中国民主建国会个旧市委员会2021年度部门决算

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　　中国民主建国会个旧市委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民建个旧市委机关是民建个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民建中央、民建云南省委、民建红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市民建基层组织的各项工作和活动，及时向民建州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织民建个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧民建基层组织的自身建设，维护会员的合法权益，服务会员；

　　5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

　　6.承办民建州委交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是深入学习贯彻中共十九大精神，继续开展主题教育活动，强化思想政治共识。按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，深刻学习领会习近平总书记关于多党合作的重要论述，认真贯彻落实有关加强中国特色社会主义参政党建设的文件精神。引导广大会员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机，要认清形势、凝聚共识。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题活动。按照活动《方案》组织会员开展活动，通过主题教育活动引导全体会员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬会的优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持民建优良传统持久的生命力，充分认识到民建参政党思想领域中的这场深刻革命，时刻保持政治上的自信和文化上的自觉，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

　　二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。民建个旧市委各基层组织和广大会员要充分认识不断提高建言献策水平和参政议政能力对体现民建个旧市委民主党派地方组织地位，实现民主党派价值的重要性；要充分发挥民建“立会为公，参政为民”的优良传统，围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥会内专业优势，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；要不断加强民建个旧市委分析判断能力、开拓创新能力、发挥特色优势能力、组织管理能力四项参政议政能力的建设，深入调查研究，积极参政议政，建有用之言，谋务实之策，不断提高建言献策、参政议政的水平和质量。在开展工作中，要积极参加市委、市政府、市政协及市委统战部召开的各种会议，充分发表意见和建议，认真履行参政议政职能。

　　三是以人才强会战略为核心，规范会内政治生活，切实加强民建个旧市委自身建设。自身建设是民建的一项长期任务，在新的形势下，民建要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。民建个旧市委要继续坚持“人才兴会、人才强会”的战略，牢固发扬民建优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高会组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善会务骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善会内骨干会员和年青会员的培养选拔机制，形成会内人才辈出的局面，为民建事业持续发展提供坚实基础。要加强民建个旧市委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高民建个旧市委作为参政党地方组织的履职能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主建国会个旧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主建国会个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设机构：办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年度收入合计787,950.12元。其中：财政拨款收入787,950.12元，占总收入的100.00%；与上年对比增加202,951.70元，上涨34.69%，主要原因分析：一是2021年5月从个旧市卫健局调入工作人员1名,增加了相应的人员经费开支,二是2021年召开了民建个旧市委第十三次代表大会,专项会议经费增加开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年度支出合计787,950.12元。其中： 基本支出 760,742.12元 ，占总支出的 96.55%； 项目支出 27,208.00元 ，占总支出的 3.45%, 与上年对比增加201,103.21元，上涨34.27%，主要原因分析：一是2021年5月从个旧市卫健局调入工作人员1名,增加了相应的人员经费开支,二、是2021年召开了民建个旧市委第十三次代表大会,专项会议经费增加开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机关正常运转的日常支出760,742.12元。 与上年对比增加195,123.70元，上涨34.50%，主要原因分析:一是2021年5月从个旧市卫健局调入工作人员1名,增加了相应的人员经费开支,二是因我单位2名工作人员职务职级得到晋升,相应工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 709,973.78元，占基本支出的93.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,768.34元，占基本支出的6.67% 。2021年在职人员人均人员经费为177,493.45元/年，人均公用经费为12,692.09元/年，均在合理范围内。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,208.00元。与上年对比增加5,979.50元，增长28.17%，主要原因一是开展了庆祝中国共产党成立一百周年系列教育活动等；二是本年度召开了民建个旧市委第十三次代表大会等两项原因导致本年度支出大幅增长。项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训差旅费、不忘初心携手前进主题教育活动、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 787,950.12元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比下增加201,103.21元，上涨34.27%，主要原因分析：一、是2021年5月从个旧市卫健局调入工作人员1名,增加了相应的人员经费开支,二、是因我单位2名工作人员职务职级得到晋升,相应工资收入增加,三、是2021年召开了民建个旧市委第十三次代表大会,专项会议经费增加开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出506,574.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.29%。其中：2012801行政运行（项）支出479,366.40元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出27,208.00元，主要用于相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出239,120.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45,307.84元、2080801死亡抚恤支出190,233.20元、2089999其他社会保障和就业支出3,579.75元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴纳及残疾人保障金缴纳,退休人员的死亡抚恤开支等。

　　9.卫生健康（类）支出42,254.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%. 其中：2101101行政单位医疗开支28,274.08元、2101103公务员医疗补助开支13,980.85元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.0元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，决算数比 2020年减少1,344.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,344.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位实行厉行节约,减少接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会个旧市委员会2021年机关运行经费支出50,768.34元，比上年上涨5,414.34元,上涨11.94%，主要原因是一是2021年5月从个旧市卫健局调入工作人员1名,增加了相应的人员经费开支,二是2021年召开了民建个旧市委第十三次代表大会,专项会议经费增加开支。机关运行经费主要用于采买办公用品，机关人员的差旅费，办公室邮电费，工会经费等开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国民主建国会个旧市委员会资产总额 73,649.06元，其中，流动资产62,415.09元，固定资产11,233.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少813.52元，其中固定资产增加9407.27元,流动资产减少10,220.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100475501111