传资料130余份，清理各类违法广告104条。整治占道经营摊点7个，整治乱摆乱放等不文明行为4处。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.沙甸街道办事处（行政单位）

　　2.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

　　3.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

　　4.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　5.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

　　6.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

　　7.沙甸街道产业发展服务中心（事业单位）

　　8.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

　　沙甸街道办事处内设5个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员 31 人（含行政工勤人员2人），事业人员 28人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：1.本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　2.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度收入合计21,337,069.84元。其中：财政拨款收入21,337,069.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,013,121.21元，主要原因是2021年度实有在职人员数比2020年度增加，故收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度支出合计22,564,657.34元。其中：基本支处17,577,513.90元，占总支出的77.90%；项目支出4,987,143.44元，占总支出的22.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少724,383.27元，主要原因是2021年度年初项目结转资金较2020年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,577,513.90元。与上年对比增加1,772,739.81，主要原因是本年实有在职人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,790,362.66元，占基本支出的84.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,787,151.24元，占基本支出的15.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,987,143.44元。与上年对比减少2,497,123.08元，主要原因是2021年度年初项目结转资金较2020年度减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　农村厕所革命项目、新沙甸社区少数民族示范建设项目、冲坡哨社区农业基础设施建设项目、金川社区少数民族示范建设项目、省级财政衔接推进乡村振兴项目、冬春临时生活困难救助、沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目、提升乡镇财政公共服务能力建设项目、智慧党建工作建设项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出22,564,657.34元，占本年支出合计的 100.00% 与上年对比增加204,816.73，主要原因是本年度实有在职人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,987,059.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.40%。其中：2010102款一般行政管理事务5,000.00元，2010107款人大代表履职能力提升3,992.00元，2010108款代表工作10,800.00元，2010199款其他人大事务支出5,250.00元，2010301款行政运行3,962,270.13元，2010302款一般行政管理事务4,530.00元，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出906,596.64元,2010450款事业运行76,502.00元，2010499款其他发展与改革事务支出26,950.00元，2010507款专项普查活动10,000.00元，2010601款行政运行382,035.24元，2010699款其他财政事务支出270,124.58元，2011102款一般行政管理事务10,000.00元，2012302款一般行政管理事务48,136.00元，2012404款民族工作专项28,471.96元，2012399款其他民族事务支出492,670.00元，2012901款行政运行119,161.44元，2013101款行政运行552,440.65元，2013202款一般行政管理事务218,523.41元，2013299款其他组织事务支出420,240.00元，2013399款其他宣传事务支出9,353.50元，2013404款宗教事务324,012.14元，2013499款其他统战事务支出100,000.00元。主要用于行政在职人员和临时人员工资，保障政府机构运转等一般性开支，以及统战专项工作经费、提升乡镇财政公共服务能力建设项目、智慧党建工作建设项目支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出454,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。其中：2040299款其他公安支出453,740.00元，2049999款其他公共安全支出800.00元。主要用于联防队员工资性支出。

　　5.教育（类）支出446,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。其中：2050202款小学教育241,296.00元,2050203款初中教育204,795.00元。主要用于中小学及幼儿园代课教师工资性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出666,924.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。其中：2070109款群众文化269,963.00元，2070199款其他文化和旅游支出23,560.30元，2070899其他广播电视支出373,401.57元。主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资性支出以及开展文化体育方面的各项活动开支。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,431,041.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。其中：2080109款社会保险经办机构4,800.00元，2080299款其他民政管理事务支出328,233.10元，2080501款行政单位离退休920,270.00元，2080502款事业单位离退休174,651.60元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出722,433.75元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出36,013.27元，2080501款死亡抚恤99,672.10元，2080802款伤残抚恤38,024.60元，2080803款在乡复员、退伍军人生活补助177,904.00元，2080899款其他优抚支出189,318.80元，2081002款老年福利184,350.00元，2081105款残疾人就业和扶贫17,180.00元，2082001款临时救助支出20,600.00元，2082502款其他农村生活救助421,680.00元，2089999款其他社会保障和就业支出95,910.15元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助等。

