个旧市蔓耗镇部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.筑牢防疫“内外墙”，守住人民群众健康生命线。一是优化网格体系。构建以135名疫情防控网格员和派出所13名警力为主体、100余名平安志愿者队伍等社会力量为补充的“2+N”网格化服务管理体系，建立起“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的全民防控格局。二是慎始如终抓好常态化疫情防控。全年共开展10次全员大排查和1次应急演练，完成3岁以上新冠疫苗接种13115人次。出动2000余人次24小时值守一道沟、马堵山2个卡点，查获“三非”人员31名，对5名常驻外籍人员、4名老“三非”人员、8名出境人员实施常态化包保稳控。组织2批次共26人参加红河州“强边固防突击队”，为构筑州、市疫情防控“铜墙铁壁”贡献蔓耗力量，坚决守住红河州边境疫情防控“二道防线”和个旧市“南大门”。

　　2.奏好乡村“振兴曲”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。全年共整合投入各类涉农和财政专项扶贫资金392.82万元，实现贫困劳动力转移就业375人。重点锁定43户184人“三类人员”，开展分析研判，制定有效帮扶措施和帮扶责任，动态跟踪落实，防止出现规模性返贫。二是全面实施乡村振兴。初步完成全镇国土空间总体规划及黄草坝村、牛棚村“多规合一”实用性村庄规划。三是全面实施提升人居环境。全年出动9000余人次开展集中整治207次，清运垃圾200余吨，清理排水沟73公里，整治重点区域421处。完成20座户厕、2座公厕提升改造。推进美丽乡村建设。黄木树村委会、牛棚村委会成功创建“省级卫生村”，小蔓堤村小组通过“省级卫生村”复审，蔓耗村委会、黄草坝村委会成功创建省评州级“美丽村庄”。

　　3.补齐项目“短弱缺”，激发镇域经济发展活力。一是加大产业项目投入力度。投入320万元实施黄草坝村果品销售扶贫中心、马堵山村高密度水产养殖、阿龙古村肉牛集中养殖三个村集体经济项目，通过“固定分红+入股分红/计件分红”模式，实现村集体和农民双重增收。二是加大项目储备力度。规划编制个旧市红河谷现代农业产业园建设、蔓耗镇热区产业补短板暨现代农业支撑发展、红河谷蔓耗段热区经济农商双促示范基地建设等多个项目。其中，个旧市红河谷现代农业产业园建设项目已申报2022年专项债券储备项目。

　　4.打好产业“绿色牌”，推动产业产能提质增效。一是做优农业产业。全年水果产量达3.93万吨，建成冷链、物流、电商销售为一体的黄草坝村果品销售扶贫中心，紧抓禾润、天迈、海霞等农业企业授权“蔓耗雨林”品牌，建立长期合作的销售订单和合作企业。二是做强牧渔业。建成阿龙古村肉牛集中养殖示范基地，加快推进马堵山村高密度水产养殖建设项目。

　　5.严守生态“保护线”，守护青山绿水幸福底色。一是进一步做好马堵山电站库区取缔网箱养鱼清理整治后续管控，全面完成20户钓棚构建物的清理整治工作。红河（小蔓堤段）被评为红河州2021年度“州级美丽河湖”。二是加大森林管护力度，实现全年无火情、无卫星热点、无森林火灾发生。三是实施陡坡治理连片种植400亩木棉，开展复绿行动连线种植20公里木棉，回归种植多歧苏铁、金花茶、多毛坡垒、望天树和滇南苏铁等珍稀植物2230株。四是加强土地、规划建设执法巡查力度，完成疑似违法乱占耕地图斑排查62宗，发现问题1宗，现已整改完成。

