九三学社个旧市委员会2021年度部门决算

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　　九三学社个旧市委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治鲜明特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.不忘合作初心，强化思想建设。一是学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神；二是组织开展统战月末轮值学习。三是鼓励社员征文投稿。

　　2.坚持人才强社，组织发展健康有序

　　一是圆满完成换届任务。2021年是民主党派换届年。9月16日，九三学社个旧市第九次代表大会隆重召开。全体代表认真学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，审议通过九三学社个旧市第八届委员会工作报告，选举产生九三学社个旧市第九届委员会。新一届的17名委员中，新提名8人，继续提名9人，科学技术、教育、医疗卫生共有12人，占委员总数的71%，政府机关1人，占委员总数6%；党派机关2人，占委员总数11%；公有制经济1人，占委员总数6%，社会团体1人，占委员总数6%。在社个旧市委九届一次全体会议上，聂睿当选为九三学社个旧市第九届委员会主任委员，肖剑、张晋、陈杰、付建斌当选为副主任委员，肖剑兼任秘书长。新一届的领导班子将继续传承弘扬九三学社与中国共产党亲密合作的优良传统，不断巩固多党合作的政治基础，为未来五年以至更长时期个旧九三的发展打下良好的基础。截止至2021年11月，九三学社个旧市委1个基层委（九三学社云锡基层委）和10个基层支社换届任务全面完成， 顺利实现新老交替和政治交接。二是稳步推进组织建设。截止至2021年10月31日，全社社员总数为230人，主体界别特色人数195人，占社员总数的84.78%；平均年龄64.5岁；社员高级职称129人，占社员总数的55.84%；中级职称87人，占社员总数的37.83%；具有中级及以上职称的占社员总数的93.91%。三是不断加强机关建设。社个旧市委机关始终以“服务基层组织、服务广大社员”为抓手，不断建立健全各项规章制度，进一步推进机关制度化、规范化、程序化建设。不断加强政治学习和教育，提高履行岗位职责的实质和能力。始终以强烈的责任感认真做好本职工作，爱岗敬业、忠于职守，做到在其位、知其职、尽其责、竭其力。机关办文、办会、办事的质量和效率有所提高。

　　3.提升参政能力，充分发挥参政党职能

　　2021年，社个旧市委围绕中心，紧紧抓住事关全市发展的大局，深入开展调查研究，撰写出较高质量的调研报告、大会发言和提案建议，积极履行参政党职能。一是参政议政、政党协商卓有成效。社个旧市委始终聚焦中共个旧市委、市人民政府高度关注，人民群众反映强烈，对当前经济社会发展具有直接和较大影响力的问题，进行提案和大会发言的选题，通过深入细致的调查研究，真实准确地把握社情民意，做到建言献策言之有据、言之有理，所提出的意见、建议切合实际，针对性强，建议和意见得到了中共个旧市委、市人民政府的重视和采纳。2021年全市“两会”上，九三学社个旧市委提交大会发言2件，集体提案5件，联名提案2件，个人提案9件。发言和提案围绕全面建成小康社会，聚焦经济社会发展中的重点难点和增强人民群众获得感、幸福感、安全感的现实问题，关注“十四五”规划及二〇三五年远景规划编制等议题。所提提案内容涉及环保、农业、社会治安、城乡规划、交通、医疗卫生、人才培养、文化体育等多个领域。二是民主监督扎实推进。2021年，社个旧市委参加了市政协组织的开展爱国卫生“七个专项行动”工作情况进行视察、红河州爱国卫生“七个专项从动”网络议政远程协商会议，并提出依据充分，客观公正，具有针对性、可行性的意见建议。

