个旧市乡村振兴局部门2021年度部门决算

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　　个旧市乡村振兴局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2020年底我市实现整体脱贫，根据中央、省、州、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署，2021年7月按照《中共红河州委机构编制委员会关于调整个旧市扶贫工作机构设置的批复》（红编［2021］9号）和《中共个旧市委机构编制委员会批复》（个编［2021］14号）文件要求，个旧市人民政府扶贫开发办公室重组为个旧市乡村振兴局，重组后，因上级一直未明确“三定”方案，相关职能职责不明晰。但我局牢牢守住不发生规模性返贫这一底线，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴各项工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，按照省、州工作部署和要求，我局切实把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置来抓，严格落实“四个不摘”要求，着力健全完善防止返贫动态监测帮扶机制，先后开展“监测对象回头看”、“监测对象大排查”、“两不愁三保障和饮水安全问题排查”等专项行动，常态化开展动态监测，纵深推进巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线，进一步推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡。2021年，全市共有脱贫户3648户13735人，共有三类监测对象388户1374人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个乡村振兴局，下设参照公务员法管理的事业单位 1个扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算），其他事业单位 0个。内设综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市乡村振兴局部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。其它人员4人其中：公益性岗位人员2人，临时用工2人。

　　离退休人员 2人。其中：离休 0 人，退休 2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局部门2021年度收入合计5,661,793.14元。其中：财政拨款收入5,661,793.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　收入与上年对比，减少3298314.00元，减幅36.81%，减少主要原因为其中：生产发展（南北对口帮扶金平县脱贫攻坚工作项目今年未实施）、上年结余工作经费345744.39元在今年继续使用等。

　　对比表如下：

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市乡村振兴局部门2021年度支出合计6,007,537.53元。其中：基本支出 2,032,182.82元 ，占总支出的 33.83%； 项目支出 3,975,354.71元 ，占总支出的 66.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　支出与上年对比，减少3176752.21元，减幅34.59%，减少主要原因为其中：生产发展（南北对口帮扶金平县脱贫攻坚工作项目今年未实施）；会议费、办公设备购置等较上年减少等。

　　对比表如下：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,032,182.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,896,342.82元，占基本支出的93.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,840.00元，占基本支出的6.68% 。

　　与上年对比，基本支出减少6235.93元，减幅0.31%，主要原因是工资福利等基本支出较上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,975,354.71元，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　支出与上年对比，减少3170516.28元，减幅44.37%，减少主要原因为其中：生产发展（南北对口帮扶金平县脱贫攻坚工作项目今年未实施）；办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项目支出均本着控制成本开支原则，支出减少。

　　对比表如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,007,537.53元，占本年支出合计的 100.00% 。总体支出与上年对比，减少3176752.21元，减幅34.59%，减少主要原因为其中：生产发展（南北对口帮扶金平县脱贫攻坚工作项目今年未实施）；办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项目支出均本着控制成本开支原则，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出168,468.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于办公耗材支出、差旅费支出、电话费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出214,510.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出150,967.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,473,590.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于在职职工资福利支出、脱贫户和边缘易致贫户小额信贷款贴息支出、重点乡村驻村工作队员生活补贴及人身意外险支出、车辆油费及修理费、差旅费、下乡租车费、会议费、培训费、邮电费、临时工工资等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97000元，支出决算为32,501.73元，完成预算的33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为14,323.73元，完成预算的14.77%；公务接待费支出决算为18,178.00元，完成预算的18.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因全市上年已整体脱贫，扶贫项目较上年有所减少，加上本着控制成本支出原则，三公经费支出决算数小于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少76,750.64元，下降70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变动。公务用车购置及运行费支出决算减少41,486.14元，下降74.33%；公务接待费支出决算减少35,264.50元，下降65.99%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车、公务接待、会议等费用支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,323.73元，占44.07%；公务接待费支出18,178.00元，占55.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,323.73元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 4,323.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出18,178.00元，其中：

　　国内接待费支出18,178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级调研市场举证组、州级防返贫动态监测工作组、乡村抽调开展“两不愁三保障”问题排查人员、脱贫攻坚专题片拍摄制作人员、巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效督查等共计137人次接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出135,840.00元，主要用于办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保证单位正常运转的公用经费支出。与上年对比增加15775.39元，主要是办公费、工会经费、其他交通费用等公用经费增加。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市乡村振兴局部门资产总额519216.76元，其中，流动资产282047.99元，固定资产 237168.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2148134.85元，其中固定资产减少50981.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额9900元，其中：政府采购货物支出9900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我单位的项目类支出。

　　三、社会保障和就业支出，为我单位退休人员及基本养老保险缴费支出。

　　四、就业补助支出，为单位公益性岗位人员社保费支出。

　　五、卫生健康支出，为我单位医疗保险支出。

　　六、农林水支出，为我单位人员经费、公用经费等运转类基本支出、乡村振兴专项业务特定项目类支出。

　　监督索引号53250100532801111