中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度决算

　　监督索引号53250100421601000

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，掌握分析全市政法舆情动态，监督和支出政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法；指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，完成州委政法委和市委交办的其他工作任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　中共个旧市委政法委在市委的正确领导和州委政法委的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央、省、州政法工作会议精神，全面贯彻总体国家安全观，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以中国共产党成立100周年、COP15、党的十九届六中全会安保维稳工作为主线，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为牵引，以防范化解风险矛盾为重点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 中国共产党个旧市委员会政法委员会

　　2. 个旧市综治维稳网络舆情信息中心

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会下设6个内设机构和政治处（队伍建设与干部人事科），分别是：办公室（政策研究室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法制室）、新闻宣传与信息化科、政治处（队伍建设与干部人事科）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度收入合计4,631,790.23元。其中：财政拨款收入4,631,790.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,017,047.68元，主要原因：项目减少，项目预算的收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度支出合计4,885,669.64元。其中：基本支出3,984,465.87元,占总支出的81.55%；项目支出901,203.77元,占总支出的18.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少3,157,382.87元，主要原因：综合治理、扫黑除恶斗争专项工作支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,984,465.87元。与上年对比减少了184,389.74元，主要原因分析人员减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,694,718.09元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,747.78元，占基本支出的7.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901,203.77元。与上年对比减少了2,972,993.13元，主要原因：项目支出减少，其中：用于开展基层社会治理、家庭矛盾纠纷排查化解专项行动、防范电信诈骗网络诈骗等综合治理经费支出332,395.51元；用于开展涉黑涉恶案件（线索）倒查工作、畅通案件（线索）办理等扫黑除恶专项工作经费支出197,969.55元，；用于开展审判法律监督专项检查、召开各级各类教育整顿座谈会、“我为群众办实事”等市级政法队伍教育整顿工作经费支出350,838.71元；用于政法干警政治轮训、举办党史学习教育专题讲座等全省政法队伍教育整顿工作专项补助经费支出20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,885,669.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了3,157,382.87元，主要原因：综合治理、扫黑除恶斗争专项工作支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,773,838.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。其中：2013601行政运行支出2,682,035.83元；2013602一般行政管理事务支出535,365.06元，2013650事业运行支出556,437.44元，主要用于保障政法委工作正常运转，履行职能的项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出370,838.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于开展全市政法队伍教育整顿工作支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出420,941.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331,651元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出47,270.44元，主要用于机关事业单位职业年金支出；2080801死亡抚恤支出10,483.2元，主要用于死亡抚恤支出；2089999其他社会保障和就业支出31,537.26元,主要用于其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出320,050.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。其中：2101101行政单位医疗179,655.67元,主要用于行政单位医疗缴费支出；2101102事业单位医疗38,872.05元，主要用于事业单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助101,522.98元,主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为 15,879.04元，完成预算的19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,358.04元，完成预算的19.20%；公务接待费支出决算为521.00元，完成预算的0.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，开支减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少978.48元，下降5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,505.52元，增长19.49%；公务接待费支出决算减少3,484.00元，下降86.99%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务接待开支减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,358.04元，占96.72%；公务接待费支出521.00元，占3.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,358.04元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,358.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出521.00元。其中：

　　国内接待费支出521.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治维稳相关工作，产生的接待1批次及5人次，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会政法委员会2021年机关运行经费支出289,747.78元，与上年对比减少了9,289.92元，主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于办公用品、邮电费、差旅费等开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会政法委员会资产总额1,383,436.12元，其中，流动资产192,516.68元，固定资产1,190,919.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少586,590.18元，其中流动资产减少380746.79元，固定资产减少205,843.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额135,911.00元，其中：政府采购货物支出135,911.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额135,911.00元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　六、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　监督索引号53250100421601111