　　6.围绕群众“急需盼”，大力推进社会事业发展。一是文教事业健康发展。全镇入学率和升学率均达100%。加大文教设施建设，投入744.5万元完成乍马孔小学提升改造、新建个旧市第十六中学运动场、中心小学教学楼门窗更换，向个旧一中输送优秀学生5人。扫黄打非工作取得阶段进展，成功创建“红河州扫黄打非进基层示范点”。提升改造7个农家书屋，新增书籍873册。争取项目资金34万元建成黄草坝、蔓耗、马堵山村3个健身广场。投入10余万元完成6个村委会办公场所提升改造。二是社会保障更加有力。全年共发放各类惠农资金85.66万元，低保、临时救助等社会保障类资金166.47万元。投入119.8万元建设就业和社会保障服务平台暨蔓耗村委会综合服务中心。城乡居民社会养老保险参保率排名较去年大幅提升。组织技能培训6期300余人次，实现新增就业205人，开发公益性岗位31人，稳定转移就业1700人。发放脱贫劳动力外出务工奖补1.55万元，创业担保贷款和贷免扶补贷款240万元。三是卫健事业稳步推进。城乡居民基本医疗保险参保率达96.77%，完成蔓耗卫生院提升扩展，优化配置6个村卫生室。

　　7.党建引领“善治路”，提升基层社会治理能力。一是党建引领，强化基层力量。选优配强6个行政村和27个小组干部，充分发挥党员干部在乡村治理工作中“指挥员”“战斗员”作用。二是注重综合施策，强化法制建设。不断深化“平安蔓耗”建设和扫黑除恶专项斗争，全年化解矛盾纠纷34件，受理群众来信来访9件，办理市交办件3件，办结率100%。无“民转刑”案件、无越级上访。加强反诈宣传力度，安装“国家反诈中心”APP2259人，安装率排名全市第一。严厉打击各类违法犯罪活动，全年共接处警541起，刑事立案26起，查处治安案件37起、结案29起。开展打击整治枪爆专项清查20余次，收缴群众主动上交枪支141支，枪支零部件9个。强化公共安全重点领域监管，深入开展食品药品安全、生产安全、消防安全等重点领域专项整治，着力营造和谐稳定社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市蔓耗镇部门2021年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.蔓耗镇人民政府

　　2.蔓耗镇财政所

　　3.蔓耗镇农业综合服务中心

　　4.蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　5.蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

