个旧市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

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　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”规划的开局之年和二〇三五远景目标的起步之年，也是乘势而上开启新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，市人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在市委的坚强领导下，聚焦州委对个旧提出的“六个新”要求，紧紧围绕州委“13568”工作思路和市委“1336”工作思路，全面履行宪法和法律赋予的各项职责。2021年，共召开主任会议10次，人大常委会会议9次，人代会1次，听取和审议“一府两院”工作报告20项，开展检查、视察、调研活动23次，对3部法律贯彻实施情况开展执法检查，对5个政府工作部门开展工作评议和满意度测评各1次，提出审议意见72条，为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　2021年市人大及其常委会设6个专委（即市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会）、设7个工委室（即市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城区街道人大工作委员会、市人大常委会沙甸区人大工作委员会、市人大常委会大屯街道工作委员会、市人大常委会锡城街道工作委员会）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制 45 人。其中：行政编制 45 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制0人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 45 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 3人。其中：离休 3 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年度收入合计11,754,740.56元。其中：财政拨款收入11,687,817.84元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,922.72元，占总收入的0.57%。与上年对比减少1,211,513.48元，主要原因分析是2021年减少4个街道工委主任人员编制划到所工作的各街道工委，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年度支出合计11,958,999.92元。其中： 基本支出 10,813,913.95元 ，占总支出的 90.42%； 项目支出 1,145,085.97元 ，占总支出的9.58%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少1334201.27元，主要原因分析是2021在职人员减少6人，离休人员减少1人，工资额减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出10,813,913.95元。与上年对比减少601424.78，主要原因是2021年在职人员减少6人，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,938,884.20元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875,029.75元，占基本支出的8.09% 。人均年支出经费240309.20元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,145,085.97元。与上年的1877862.46元对比减少732776.49元，减少39.02%，主要原因分析是2021年拨付乡镇的扶贫工作等经费补助不在市人大账目统计反映，导致2021年度财政拨款收入和支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况是：一般行政管理事务支出270375.75元；人大会议支出264537.5元；人大代表履职能力提升支出408271.72元；代表工作支出101901元；其他人大事务支出100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,892,969.92元，占本年支出合计的99.45%。与上年对比减少1360231.27元，主要原因是在职人员减少、会议支出减少、拨付乡镇扶贫经费记账调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,925,108.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于2010101项行政运行支出7780022.56元，2010102项一般行政管理事务支出270375.75元；2010104项人大会议支出264537.5元，2010107项人大代表履职能力提升支出408271.72元，2010108项代表工作支出101901元，2010199项其他人大事务支出100000元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,159,186.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于20805款行政事业单位养老支出1480487.35元，20808款抚恤支出616264.00元，20899款其他社会保障和就业支出62434.70元；

　　9.卫生健康（类）支出808,675.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于2101101项行政单位医疗支出504400.00元，2101103项公务员医疗补助支出304275.34元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为582,000.00元，支出决算为18,077.70元，完成预算的3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,897.70元，完成预算的5.85%；公务接待费支出决算为2,180.00元，完成预算的0.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格规范公车改革及公务接待工作行为，厉行节约,杜绝铺张浪费,节约支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,910.02元，增长11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,074.02元，增长132.98%；公务接待费支出决算减少7,164.00元，下降76.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市人大常委会机关留用公务用车日渐老化，维修成本逐年增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,897.70元，占87.94%；公务接待费支出2,180.00元，占12.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15,897.70元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,897.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位留用机要用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,180.00元。其中：

　　国内接待费支出2,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。上级单位来我市调研、视察等发生的接待支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出808,999.75元，与上年对比减少7013.37元，主要原因是厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市人民代表大会常务委员会资产总额 783,328.02 元 ，其中，流动资产 83,444.43 元，固定资产 699,882.59 元 ，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 1 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少388,725.10元，其中：固定资产增加22,627.84元，流动资产减少411,352.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额333,580.00元，其中：政府采购货物支出333,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额333,580.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100410101111