中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向个旧市委和红河州委统战部反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。二是负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三是贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好港澳台侨人员的联系和来访工作。五是负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。六是调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。七是调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责开展海内外统一战线的宣传工作。九是完成省、州委统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持高位引领，切实加强党对统战工作的领导。

　　不断健全完善大统战工作格局。完善以市委书记为组长的市委统一战线工作领导小组，印发《中共个旧市委统一战线工作领导小组2021年工作要点》《中共个旧市委统一战线工作领导小组成员单位职责分工的意见（试行）》等相关文件，使党的意志和主张体现在统一战线各领域工作中，促进各相关部门（单位）党委（党组）真正把统战工作抓在手里、放在心头，搞好分工协作。

　　2.强化理论武装，着力夯实共同思想政治基础。

　　深入开展各类主题教育活动和系列学习培训，印发《个旧市开展< 中国共产党统一战线工作条例>宣讲工作方案》，举办《条例》宣讲学习活动5场，同时将学习宣传《条例》和党史学习教育相融互促，把党史学习教育同统一战线庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动同部署、齐推进、抓落实，统筹策划开展“个旧统一战线庆祝中国共产党成立100周年”主题宣传系列活动。组织举办个旧市2021年“三级统战工作网络”干部暨统战工作“六支队伍”培训班；开展统战系统机关干部月末主题学习活动9期，形成了以培训民主党派成员、无党派人士、党外代表人士等为主体，覆盖统战干部和统一战线成员的培训格局。

　　3.同心同行，以遵循多党合作方针为指引推进多党合作和政党协商创新实践。

　　坚定不移巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持多党合作发展社会主义民主政治，为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚各方力量。

　　4.团结引导，以坚持“两个毫不动摇”为宗旨推动民营经济健康发展。

　　建立健全个旧市政企沟通协商制度，加快构建新型政商关系，拟制《个旧市政企沟通协商制度实施方案》，制定出台《个旧市关于促进工商联及所属商会改革和发展实施方案》。强化党建引领，加强民营经济人士思想政治引领，加强基层商会班子建设，广泛动员民营企业履行社会责任，促进“两个健康”各项工作取得较好成效。

　　5.以民族团结进步示范创建为抓手，扎实推进民族团结进步事业发展。

　　坚持从政治和全局的高度来认识和把握民族工作，自觉履行守护民族团结生命线的政治责任。印发《个旧市深化民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》《个旧市民族团结进步创建工作由“创建型”向“示范型”转变的具体实施方案》，持续扎实有效推进全市“十一进”创建工作。

　　6.依法管理宗教事务，巩固提升宗教领域和谐稳定良好局面。

　　坚持筑牢宗教工作法治思维，不断加大法治宣传力度；积极开展宣传走访工作，加强与宗教界人士的沟通联系；坚持用法律制度保障民族团结；树立底线意识，积极防范和化解民族宗教领域重大风险；持续抓好民族宗教领域新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　7.把握正确方向，以展现新作为、新形象为目标深化党外知识分子、无党派代表人士和新的社会阶层人士统战工作。

　　一是引导党外知识分子积极发挥作用，深入推进个旧市党外知识分子“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题活动向纵深开展。3月，市委统战部组织党外知识分子代表进行了“学党史，强初心”主题学习培训，组织2批次30余名民营经济人士到红河州理想信念教育基地和本土红色革命教育基地参观学习。同时，组织个旧市党外知识分子赴蒙自经开区考察调研，引导广大党外知识分子践行新发展理念，发挥智力优势，为个旧市全面融入“三区”联动发展和“双城”建设献计出力。二是加强对新的社会阶层人士（网络人士）的政治引导。贯彻落实《中共个旧市委办公室印发< 关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见>的通知》精神，加强思想引导、实践创新基地的建设及代表人士队伍建设。今年2月、5月期间，市委统战部分别组织新的社会阶层人士（网络人士）统战工作实践创新基地工作站骨干成员开展党史学习教育及5个工作站建设交流会，开展“凝聚新力量，筑梦新时代”主题教育活动，着力抓好新的社会阶层、网络人士统战工作实践创新基地工作站标准化建设，总结推广工作站的经验做法，支持各工作站打造申报省、州级示范站共计2次，主动吸纳新成员，谋划新站点的建设。

