个旧市大屯街道办事处部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年大屯街道在市委、市政府的正确领导下，深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实州委“13568”工作思路以及市委“1136”工作思路，团结带领全街道人民，抢抓机遇，奋勇争先，坚持抓党建，促发展，全力推进三个示范区建设、乡村振兴、产业转型、产城融合、社会治理、民生改善等各项工作取得新的成绩。 

　　1.经济实力不断提升，全年完成地方财政收入1.41亿元。 

　　2.抓好常态化疫情防控。认真落实中央、省、州、市加强“外防输入、内防反弹”举措。推动社区网格化管理全覆盖，压实属地化管理责任，强化中高风险地区入个人员闭环管理。加强重点场所防控，有序推进核酸检测、疫苗接种。 

　　3.深入实施乡村振兴战略，以项目为依托，积极向上争取红土坡社区麒麟山下村、方家寨安全饮水管道提升巩固安装工程，大屯街道麒麟山苹果基地引水灌溉，大屯易地扶贫搬迁集中安置区幸福社区在麒麟山苹果基地提升改造共3个项目，促进脱贫人口稳定就业，继续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。 

　　4.逐步完善新区基础设施建设。2021年内，大屯街道办事处开展征地拆迁的重点项目共27个，其中：已完成征地拆迁的项目9个，现在开展征地拆迁的项目18个。 

　　5.深入开展人居环境整治，2021年新建无害化卫生厕所14座；上级下达公厕任务数4座，目前已完成公厕选址工作。农村生活垃圾治理方面，2021年以来，共清理垃圾1211.5吨，清理村内水塘37口，清理村内沟渠52.7公里，清理村内淤泥119.4吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1423.4吨，发动农民群众投工投劳4444人次。 

　　6.全面提升民生事业水平，协调推进全街道教育、卫生、计生、社会保障、基础设施等各项事业全面发展。“两基”成果、“两免一补”和“营养餐”政策得到巩固和落实。加强农村三级卫生服务网络建设，进一步加强和完善流动人口计划生育基层基础工作，大力实施就业和创业工程，全面落实各项就业创业优惠政策，积极扶持中小型企业创业。实施城乡社会保障体系建设工程，继续扩大城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等保险的覆盖面。推动农村低保兜底保障制度改革，实现了动态管理下的“应保尽保”。推进公共文化服务体系建设，活跃农村精神文明建设。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 分别是：  

　　1.个旧市大屯街道办事处，内设机构为经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，扶贫开发办公室，综治办公室。 

　　2.个旧市大屯街道财政所，本单位无内设机构 

　　3.个旧市大屯街道农业综合服务中心，内设机构为林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站。 

　　4.个旧市大屯街道文化广播电视服务中心，本单位无内设机构 

　　5.个旧市大屯街道社会保障服务中心，本单位无内设机构 

　　6.个旧市大屯街道国土和村镇规划建设服务中心，本单位无内设机构。 

　　7.个旧市大屯街道产业发展服务中心，本单位无内设机构。 

　　8.个旧市大屯街道城乡统筹发展服务中心，本单位无内设机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年末实有人员编制 95 人。其中:行政编制35 人（含行政工勤编制 3人），事业编制60人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 33 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 60人（含参公管理事业人员4人）。  

　　离退休人员 0人。其中：离休 0人，退休 0人。  

　　实有车辆编制 12 辆， 在编实有车辆 12 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度收入合计36,253,958.49元。其中：财政拨款收入36,253,958.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了15,669,465.97元，减少30.18%，主要原因是2021年地方财政收入减少，地方财力减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度支出合计39,884,259.57元。其中： 基本支出 23,073,225.52元 ，占总支出的 57.85%； 项目支出 16,811,034.05元 ，占总支出的 42.15%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少支出20,667,285.45元，减少34.13%，主要原因分析是地方财政收入减少，2021年下达指标项目支出减少，本部门开展专项业务较2020年大大减少。                                

