个旧市老厂镇部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市老厂镇部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇政府落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

　　(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

　　(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　(4) 保护各种经济组织的合法权益;

　　(5) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

　　(6) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。

　　(7) 完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年,老厂镇在市委、市政府的坚强领导下，老厂镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省第十一次党代会精神、省委省政府红河现场办公会精神、州第九次党代会精神和市第十四次党代会精神,镇域经济实力不断提升，社会事业全面进步，群众幸福感、获得感、安全感进一步提升。

　　1.推动经济高质量发展，综合实力显著增强。加快转变经济发展方式，团结带领干部群众，解放思想、创新思维、迎难而进、开拓进取，实现经济又好又快发展。地方一般公共预算收入8704.45万元，完成固定资产投资8.31亿元，完成招商引资2.8亿元。制定年度农业产业发展计划，培育和扶持种养殖大户。完成动物防疫和卫生检疫监督工作，市场动物产品丰富，价格平稳，人民生活水平得到提高。开展领导干部联系重点企业工作，为企业解决困难和问题。围绕老阴山旅游开发项目，推动特色农业产业发展，打造“农业+旅游”发展新模式，不断提高“农家乐”服务质量。

　　2.抓牢疫情防控，筑起疫情防控铜墙铁壁。做好疫情防控常态化工作，认真贯彻落实中央和省州市关于疫情防控工作的部署要求，始终把人民群众生命安全和身体健康置于首位。调整充实网格化管理工作组，第一时间排查外来人员信息。全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，通过村组广播、标语、通告等形式广泛宣传，提高群众疫情防控意识。全力推进疫苗接种，大力开展新冠疫苗接种宣传，确保每个家庭有1人熟知疫苗接种相关知识和政策，共制作倡议书50份，张贴宣传海报60张。

　　3.持续巩固脱贫成果，大力实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”，推动乡村振兴资金投入、项目安排、政策举措优先支持脱贫人口，持续推动群众生活改善。健全完善防止返贫致贫监测和帮扶机制，确保不出现规模性返贫情况。扎实开展防止返贫动态监测帮扶工作，按照村排查、镇研判、市审定的流程，及时开展有效帮扶。完成2020-2021学年雨露计划助学补助，共补助学生13人5.1万元；市级教育资助8人1.75万元。强化巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做精做强高原特色现代农业，继续抓实乡村基础设施建设。有序推进“干部规划家乡行动”，完成对门山村、木登硐村规划编制。实施扶贫资金项目4个，财政专项扶贫资金220.4万元，竣工项目3个、开工项目1个，资金使用率为100%。

　　4.坚持以人民为中心，全力做好民生保障。扎实推进义务教育均衡发展，全镇入学率、“两基”巩固率等不断提高，教学条件进一步改善。发放临时救助金2.71万元、低保金208.13万元、高龄补贴10万元、特困供养人员基本生活费及照料补贴30.65万元、申报急难救助金1万元；救助困难群众739人，发放冬春救助金20万元、棉被140床、冬衣146件；发放各类优抚对象生活补贴43.91万元；发放残疾人“两项补贴”17.15万元。切实做好稳就业工作，累计完成引导性培训235人，输出劳动力267人，安置公益性岗位人员22人。认真做好妇女儿童工作，各项社会事业全面进步，人民群众幸福感、获得感显著提升。

　　5.深入开展人居环境整治，村容村貌得到极大提升。加大政策宣传和资金投入，投入资金42.58万元改造建设农村无害化卫生户厕30座、公厕4座，全镇无害化卫生户厕覆盖率80.1%，农村无害化卫生公厕覆盖率20%。开展户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动，清理乱贴乱画小广告536条。积极发动群众开展村容村貌卫生整治，组织开展大扫除活动30次，清运垃圾800吨，清除卫生死角150处，镇村面貌焕然一新。大力开展爱国卫生专项行动，有效防治“四害”，为广大人民群众的健康提供有效保障。

