中国共产党个旧市委员会办公室2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。中国共产党个旧市委员会办公室设10个内设机构：综合科、综合联络科、常委办公室、市委信息科、督查调研科、行政人事科、政策研究室、机要密码科、保密检查法规科、档案执法和业务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 36 人（含行政工勤人员10人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制2辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会办公室2021年度收入合计7,932,506.89元。其中：财政拨款收入7,932,506.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少1,220,592.79元，减少13.34%，主要原因分析2020年拨入2019年、2020年两年奖励政策资金，而2021年仅拨入当年的奖励政策奖金，收入较2020年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会办公室2021年度支出合计8,033,978.76元。其中：基本支出 7,924,706.43元 ，占总支出的 98.64%；项目支出 109,272.33元 ，占总支出的 1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少1,862,388.66元，减少18.82%，主要原因分析2020年支出2019年、2020年两年奖励政策资金，而2021年仅支出当年的奖励政策奖金，支出较2020年减少。同时，人员减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,924,706.43元。 与上年对比减少1,897,839.17元，减少19.32% ，主要原因分析2020年支出2019年、2020年两年奖励政策资金，而2021年仅支出当年的奖励政策奖金，支出较2020年减少。同时，人员减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,201,150.88元，人均年支出163,662.52元占基本支出的90.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723,555.55元，人均年支出16,444.44元 占基本支出的9.13% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,272.33元。与上年对比增加35,450.51元，增加48.02% ，主要原因分析本年专项切块经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于春节走访慰问支出及领导专项切块经费给予乡镇经费补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,033,978.76元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少1,862,388.66元，减少18.82%，主要原因分析2020年支出2019年、2020年两年奖励政策资金，而2021年仅支出当年的奖励政策奖金，支出较2020年减少。同时，人员减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,608,749.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18,055元，2013101行政运行支出5,711,650.07元，2013102一般行政管理事务支出145,168.23元，2013150事业运行683,876.55元，2013602一般行政管理事务50,000元。主要用于保障市委办工作正常运转，支持市委办履行职能的项目支出需要等的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出822,464.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。其中：2080501行政单位离退休支出960元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出629,200.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,633.87元，2080801死亡抚恤支出72615.20元，2089999其他社会保障和就业支出70,055.06元。主要用于退休人员书报费和遗属工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤、春节走访慰问活动经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出602,764.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。其中：2101101行政单位医疗支出366,705.07元，2101102事业单位医疗支出39,000.00元，2101103公务员医疗补助支出197,059.55元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000元，支出决算为 8,536.04元，完成预算的2.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为6,296.04元，完成预算的5.25 %；公务接待费支出决算为2,240.00元，完成预算的1.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定和严控公车出行，厉行节约使公务用车运行费和公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少5,142.92元，下降37.60%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少6,268.92元，下降49.89%；公务接待费支出决算增加1,126.00元，增长101.08%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年车辆保险费减少，使运行维护费减少。但同时，因上级单位到市委办督查和同级其他县市有关单位到市委办学习的次数较上年增加，使公务接待支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,296.04元，占73.76%；公务接待费支出2,240.00元，占26.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 6,296.04元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 6,296.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 2,240.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位、部门到个旧市交流、学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会办公室部门2021年机关运行经费支出723,555.55元，与上年对比减少848,363.37元，主要原因分析因人员减少，同时，市委办公用经费支出大部分从存量资金中支付，使2021年公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会办公室部门资产总额1,050,275.47元,其中，流动资产129,896.47元,固定资产净值920,379.00元，对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184,015.23元，其中流动资产减少104,873.27元，固定资产增加112,580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额105,951.00元，其中：政府采购货物支出87,169.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,782.00元。授予中小企业合同金额 105,951.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100420101111