　　9.卫生健康（类）支出1,119,237.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。其中：2100408 款基本公共卫生服务2,000.00元，2100717款计划生育服务31,603.60元，2100799款其他计划生育事务支出261,866.00元，2101101款行政单位医疗312,845.90元，2101102款事业单位医疗211,806.62元，2101103款公务员医疗补助209,329.86元，2109999款89,786.00元。主要用于计生工作方面的开支，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出387,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。其中：2110199款其他环境保护管理事务支出387,880.00元。主要用于环保办在职人员工资性支出。

　　11.城乡社区（类）支出1,831,519.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。其中：2120399款其他城乡社区公共设施支出1,046,149.17元，2120501款城乡社区环境卫生785,370.00元。主要用于城建工作方面的开支和环卫人员工资性支出。

　　12.农林水（类）支出5,970,457.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。其中：2130104款事业运行503,844.85元，2130108款病虫害控制16,420.00元，2130119款防灾减灾10,000.00元，2130122款农业生产发展3,400.00元，2130126款农村社会事业499,250.00元，2130135款农业资源保护修复与利用39,500.00元，2130204款事业机构364,291.45元，2130205款森林资源培育4,430.00元，2130209款森林生态效益补偿45,500.00元，2130315款抗旱20,000.00元，2130317款水利技术推广59,123.60元，2130399款其他水利支出20,000.00元，2130504款农村基础设施建设2,400,000.00元，2130505款生产发展890,000.00元，2130599款其他扶贫支出35,000.00元，2130705款对村民委员会和村党支部的补助1,059,697.26元。主要用于农业林业水利和村社干部工资性支出，农村厕所革命、冲坡哨社区农业基础设施建设、省级财政衔接推进乡村振兴建设项目、新沙甸及金川社区少数民族示范建设等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出38,217.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：2140106款38,217.50元。主要用于农村公路维护养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出83,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。其中：2200102款一般行政管理事务83,000.00元。主要用于城市总体空间规划支出。

　　19.住房保障（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中：2210105款农村危房改造11,000.00元。主要用于贫困户农村危房改造补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出137,688.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。其中：2240106款安全监管45,000.00元，2240602款森林草原防灾减灾2,688.60元,2249999款其他灾害防治及应急管理支出90,000.00元。主要用于中央自然灾害补助以及安监站人员工资性支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为626,490.00元，支出决算为535,082.99元，完成预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为497,852.99元，完成预算的79.47%；公务接待费支出决算为37,230.00元，完成预算的5.94%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格遵守疫情防控要求，减少公务接待活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年增加248,640.35元，增长86.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加256,559.35元，增长106.33%；公务接待费支出决算减少7,919.00元，下降17.54%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加，垃圾车运输路线加长，燃油费增加；公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格遵守疫情防控要求，减少公务接待活动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出497,852.99元，占93.04%；公务接待费支出37,230.00元，占6.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出497,852.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出497,852.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于办事处各部门开展日常工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出37,230.00元。其中：

　　国内接待费支出37,230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办事处各部门接待上级检查考察工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市沙甸街道办事处部门2021年机关运行经费支出2,787,151.24元，与上年对比增加1,004,450.96元,主要原因是车辆老化、垃圾车运输路线加长，导致车辆运行费用增加、社区工作经费以及维修更换路灯等支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州个旧市沙甸街道办事处部门资产总额33,581,656.14元，其中，流动资产9,976,875.19元，固定资产23,604,780.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,223,286.17元，其中固定资产减少1,363,727.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值93,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋24.51平方米，账面原值60,522.76元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额516,505.40元,其中：政府采购货物支出516,505.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额516,505.40元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，是指在基本支出之外，单位为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　监督索引号53250100156401111