个旧市机关事务局2021年度部门决算

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　　个旧市机关事务局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责全市公务用车管理工作，推动公务用车制度改革；为市级机关公务出行提供用车保障；负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是实施公务接待标准化建设。认真贯彻执行《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发个旧市党政机关国内公务接待管理规定的通知》，明确公务接待审批程序、控制标准，采取从严公函对接、陈列清单的方式作为公务接待依据和财务报销凭证，堵塞公务接待漏洞，按照一事一结算制度，规范公务接待经费审批报销。精心制定接待方案、细化责任分工，坚持有利公务、简化礼仪、高效透明的接待原则，增强特色化、人性化服务意识，降低服务经营成本。

　　二是加快公务用车服务平台建设。严格规范管理，加强请示报告和协调服务，提高公务用车使用效率，确保工作正常运转、出行安全，努力杜绝各项违规行为。认真落实《个旧市机关事务管理局关于印发公务用车服务平台车辆及驾驶员管理规定（试行）的通知》（个机管﹝2017﹞39号），努力发挥主动性、积极性，合理安排、科学调度，保证充足运力，最大限度发挥车辆的能效，为各单位用车提供优质服务保障。做好车辆资料管理工作，定期开展安全教育，确保驾驶员同志安全意识不松懈。在车辆使用流程设计上，严格遵循“谁主管、谁审批、谁使用、谁付费”及收支两条线的原则，实行24小时全天候服务制。

　　三是精心做好承办各类会议服务工作。强化会务管理，提升会议服务品质，保障会场秩序，认真落实《个旧市机关事务局会场会务管理办法》，主动对接相关科室加强供电供水线路、门窗、桌椅、灯具、卫生间等设施设备日常管理，以视频会议为工作重点，提前参与音响视频设备调试工作，确保设备设施正常运作，促进各项重要会议的顺利召开。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市机关事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位1个。个旧市机关事务局内设7个科室，分别为：办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关事务局2021年末实有人员编制 15人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人）,事业编制 15 人（含参公管理事业编制0 人）;在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人）,事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人,退休 0 人。

　　实有车辆编制 76 辆,在编实有车辆 76 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关事务局2021年度收入合计12,859,458.46元。其中：财政拨款收入12,633,394.21元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入226,064.25元，占总收入的1.76%。 比上年增加736,665.48元，主要原因分析：增加了会务及后勤保障经费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关事务局2021年度支出合计13,729,324.55元。其中：基本支出 4,598,164.98元,占总支出的 33.49%； 项目支出 9,131,159.57元 ，占总支出的 66.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。比上年增加1,012,777.16元，主要原因分析：增加了人员工资、会务及后勤保障经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,598,164.98元。比上年增加140,422.35元，主要原因分析：2021年调入事业人员2人、公开招录2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,427,702.66元，占基本支出的31.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,170,462.32元，占基本支出的68.95% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,131,159.57元。比上年增加872,354.81元，主要原因分析：增加了会务及后勤保障经费。

　　具体项目开支及开展工作情况:2010302 一般行政管理事务2,216,282.52元，用于支付机关事务运行经费、财政供养人员劳务费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,625,997.95元，用于支付行政中心租赁费、水电费、保洁安保服务费、会务及后勤保障经费；2013102一般行政管理事务288,879.1元，用于支付中国共产党个旧市第十四次代表大会经费。

　　加强个旧市行政中心和会议中心管理工作，确保市级党政机关日常办公、会议运转需求，安全、正常、有序运行，切实维护行政中心正常的办公、会议秩序。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出 13,555,628.55元，占本年支出合计的 98.73% 。比上年增加839,081.16元，主要原因分析：增加了会务及后勤保障费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,280,956.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.97%。2010101人大事务-行政运行8,000元，主要用于行政人员目标考核奖；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,138,447.56，主要用于行政人员工资、公务用车保障中心驾驶员差旅费和公用经费、公务用车运行维护经费等支出；2010302 一般行政管理事务2,216,282.52元，主要用于机关事务运行经费、劳务费；2010350事业运行1,003,348.91元,主要用于事业人员工资、办公费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,625,997.95元，主要用于物业管理费、会务及后勤保障等支出;2013102一般行政管理事务288,879.10元，主要用于党代会会议费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出154,588.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。 其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出144,300元，主要用于养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出10,288.55元，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出120,083.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。 其中：2101101行政单位医疗16,800元，主要用于行政人员医疗费用支出；2101102 事业单位医疗72,314.72元，主要用于事业人员医疗费用支出；2101103 公务员医疗补助30,969.24元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,189,112元,支出决算2,211,715.82元,完成预算的42.62%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算2,120,720.82元,完成预算的95.89%;公务接待费支出决算为90,995.00元，完成预算的4.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,公务接待人数、经费减少,公务用车运行经费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少282,369.38元，下降11.32%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少111,501.38元,下降5.00%；公务接待费支出决算减少170,868.00元,下降65.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务接待人数、经费减少,公务用车运行经费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,120,720.82元，占95.89%；公务接待费支出90,995.00元，占4.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,120,720.82元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 2,120,720.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出90,995.00元。其中：

　　国内接待费支出90,995.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照《中共个旧市委 个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市机关事务局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市机关事务局资产总额3,128,412.17元，其中，流动资产926,089.19元，固定资产 2,202,322.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少42,153,660.38元,其中:流动资产减少15,609,726.24元，固定资产减少26,543,934.14元,处置原州财校固定资产和无形资产，账面原值32,498,428.73元,实现资产处置收入196,300,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收0元 。

　　    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,155,789元，其中：政府采购货物支出 213,179元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 942,610元。授予中小企业合同金额1,155,789元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指为地方财政当年拨付的资金。

　　二、财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100455801111