个旧市信访局2021年度部门决算

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　　个旧市信访局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在个旧市委、市政府的正确领导下，个旧市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示批示，坚持以人民为中心，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解信访矛盾的社会治理效能，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，全力服务保障全市社会稳定大局。2021年全年，我市共收到信访件1227件，其中：来访件329件，来信124件，来电9件，人民意见征集6件，网上投诉109件，网上建议2件，领导信箱20件，人民网69件，微信69件，邮件22件，上级转交督件468件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市信访局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：个旧市信访局，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。

　　本单位内设机构为：办公室；办信接访科；督查协调科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市信访局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制 0 人），事业编制8人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  个旧市信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市信访局2021年度收入合计2,056,060.59元。其中：财政拨款收入2,037,799.59元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,261.00元，占总收入的0.89%。 与上年对比增加104,221.54元，主要原因分析2021年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放收到拨款时计入财政拨款收入，项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市信访局2021年度支出合计2,037,799.59元。其中： 基本支出 1,852,007.02元 ，占总支出的 90.88%； 项目支出 185,792.57元 ，占总支出的 9.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加82,736.42元，主要原因分析2021年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放收到拨款时计入财政拨款收入，项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,852,007.02元。 与上年对比减少103,056.15元，主要原因分析2021年厉行节约，节能办公，办公费较去年减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,750,747.53元，占基本支出的94.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,259.49元，占基本支出的5.47% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,792.57元。与上年对比 增加185,792.57元 ，主要原因分析本年度增加了信访疑难资金与信访项目工作经费 。具体项目开支及开展工作情况解决上访疑难问题，保障信访维稳工作开展 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,037,799.59元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加82,736.42元，主要原因分析2021年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放收到拨款时计入财政拨款收入，项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,663,867.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。其中2010301行政运行758,369.35元，占一般公共服务支出的45.58%，主要用于行政机关人员的工资经费；2010302一般行政管理事务95，792.57元，占一般公共服务支出的5.76%，主要用于信访维稳工作经费；2010308信访事务90,000.00元，主要用于解决信访疑难困难问题资金；2010350事业运行719,905.14元，占一般公共服务支出的43.26%，主要用于事业人员的工资经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出221,947.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178,656.50元，主要用于在职人员机关养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出43,291.34元，主要用于退休人员职业年金记实；

　　9.卫生健康（类）支出151,984.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。 其中2101101行政单位医疗51,900.00元，2101102事业单位医疗49,612.00元，2101103公务员医疗补50,472.69元，主要用于在职人员基本医疗保险与公务员医疗补助支出经费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00 元，支出决算为 4,260.00元，完成预算的12.17 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,260.00元，完成预算的12.17%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 2,252.00元， 增长 112.15%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加2,252.00元， 增长 112.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度较上年上级督查增加，且上级督办信访件增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,260.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 4,260.00元。其中：

　　国内接待费 支出 4,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查办案。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市信访局2021年机关运行经费支出101,259.49元， 与上年对比减少3,873.72元 ，主要原因分析本单位厉行节约，节约型办公。部门机关运行经费主要用于办公费12,992.26元，邮电费450.23元，差旅费9,434.00元，培训费2,080.00元，公务接待费2,950.00元，劳务费5,000.00元，工会经费8,900.00元，福利费3,600.00元,其他交通费用55,853.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市信访局资产总额173,207.82 元 ，其中，流动资产 68,684.24 元 ，固定资产 104,523.58 元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产0 元 ，其他资产 0 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,467.23元，其中流动资产增加47,821.47,固定资产减少27,354.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100455501111