　　6.稳步推进项目建设，基础设施进一步完善。建成对门山农副产品交易市场，引进依哩子500亩日本柿花种植基地项目、木登硐村500亩林业野生菌种植项目，带动全镇扶贫农业经济产业发展。推进老厂镇独立工矿区搬迁改造项目，2021年完成小坝塘修复、集镇居民生活区市场停车场等子项目工程，完成投资约1124万元，累计完成投资约6592万元。完成个旧市老厂镇矿区避险搬迁配套道路提升改造项目、矿区复垦复绿治理工程两个项目可研编制。

　　7.践行绿色发展理念，全力推进生态文明建设。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，实施生态立镇的绿色发展战略。严格落实“河长制”、推行“林长制”，进一步加强对水库、森林、国土等资源保护力度，打牢老厂绿色发展基础。严厉打击违法占用耕地和非法采伐林木行为，积极开展“大棚房”清理整治回头看行动。加强污染源现场监察力度和重点地区的污染源巡查频次，完成巡查记录27份，现场监察记录6份。坚持每月一次河长巡河制度，不定期开展清河行动。严格执行禁牧和草畜平衡制度，植树5200株，绿化面积50亩。投资520万元在集镇区建设污水处理厂及2公里的管网配套设施，投资285万元在对门山村建设1座污水处理厂，增强污水处理能力，推动水资源再生利用。全力做好第二轮中央环保督察工作，成立老厂镇迎接中央环保督察工作领导小组，制定印发《老厂镇迎接第二轮中央生态环境保护督察工作方案》，全力推进整改工作。

　　8.狠抓社会综合治理，增强人民群众安全感。严格落实安全生产一岗双责，强化安全生产基础建设，全面提升安全生产水平。开展道路交通安全重点隐患“清源”行动，持续对全镇18条80.33公里农村公路进行日常养护，支付日常养护费用5.07万元。保持高压态势打击私挖盗采行为，常态化开展非煤矿山、道路交通、消防安全、食品安全、建筑施工等重点行业、领域安全生产专项整治行动。全镇未发生森林火灾，安全生产形势持续平稳，应急管理工作不断加强。加强社会治理创新，积极开展预防电信网络诈骗、非法集资宣传活动，开展集中宣传教育12次，印制宣传资料、宣传册5000份。累计调处矛盾纠纷46起，调处率达100％；受理治安案件47起，查处43起，查处率90％。铸牢中华民族共同体意识，加强党对民族宗教工作的领导，确保无宗教极端思想的传播。深入开展民族团结进步示范创建“十进”活动，不断巩固提升创建成果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市老厂镇部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是：

　　1.老厂镇党政办公室(行政单位):党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室；

　　2.老厂镇财政所(参照公务员法管理的事业单位)：本单位无内设机构；

　　3.老厂镇文化广播电视服务中心(其他事业单位)：本单位无内设机构；

　　4.老厂镇国土和村镇规划服务中心(其他事业单位)：本单位无内设机构；

　　8.老厂镇农业综合服务中心(其他事业单位)：本单位无内设机构；

　　6.老厂镇社会保障服务中心(其他事业单位)：本单位无内设机构；

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人）,事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人）,事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人,退休16人。