　　6.蔓耗镇社会保障服务中心

　　7.蔓耗镇产业发展服务中心

　　8.蔓耗镇城乡统筹发展服务中心

　　镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员1人），事业人员 35人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆 9 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市蔓耗镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》 无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年度收入合计18,521,090.82元。其中：财政拨款收入18,231,279.62元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入289,811.20元，占总收入的1.56%。 与上年对比增加659,907.50元，增加3.69%。主要原因分析：本年度增加了非同级财政拨款收入，且加入6名三支一扶转为事业单位职工人员经费预算，故总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年度支出合计22,264,609.44元。其中： 基本支出 11,523,489.44元 ，占总支出的 51.76%； 项目支出 10,741,120.00元 ，占总支出的 48.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加2,830,884.50元，增加14.57%。主要原因分析：本年度人员经费增加，库区移民经费增加，故支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,523,489.44元。与上年对比增加312,368.69元，增加2.79%。主要原因分析人员增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,395,791.55元，占基本支出的90.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,127,697.89元，占基本支出的9.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,741,120.00元。与上年对比增加2,518,515.81元，增加30.63%。主要原因分析：本年度转拨市搬迁安置办付马堵山水电站库区异地产业开发项目资金，且扶贫项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况：1.蔓耗镇就业和社会保障公共服务平台暨蔓耗村综合服务中心项目，支出359,400.00元；2.转拨市搬迁安置办付马堵山水电站库区异地产业开发项目资金，支出2,759,348.00元；3.退耕还林项目，2021年共支出664,920.00元；4.停伐补助项目，2021年共支出116,251.00元；5.农村厕所革命项目，2021年共支出412,200.00元；6.草原生态补贴项目，2021年共支出129,749.66元；7.森林生态效益补偿项目，2021年共支出201,700.00元；8.扶贫项目，2021年共支出3,674,439.10元；9.农村危房改造项目，2021年共支出25,448.00元；10.冬春救助项目，2021年共支出220,100.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,340,157.14元，占本年支出合计的 86.87%。与上年对比增加106,432.20元，增加0.55% ，主要原因分析：2021年基本支出增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,725,125.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.60%。其中：2010101行政运行36,300.00元，主要用于公务用车运行维护费；2010102一般行政管理事务95,870.00元，主要用于镇人大工作经费支出；2010108代表工作9,600.00元，主要用于镇人大代表工作支出；2010199其他人大事务支出11,000.00元，主要用于镇人大工作设备购置及培训经费支出；2010299其他政协事务支出997.16元，主要用于办公经费支出；2010301行政运行3,245,979.91元，主要用于人员经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出846,351.55元，主要用于人员经费及日常办公经费支出；2010450事业运行261,778.30元，主要用于人员经费；2010507专项普查活动25,000.00元，主要用于人口普查经费；2010601行政运行338,038.80元，主要用于人员经费；2010699其他财政事务支出164,178.50元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力经费；2011101行政运行100,000.00主要用于人居环境工作经费；2011102一般行政管理事务70,000.00元，主要用于纪检工作经费及公务用车运行维护费；2013101行政运行275,583.15元，主要用于人员经费；2013102一般行政管理事务38,735.90元，主要用于日常办公经费支出；2013202一般行政管理事务17,500.00元，主要用于党建工作经费；2013299其他组织事务支出178,212.25元，主要用于党建工作经费；2013399其他宣传事务支出10,000.00元，主要用于宣传工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出874,593.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。其中：2070101行政运行12,100.00元，主要用于公务用车运行维护费；2070109群众文化535,132.38元，主要用于人员经费；2070199其他文化和旅游支出324,001.00元，主要用于日常办公经费支出；2070607电影支出3,360.00元，主要用于老放映员生活补助。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,778,408.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。其中：2080109社会保险经办机构支出7,200.00元，主要用于金融协办员补贴；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出357,224.57元，主要用于人员经费；2080201行政运行24,200.00元，主要用于公务用车运行维护费；2080208基层政权建设和社区治理233,295.00元，主要用于村干部生活补贴；2080501行政单位离退休224,398.80元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休218,653.20元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出829,397.28元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080799其他就业补助支出87,850.00元，主要用于公益性岗位人员经费支出；2081801死亡抚恤190,768.00元，主要用于职工死亡抚恤金；2080803在乡复员、退伍军人生活补助34,936.50元，主要用于各项抚恤支出；2080899其他优抚支出80,850.00元，主要用于各项抚恤支出；2081002老年福利35,250.00元，主要用于高龄老人生活补贴；2081105残疾人就业和扶贫6,146.00元，主要用于残疾人助学项目教育补助金；2089999其他社会保障和就业支出448,239.61元，主要用于蔓耗镇就业和社会保障公共服务平台暨蔓耗村综合服务中心项目、村干部养老保险补助以及残保金。

　　9.卫生健康（类）支出841,507.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。2100408基本公共卫生服务1,000.00元，主要用于计生人口监测补助支出；2100717计划生育服务33,220.00元，主要用于支付计生宣传员补贴、独生子女儿保费及义务教育奖学金；2100799其他计划生育事务支出88,020.00元，主要用于支付计生宣传员补贴、独生子女家庭参合费及义务教育奖学金；2101101行政单位医疗244,188.29元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗268,002.26元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助207,076.54元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出781,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。2110507停伐补助116,251.00元，主要用于天然商品林管护费；2110602退耕现金277,050.00元，主要用于退耕还林补助支出；2110605退耕还林工程建设221,640.00元，主要用于退耕还林补助支出；2110699其他退耕还林还草支出166,230.00元，主要用于退耕还林补助支出。