　　4.切实履职尽责，围绕脱贫攻坚积极作为

　　一是扎根一线，驻村扶贫展现担当作为。根据市委组织部的统一安排,九三学社个旧市委专职副主委肖剑于2020年7月-2021年5月选派到卡房镇龙头寨村任驻村扶贫工作队长。驻村以来，肖剑同志恪守驻村工作队的各项管理制度和考勤制度，紧紧围绕龙头寨扶贫工作从三方面入手，发挥民主党派优势、切实履行岗位职责。驻村以来，累计走访贫困户60余次，走访非贫困户50余次，积极参加市、乡等各项扶贫会议40余次，为贫困户办实事解难题50余件。组织相关专家为龙头寨村民和学生开展了“九三科技之光”助力脱贫攻坚社会服务活动。为促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，龙头寨村新建无害化公厕1所，农村卫生户厕400余座。6个自然村先后动员村组干部参与100次1000余人，出动车辆100余次，清理村庄死角生活垃圾50余处。6个自然村因地制宜建立了农村人居环境“红黑榜”制度、形成卫生文明倡议6份，成立“巾帼服务队”1支，开展义务清扫卫生20余次。二是结对帮扶，抓好做实精准扶贫工作。社个旧市委紧紧围绕全市扶贫工作目标任务，年初制定工作计划，年末总结经验不足，认真开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。定期到贫困户家中走访，深入分析贫情。一是结合贫困户致贫原因，制定并落实帮扶措施，促进贫困户实现“两不愁三保障”；二是宣传招聘信息，鼓励他们树立自力更生脱贫致富的信心和决心；三是结合“菜单式”产业扶贫，积极参加种养殖产业扶贫项目，以产业实现持续稳定增收；四是宣传防疫知识，关怀家庭成员身体健康状况，确保健康防疫不落一户。

　　5.发挥社内优势，做实做细社会服务工作

　　2021年，九三学社个旧市委充分发挥社内专家众多的优势，持续开展“九三科技之光”等送医送药、法律咨询、科技下乡的社会服务活动。一是组织个旧市人民医院医疗专家及研究生志愿者团队到元阳县上新城乡开展“百名专家科技下乡”义诊活动，受益群众100余人；二是组织社员到屏边县玉屏镇半坡村委会开展助推爱国卫生“七个专项行动”暨“学党史，践初心，我为群众办实事”社会服务活动，受益群众100余人；三是社员陈杰致力于“村规民约制定”专题辅导，先后应邀到个旧市老厂镇（5月20日）、卡房镇（5月30日）开展“村规民约制定”专题辅导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入九三学社个旧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即九三学社个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 我单位内设机构1个，为办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社个旧市委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休 3人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　九三学社个旧市委员会2021年度收入合计560,064.68元。其中：财政拨款收入551,750.40元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,314.28元，占总收入的1.48%。与上年对比减少88,990.11元，下降13.71%，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是2021年召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费增加；三是本年度奖励性绩效比上年减少。三项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　九三学社个旧市委员会2021年度支出合计560,562.60元。其中： 基本支出 552,322.60元 ，占总支出的 98.53%； 项目支出 8,240.00元 ，占总支出的 1.47%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少91,947.71元，下降14.09%，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是2021年召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费增加；三是本年度奖励性绩效比上年减少。三项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552,322.60元。与上年对比减少74,538.61元，下降11.89%，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是2本年度奖励性绩效比上年减少。两项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 488,808.40元，占基本支出的88.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,514.20元，占基本支出的11.50% 。2021年在职人员人均人员经费为244,404.20/年，人均公用经费为31，757.10元/年，与上年相比较高，主要原因一是2月份调出1人，人数减少；二是往年为项目的20,000.00元工作经费本年预算列为基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障九三学社个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,240.00元。与上年对比减少17,409.10元，下降67.87%，主要原因分析：一是2021年召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费增加；二是往年为项目的20,000.00元工作经费本年预算列为基本支出。两项综合导致本年收入比上年度有所减少。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 551,750.40元，占本年支出合计的 98.43% 。与上年对比减少100,759.91元，下降15.44%，主要原因分析：一是2月份调出1人，人员经费减少；二是2021年召开了九三学社个旧市第九次代表大会,专项会议经费增加；三是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，故2021年度奖金比上年减少。三项综合导致本年收入比上年度有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出435,145.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出426,905.56元，主要用于人员经费支出；2012802一般行政管理务支出8,240.00元，占一般公共服务支出的14.35%,主要用于换届选举会议工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出79,579.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。 2080501归口管理的行政单位离退休支出288.00元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37,641.60元，主要用于单位养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出37,203.11元，主要用于本年退休人员的职业年金支出；2089999其他社会保障和就业支出4,447.09元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出37,025.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。 2101101行政单位医疗21,798.12元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助15,226.92元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少769.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少769.00元，下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是上年度接待调研组二批而本年度无调研组到访。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　九三学社个旧市委员会2021年机关运行经费支出54,702.00元，与上年对比减少3,894.52元,主要本年2月份调出1人，相应公用经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，九三学社个旧市委员会资产总额26,038.05元，其中，流动资产3,485.14元，固定资产22,552.91元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程 0.00 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,019.42元，其中流动资产减少6,664.06元，固定资产减少3,355.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100475901111