　　实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年度收入合计16,530,607.41元。其中：财政拨款收入15,214,798.27元,占总收入的92.04%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）,占总收入的0.00%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入1,315,809.14元,占总收入的7.96%。与上年对比增加1,473,632.91元,主要原因分析2021年往来款收按照财务会计制度计入非财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年度支出合计18,621,406.34元。其中：基本支出13,265,546.48元,占总支出的71.24%；项目支出5,355,859.86元,占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,720,759.39元,主要原因分析2021年工程项目资金的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,265,546.48元。与上年对比增加1,206,976.14元,主要原因分析人员工资的增加及办公用品设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,649,082.94元,占基本支出的87.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,616,463.54元,占基本支出的12.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,355,859.86元。与上年对比减少2,927,735.53元,主要原因分析2021年工程项目减少,项目资金相应减少。2021年项目资金主要用于农村危房改造项目143,000.00元,扶贫项目2,204,000.00元,停伐补助及退耕还林还草支出资金193,900.00元,森林生态效益补偿448,050.00元,农村厕所改造建设资金493,390.00元,罗期底水库修缮100,000.00元,冬春救助资金200,000.00元,阿西寨村活动中心建设200,000.00元及其他相关的项目业务经费和优抚等相关经费1,373,519.86元。专项业务工作的经费给我镇的农村危房改造、扶贫、林业、水利、优抚等相关工作顺利开展奠定了笃实基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,480,663.83元,占本年支出合计的93.87%。与上年对比减少2,640,739.90元,主要原因分析2021年工程项目减少,项目资金相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,998,139.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.31%。主要用于,其中,2010101行政运行129,154.44元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出,2010102一般行政管理事务64,150.00元,主要用于办公经费支出,2010104人大会议3,194.00元,主要用于人大会议经费支出,2010107人大代表履职能力提升30,000.00元,主要用于人大代表履职工作经费支出,2010108代表作9,200.00元,主要用于人大代表开展工作经费支出,2010199代表作8,000.00元,主要用于人大活动室经费支出,2010202一般行政管理事务5,000.00元,主要用于政协相关工作经费支出,2010299一般行政管理事务60,000.00元,主要用于各村参政议政相关工作开展经费支出,2010301行政运行2,622,886.86元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010302一般行政管理事务234,580.7元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出888,249.07元,主要用于在职职工奖金及正常运转的日常支出；2010450行政运行218,746.59元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出,2010507专项普查活动42,960.00元,主要用于开展人口普查等相关工作经费支出；2010601行政运行157,107.01元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2011101行政运行426.00元,主要用于纪检工作公用经费及正常运转的日常支出；2011102行政运行19,980.00元,主要用于纪检工作公用经费及正常运转的日常支出；2012302一般行政管理事务3,600.00元,主要用于正常运转的日常支出；2013101行政运行1,051,627.53元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013102一般行政管理事务67,028.20元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013202一般行政管理事务203,200.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013299其他组织事务支出179,978.65元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013399其他宣传事务支出20,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013499其他统战事务支出6,450.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013601行政运行30,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于,其中,2049999其他公共安全支出30,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；

　　5.教育（类）支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于,其中,2050202小学教育35,000.00元。主要用于个旧市老厂镇中心小学工作经费补助支出；2050203初中教育5,000.00元。主要用于个旧市十七中学工作经费补助支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出366,990.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于,其中,2070108文化活动5,000.00元,主要用于公用经费开支及开展镇上文化建设支出,2070199其他文化支出339,430.28元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2070607电影22,560.00元,主要用于电影放映员工资支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,204,129.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于,其中,2080109社会保险经办机构6,000.00元,主要用于金融协办员经费支出；2080208基层政权和社区建设589,006.07元,主要用于社区建设相关工作经费支出及人员补助；2080299其他民政管理事务支出459,597.83元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080501归口管理的行政单位离退休374,544.20元,主要用于行政离退休人员工资支出；2080502事业单位离退休135,600.00元,主要用于事业离退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出716,482.08元,主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出50,200.00元,主要用于公益性岗位支出及正常运转的日常支出；2080801死亡抚恤223,462.80元,主要用于死亡抚恤补助支出；2080802伤残抚恤76,373.50元,主要用于伤残抚恤补助支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助90,477.00元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；2080899其他优抚支出309,914.01元,主要用于相关抚恤补助支出；2081002老年福利99,950.00元,主要用于高龄补助支出；2081104残疾人康复10,000.00元,主要用于残疾人康复工作经费支出；2081105残疾人就业和扶贫7,264.00元,主要用于残疾人就业和扶贫工作经费支出；2089999其他社会保障和就业支出73,739.81元,主要用于社会保障工作经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出785,710.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于,其中,2100408基本公共卫生服务1,500.00元,主要用于公共卫生工作经费支出；2100409重大公共卫生服务4,600.00元,主要用于公共卫生宣传工作经费支出；2100717计划生育服务20,880.00元,主要用于计划生育工作经费支出；2100799其他计划生育事务支出78,730.00元,主要用于计划生育工作经费支出；2101101行政单位医疗254,053.26元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101102事业单位医疗217,224.42元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助191,642.52元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2109999其他卫生健康支出17,080.00元,主要用于儿保费、宣传员工资等经费及正常运转的日常支出；