　　8.扎实开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。

　　制定印发了《关于做好2021年统一战线理论研究和调研工作的通知》，进一步构建统战系统“点（个人）+线（单位）+面（系统）”的网格化信息工作格局，各民主党派、工商联上报调研文章11篇。积极构建统战宣传新格局。弘扬主旋律，传播正能量，充分运用新媒体，广泛宣传统战工作新经验、新做法和新成效。坚持正确舆论导向，树立“统一战线工作者人人都是宣传员”的思想意识，积极与新闻单位、主流媒体联系与合作，采取“线上+线下”双线联动，构建以电视、报刊、网络为支撑，全方位、立体型的统战宣传新格局，积极发挥信息工作参谋助手作用，不断筑牢共同的思想政治基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是中国共产党个旧市委员会统一战线工作部，内设科（室）为：办公室、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室、干部科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度收入合计2,409,947.83元。其中：财政拨款收入2,397,815.51元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,132.32元，占总收入的0.50%。与上年对比减少157,616.23元，减少6.14%，主要原因是单位项目收入较上年减少，人员较上年相比减少2名，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度支出合计2,437,597.83元。其中：基本支出 2,362,930.54元，占总支出的96.94%；项目支出74,667.29元，占总支出的3.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少322,018.68元，减少11.67%，主要原因是单位项目支出较上年减少，人员减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,362,930.54元。与上年对比增加98,050.43元，增加4.33%，主要原因是单位正常增资及机关社会保险基数调整增加及单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,223,730.22元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,200.32元，占基本支出的5.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,667.29元。与上年对比减少420,069.11元，减少4.33%，主要原因是单位上年项目支出结余资金较多，今年项目收入减少。具体项目为单位开展宗教工作及部门切块经费及上年统战专项工作经费结余，用于办公费、公务用车使用费、差旅费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出2,425,465.5元，占本年支出合计的 99.50% 。与上年对比减少334,151.00元，减少12.11%，主要原因是单位项目支出较上年减少，人员减少，财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,473,578.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.75%。主要用于在职人员工资、公用经费及统战业务工作经费等的支出，其中：2013401行政运行1,108,053.5元，占一般公共服务支出的75.19%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金的支出；2013404宗教事务9,840.00元，占一般公共服务支出的0.67%，主要用于宗教事务工作差旅费的支出；2013450事业运行290,857.78元，占一般公共服务支出的19.74%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费的支出；2013499其他统战事务支出64,827.29元，占一般公共服务支出的4.4%，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出774,052.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.91%。主要用于离退休人员离退休费及在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及残疾人就业保障金支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休346,610.00元，占社会保障和就业支出的44.78%，主要用于离休费、其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143,757.60元，占社会保障和就业支出的18.57%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39,115.81元，占社会保障和就业支出的5.05%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤229,678.80元，占社会保障和就业支出的29.67%，主要用于单位退休人员死亡抚恤支出；其他社会保障和就业支出14,889.89元，占社会保障和就业支出的1.93%，主要用于其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）的支出。

　　9.卫生健康（类）支出177,834.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于单位人员医疗保险及医疗补助缴费。其中：2101101行政单位医疗73,800.00元，占卫生健康（类）支出的41.5%，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗40,195.00元，占卫生健康（类）支出的22.6%，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助63,839.84元，占卫生健康（类）支出的35.9%，主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,950.00元，支出决算为7,028.00元，完成预算的20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,028.00元，完成预算的20.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,421.00元，增长25.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,421.00元，增长25.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位开展宗教工作、对台工作、民主党派工作的接待较上年增多。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,028.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,028.00元。其中：

　　国内接待费支出7,028.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 单位开展宗教工作、对台工作、民主党派工作的接待。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出127,068.00元，与上年对比减少7,654.01元，减少5.68%，主要原因是单位厉行节约，支出减少，工会经费缴费较去年减少。部门机关运行经费主要用于门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额266,668.52元，其中，流动资产64,370.70元，固定资产202,297.82元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207,791.16元，其中，流动资产减少238,391.28元，固定资产增加30,600.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额62,909.00元，其中：政府采购货物支出62,909.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额62,909.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.无党派人士：是指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

　　2.新的社会阶层人士：指包含民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等。

　　监督索引号53250100421301111