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,073,225.52元。与上年对比减少6,946,240.83元，主要原因是与上年相比运转类公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,875,897.32元，占基本支出的81.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,197,328.20元，占基本支出的18.19% 。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,811,034.05元。与上年对比减少13,721,044.62元 ，主要原因是相比2020年项目数有所减少，项目的资金也相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：重点优抚对象生活困难补助项目；高龄老人保健长寿补助项目；计划生育家庭奖励与扶助补助项目；农村无害化卫生公厕建设补助项目；农村危房改造补助项目；农村无害化卫生户厕建设补助项目；个旧市大屯街道易地扶贫搬迁城镇化安置公益性岗位补助项目；彩票公益金补助项目；大屯易地扶贫搬迁集中安置区幸福社区在麒麟山苹果基地提升改造建设项目；个旧市大屯街道麒麟山苹果基地引水灌溉项目等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 38,747,741.10元，占本年支出合计的 97.15% 。与上年对比减少11,242,850.78元 ，主要原因是财政拨款减少，支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7,687,807.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%。主要用于在职人员和临聘人员工资、办公支出、人大代表经费支出等，其中： 

　　2010102一般行政管理事务支出37,427.00元； 2010108代表工作支出48,900.00元；2010199其他人大事务支出10,900.00元；2010202一般行政管理事务支出10,000.00元； 2010301行政运行支出2,562,391.96元；2010302一般行政管理事务支出1,120,747.16元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,274,796.33元；2010450事业运行支出579,130.86元；2010507专项普查活动支出12,134.00元；2010106行政运行支出476,696.12元；2011102一般行政管理事务支出10,000.00元；2012902一般行政管理事务支出92,762.00元； 2013101行政运行支出1,029,102.32元；2013102一般行政管理事务支出11,410.00元；2013202一般行政管理事务支出6,000.00元；2013250事业运行支出7,924.99元；2013299其他组织事务支出390,187.90元；2013399其他宣传事务支出7,297.00元；主要用于在职人员和临聘人员工资、办公支出、人大代表经费支出等。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出839,181.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。其中2040220执法办案支出150,100.00元；2040299其他公安支出689,081.91元 ；主要用于联防队劳务费用。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出938,440.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。其中2070108文化活动支出2,400.0元，2070199其他文化和旅游支出114,693.50元，2070199款其他文化和旅游支出43,259.70元，2070607电影支出27,600.00元，2070808广播电视事务支出793,746.59元。主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资性支出以及开展文化体育方面的各项活动开支。 

　　8.社会保障和就业（类）支出10,521,540.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.15%。其中：2080109社会保险经办机构支出16,800.00元；2080150事业运行支出550,955.84元；2080199其他人力资源和社会保障事务支出12,200.92元；2080201行政运行支出941,289.79元；2080208基层政权建设和社区管理1,496,600.00元； 2080501行政单位离退休481,534.80元；2080502事业单位离退休964,484.50元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,263,264.64元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,074.35元；2080799其他就业补助支出267,221.58元；2080801死亡抚恤支出212,511.27元；2080802伤残抚恤支出453,084.82元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出579,581.41元；2080899其他优抚支出2,046,041.01元；2081002老年福利支出949,900.00元；2081099其他社会福利支出30,000.00元；2081105残疾人就业和扶贫支出43,340.00元；2081199其他残疾人事业支出25,000.00元；2089999其他社会保障和就业支出137,655.53元；主要用于在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助，高龄补贴等。 

　　9.卫生健康（类）支出1,667,473.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。其中2100408基本公共卫生服务支出6,900.00元；2100409重大公共卫生服务支出43,857.70元； 2100717计划生育服务支出11,600.00元；2100799其他计划生育事务支出356,424.00元；2101101行政单位医疗支315,862.46元；2101102事业单位医疗支出512,501.26元，2101103公务员医疗补助支出383,818.26元；2101401优抚对象医疗补助支出6,750.00元；2109999其他卫生健康支出29,760.00元；主要用于计生工作方面的开支，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出495,627.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出465,497.29元；2110507停伐补助30,130.00元；主要用于国土中心在职人员工资性支出，天然商品林停伐管护费等。  