　　10.节能环保（类）支出222,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于,2110199其他环境保护管理事务支出28,200.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2110507停伐补助133,900元,主要用于停伐补助经费支出；2110699其他退耕还林还草支出60,000.00元,主要用于退耕还林还草补助支出；

　　11.城乡社区（类）支出406,866.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于,其中,2120201行政运行186,866.75元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出,2120399其他城乡社区公共设施支出200,000.00元,主要用于项目前期费用支出,2129999其他城乡社区支出20,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；

　　12.农林水（类）支出5,333,510.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.51%。主要用于,其中,2130104事业运行1,395,929.49元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130108病虫害控制20,200.00元,主要用于病虫害控制工作经费支出；2130119防灾救灾17,000.00元,主要用于救灾工作支出；2130122农业生产发展3,600.00元,主要用于日常工作开展及正常运转的日常支出；2130126农村社会事业493,390.00元,主要用于厕所革命工作公用经费及正常运转的日常支出；2130135农业资源保护修复与利用172,250.00元,主要用于开展农业资源工作经费支出；2130199其他农业农村支出20,000.00元,主要用于日常工作开展及正常运转的日常支出；2130204事业机构93,933.22元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130209森林生态效益补偿448,050.00元,主要用于森林生态效益补偿金支出；2130316农村水利100,000.00元,主要用于农村水利维护支出；2130317水利技术推广105,792.05元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130399其他水利支出10,000.00元,主要用于农村水利日常工作开展及维护支出；2130501行政运行285,588.84元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130504农村基础设施建设700,000.00元,主要用于农村扶贫建设补助支出；2130505生产发展204,000.00元,主要用于产业扶贫补助支出；2130599其他扶贫支出1,300,000.00元,主要用于农村扶贫产业、建设等补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助651,380.00元,主要用于村委会干部补助支出；2130899其他普惠金融发展支出1,300.00元,主要用于日常工作开展支出；；

　　13.交通运输（类）支出52,512.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于,2140106公路养护52,512.96元,主要用于公路维护保养支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出560,711.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于,其中,2200102一般行政管理事务21,000.00元,主要用于地质灾害监测及正常运转的日常支出；2200150事业运行715,688.20元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；

　　19.住房保障（类）支出143,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于,其中,2210105农村危房改造143,000.00元,主要用于农村危房改造补助支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出336,994.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于,其中,2240106安全监管75,000.00元,主要用于安监站职工工资；2240601地质灾害防治3,994.00元,主要用于地质灾害巡查工作公用经费及正常运转的日常支出；2240602森林草原防空减灾8,000.00元,主要用于森林防火工作正常运转的日常支出；2240703自然灾害救灾补助10,000.00元,主要用于自然灾害救灾物资支出；2249999其他灾害防治及应急管理支出240,000.00元,主要用于自然灾害救灾工作开展等支出；

　　23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为941,918.00元,支出决算为177,316.43元,完成预算的18.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为161,245.43元,完成预算的34.31%；公务接待费支出决算为16,071.00元,完成预算的3.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少47,424.83元,下降21.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元,下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48,917.83元,下降23.28%；公务接待费支出决算增加1,493.00元,增长10.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出161,245.43元,占90.94%；公务接待费支出16,071.00元,占9.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出161,245.43元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出161,245.43元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障各站所下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,071.00元。其中：

　　国内接待费支出16,071.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次）,接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各站所日常业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2021年机关运行经费支出1,388,277.64元,与上年对比增加510,027.03元,主要原因分析本年因疫情防控、人大换届选举和提升人居环境等各项工作累加使日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日,红河州个旧市老厂镇部门资产总额9,475,537.09元,其中,流动资产706,114.64元,固定资产8,763,698.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,724元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少3,659,021.31元,其中固定资产减少57,700.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆1辆,账面原值164,800.00元；报废报损资产1项,账面原值164,800.00元,实现资产处置收入800.00元；出租房屋60平方米,账面原值44,121.41元,实现资产使用收入36,026.60元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度,部门政府采购支出总额3,649,723.00元,其中：政府采购货物支出151,723.00元；政府采购工程支出3,498,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额151,723.00元,占政府采购支出总额的4.16%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100156601111