中国民主促进会个旧市委员会2021年度部门决算

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　　中国民主促进会个旧市委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国民主促进会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主促进会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参政党，主要做好参政议政及调研工作，积极履行参政议政的基本职能。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　在2021年度积极履行参政议政的基本职能；2021年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2022年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主促进会个旧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主促进会个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构1个，即中国民主促进会个旧市委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会个旧市委员会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会个旧市委员会2021年度收入合计372,911.94元。其中：财政拨款收入372,911.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了136,093.43元，下降了26.74%，主要因为我单位2021年1月调走工作人员1名,减少了相应人员开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会个旧市委员会2021年度支出合计372,911.94元。其中： 基本支出 343,541.94元 ，占总支出的 92.12%； 项目支出 29,370.00元 ，占总支出的 7.88%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少了138,379.88元，下降了27.06%，主要因为我单位2021年1月调走工作人员1名,减少了相应人员开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主促进会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343,541.94元。与上年对比减少了141,835.53元，下降了29.22%，主要因为我单位2021年1月调走工作人员1名,减少了相应人员开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 311,705.94元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,836.00元，占基本支出的9.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主促进会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,370.00元。 与上年对比增加了3,455.65元，增加了13.33%，主要原因分析今年开展了庆祝中国共产党成立一百周年系列活动,召开了民进个旧市委代表大会,各项费用增加。项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训差旅费、办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 372,911.94元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少了138,379.88元，下降了27.06%，主要因为我单位2021年1月调走工作人员1名,减少了相应人员开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出311,846.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%。 其中： 2012801行政运行支出282,476.3元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务支出29,370.00元，主要用于办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业支出30,333.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出298.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26,138.00元、2089999其他社会保障和就业支出（项）3,897.64元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳等。

　　9.卫生健康（类）支出30,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。 其中：2101101行政单位医疗（项）开支17,965.00元、2101103公务员医疗补助（项）开支12,767.00元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会个旧市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元,支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出,决算数比 2020年减少1,132.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,132.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,减少开支.

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会个旧市委员会部门2021年机关运行经费支出31,836.00元,比上年减少8,459.99元,减少20.99%，主要原因是我单位减少1名工作人员,减少了办公经费的使用。主要用于日常办公、各类业务费、邮电费、印刷费及其他费用等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国民主促进会个旧市委员会部门资产总额60,602.09元,其中流动资产36,714.27元,固定资产23,887.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331.54元，其中固定资产减少了330.61元，流动资产减少0.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,850.00元，其中：政府采购货物支出2,850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100475601111