　　11.城乡社区（类）支出553,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。其中：2120399其他城乡社区公共设施支出100,000.00元；2120501款城乡社区环境卫生453,845.00元。主要用于城建维护方面的开支和老昆河公路排水沟修护等。 

　　12.农林水（类）支出14,815,604.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.24%。其中：2130104事业运行支出3,587,233.60元；2130108病虫害控制支出402,100.00元；2130119防灾救灾支出18,000.00元；2130122农业生产发展支出16,815.10元；2130126农村社会事业支出2,608,200.00元；2130135农业资源保护修复与利用支出114,279.49元；2130153农田建设支出10,000.00元；2130199其他农业农村支出10,000.00元；2130205森林资源培育支出153,800.00元；2130209森林生态效益补偿支出128,910.00元；2130314防汛支出500,000.00元；2130315抗旱支出66,000.00元；2130399其他水利支出64,500.00元；2130501行政运行支出108,072.29元；2130502一般行政管理事务支出171,385.00元；2130504农村基础设施建设支出1,850,000.00元；2130505生产发展支出1,566,000.00元；2130599其他扶贫支出1,465,600.00元2130701对村级一事一议的补助支出124,149.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,840,788.00元；2130899其他普惠金融发展支出9,772.00元；主要用于农业综合服务中心和村社干部工资性支出，农业农村建设，防洪抗旱，林业补助，扶贫项目等项目支出。 

　　13.交通运输（类）支出132,115.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。其中2140106公路养护支出132,115.60元；主要用于公路养护方面的支出。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。其中2200102一般行政管理事务支出80,000.00元；主要用于城市总体空间规划服务费。  

　　19.住房保障（类）支出323,507.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中2210105农村危房改造支出165,000.00元；2210203购房补贴支出158,507.90元；主要用于农危房补助，购房补贴等。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出692,597.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。其中2240101行政运行支出38,193.79元；2240106安全监管支出166,647.57元；2240601地质灾害防治支出50,000.00元；2240602森林草原防灾减灾支出7,755.69元；2240703自然灾害救灾补助支出10,000.00元；2249999其他灾害防治及应急管理支出420,000.00元；主要用于在职人员工资及各种灾害防治的支出。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为717,000.00元,支出决算为 64,180.61元，完成预算的 8.95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为64,180.61元，完成预算的20.06 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 100%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约严控三公经费支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年减少790,837.01元，下降 92.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少662,170.93元，下降 91.16%；公务接待费支出决算减少128,666.08元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,180.61元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 64,180.61元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 64,180.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州个旧市大屯街道办事处部门2021年机关运行经费支出3,643,881.34元，与上年对比增加312,687.93元 ，主要原因一是日常办公费开支增加；二是综合执法队人员工资在我街道核算，临聘人员调入调出频繁，且劳务费随工龄增长在不断增加等。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）相关支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，红河州个旧市大屯街道办事处部门资产总额102,464,200.92 元 ，其中流动资产95,256,370.66 元,固定资产 7,176,530.26 元 ,对外投资及有价证券0元,在建工程 0元，无形资产31,300.00 元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213933.00元，其中固定资产增加213,933.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值13300.00元，实现资产使用收入18600.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额8,535,091.40元，其中：政府采购货物支出439,072.60元；政府采购工程支出 6,170,518.80 元；政府采购服务支出 1,925,500 元。授予中小企业合同金额 0.00元 ，占政府采购支出总额的 0 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　本单位没有需要说明的其他事项。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

　　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），为反映各类普通教育支出。 

　　六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250100156501111