　　11.城乡社区（类）支出803,275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。2120201城乡社区规划与管理636,559.04元，主要用于人员经费；2120399其他城乡社区公共设施支出166,716.00元，主要用于农村公厕建设项目经费。

　　12.农林水（类）支出7,201,814.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.24%。2130104事业运行1,511,646.59元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制41,000.00元，主要用于动物防疫工作支出；2130119防灾救灾35,000.00元，主要用于农业生产救灾经费；2130122农业生产发展6,000.00元，主要用于日常办公经费支出；2130126农村社会事业412,200.00元，主要用于农村厕所革命项目经费；2130135农业资源保护修复与利用129,749.66元，主要用于草原生态补贴支出；2130205森林资源培育125,000.00元，主要用于陡坡地生态治理项目及森林防火期间劳务费支出；2130209森林生态效益补偿201,700.00元，主要用于公益林补偿金；2130315抗旱84,850.00元，主要用于管网改造经费及拉水送水劳务费支出；2130399其他水利支出20,000.00元，主要用于小河沟边隔离带项目及清理河道垃圾劳务费支出；2130505生产发展2,520,000.00元，主要用于菜单式产业扶贫资金、马堵山村委会设施渔业示范基地建设项目以及阿龙古村委会生态肉牛养殖基地建设项目以支出；2130599其他扶贫支出1,154,439.10元，主要用于乡村振兴工作经费、黄草坝村果品销售扶贫中心建设项目支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助958,868.80元，主要用于村委会人员工资支出；2130899其他普惠金融发展支出1,360.00元，主要用于日常办公经费支出。

　　13.交通运输（类）支出22,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2040106公路养护22,114.00元，主要用于农村公路养护工作经费。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出20,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2200102一般行政管理事务20,600.00元，主要用于地质灾害防治工作经费以及地质灾害防治监测人员补助。

　　19.住房保障（类）支出25,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。2210105农村危房改造25,448.00元，主要用于农危房项目改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出266,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。2240601地质灾害防治16,000.00元，主要用于地质灾害防治监测人员补助；2240602森林草原防灾减灾30,000.00元，主要用于森林防火期间劳务费；2249999其他灾害防治及应急管理支出220,100.00元，主要用于因灾生活困难救济粮食及饮水沟修缮经费。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为178,100.00元，支出决算为 219,057.75元，完成预算的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为215,596.75元，完成预算的162%；公务接待费支出决算为3,461.00元，完成预算的7.7%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是本年度响应厉行节约号召，公务接待较2020年度减少，但因疫情防控、乡村振兴等工作下乡情况较2020年度增多。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加50,554.14元，增长30.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加59,017.14元，增长37.69%；公务接待费支出决算减少8,463.00元，下降70.97%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情防控、乡村振兴等工作下乡情况较2020年度增多，且因结算以前年度公车维修费原因，运维费超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出215,596.75元，占98.42%；公务接待费支出3,461.00元，占1.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 215,596.75元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 215,596.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、人居环境整治、农村危房改造、党建指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 3,461.00元。其中：

　　国内接待费 支出 3,461.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅工作考察、林业资金综合检查、民政财政支出绩效评价工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市蔓耗镇部门2021年机关运行经费支出797,512.43元，与上年对比减少385,914.52元，主要原因分析：本年度机关不断提高厉行节约意识,增强厉行节约的自觉性，办公费大幅减少。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州个旧市蔓耗镇部门资产总额11,245,047.38元，其中，流动资产8,564,938.03元，固定资产2,680,109.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,265,986.07元，其中固定资产减少189,138.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1902.31平方米，账面原值744,329.67元，实现资产使用收入59,157.66元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4,990,518.48元，其中：政府采购货物支出417,094.00元；政府采购工程支出4,573,424.48元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,990,518.48元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100157001111