个旧市保和乡部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市保和乡部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市保和乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市保和乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　   (4）保护各种经济组织的合法权益；

　　   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，面对各种错综复杂的外部形势和新冠肺炎疫情的冲击，在市委、市政府和乡党委的坚强领导以及乡人大的监督帮助下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实党的十九大及十九届历届全会精神，践行新发展理念，紧紧围绕市委“1336”工作思路和乡党委工作发展思路，坚持以经济建设为中心，以项目建设为抓手，巩固脱贫攻坚成果稳步推进乡村振兴，大力提升农村人居环境，着力保障改善民生，全力维护社会和谐稳定，较好地完成了乡十届人大第一次会议以来确定的各项主要目标任务，经济社会发展取得新的历史性成就，谱写了保和发展的新篇章。

　　回看五年来，我们打好打赢脱贫攻坚战，脱贫攻坚战取得全面胜利。核桃寨、白巫山、斐贾3个贫困村出列，456户1734名建档立卡人口全部脱贫。累计投入扶贫资金1.65亿元，实施产业扶贫项目8个，推进各类扶贫项目78个。建档立卡人均可支配收入从2017年的5,024.56元增加到2021年的11,212.68元。新建白拉租新村易地扶贫搬迁点，36户136人通过易地扶贫搬迁实现了“挪穷窝”，白拉租新村易地扶贫搬迁模式成为先进典型示范。累计转移贫困劳动力就业726人，实现了“置新业”。累计实施农村危房改造817户，补齐了住房安全、饮水安全、教育医疗、基础设施等8个方面的短板弱项，“两不愁三保障”全面实施，与全国人民同步实现小康梦。

　　2021年保和乡经济高质量发展跃上新台阶，农村地区生产总值达14,270.356万元，比2016年增长57%；人均纯收入1.0621万元，同比2016年实现翻一番；财政总收入完成564.67万元，完成市级下达的任务数；地方财政支出完成2,557.34万元；固定资产投资完成6.72亿元，超额完成市级下达任务数，比2016年增长92%；上报招商引资项目3个，完成1.154亿元。圆满完成“三资一重”工作任务，乡域经济发展持续向好，综合经济实力明显增强。

　　基础设施取得新突破。农村公路硬化不断提升，累计投资8,246.86万元，完成硬化境内入村公路103.094公里，完成了建制村硬化路率100%的目标，实现了村村道路水泥路全覆盖，“晴天一身土，雨天一身泥”的日子已一去不复返；元蔓高速闸口顺利接入冷墩，实现了保和通高速的历史时刻。水利基础设施体系不断完善，累计投资4,632万元，实施咪甲冲河片区全国重点县五小水利项目建设、三岔河水库小流域治理工程、光伏提水工程、供水配套设施建设工程、农村安全饮水工程等项目，新增年蓄水量32万立方米，改善有效灌溉21000亩耕地，不断加强完善全乡水利基础设施建设，有效解决群众饮用水安全问题。冷墩片区建设不断突破，按照州委提出的打造冷墩“三个示范点”的工作要求，累计投资3,600万元，新建冷墩服务区、水运傣乡、红河谷民特民俗文化展示中心，提升改造冷墩水果市场、美食一条街及冷墩农贸市场等，团结、进步、美丽的新冷墩作为个旧南大门的影响力逐步扩大。群众公共活动阵地不断扩大。我们多方积极争取项目，提升改造岩子脚、加租、大咪嘞、梨花寨等11个村小组活动室，硬化活动场地5000余平方米，实现活动场地全覆盖。持续推进“乡村点亮”工程，全乡新安装太阳能路灯831盏，极大改善了人民群众生产生活条件。

　　打造现代高原特色农业体系，一是传统支柱产业不断做大做强。烟草大乡地位持续巩固，上等烟比例较稳步提升，烟农收入持续增加，成效显著。二是稳步抓好粮食、畜牧生产。完成大春播种、小春生产及冬季农业开发，玉米、水稻、杂粮、花生种植面积屡创新高，均完成上级指标任务数的100%。积极发展生猪、本地土鸡、肉牛、肉羊养殖，打造37个科学养殖示范小区，培育养殖示范户920户，完成肉类产量28000吨，禽蛋产量2300吨，完成任务数的90%以上，实现畜牧养殖新突破。三是探索发展新兴产业。积极发展种植中药材4000亩；建成斐贾村第一个占地24.12亩的“刺脑苞育苗示范基地”和152亩的“刺脑苞林下种植示范基地”；鱼尼底村推广种植百香果600余亩；种植小米辣500余亩；在白巫山村委会小咪勒村引进果树及蔬菜等新品种进行试验示范；引进红河谷农业发展有限公司示范种植甜橙340亩，“星星之火可以燎原”规划建设万亩高原特色现代农业基地，惠及白巫山、核桃寨、木花果、保和四个村委会16个村小组。全乡正在逐步迈出新型产业发展道路，村集体经济不断壮大，群众收入不断增加。

　　民生福祉持续增进。我们始终聚焦民生热点难点，坚持以人民为中心的发展思想，全心全意织牢织密民生保障网，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，社会事业短板加快补齐，人民生活水平显著提高，民本民生有力改善。一是加强社会保障工作，城乡居民“两险”参保缴费达到98%，建档立卡贫困人员“两险”参保率达到100%，为人民群众“老有所养、病有所医”提供坚强保障。二是积极广泛开展农村劳动力转移培训，积极组织开展种养殖、病虫害防治技术等各类培训共计2000余人次。积极稳妥地开展农村劳动力转移就业，累计实现农村劳动力转移就业5653人次。结合脱贫攻坚工作，开发公益性服务岗位326个，覆盖全部自然村。三是加强权益维护宣传，充分保障农民工权益。协助调解工程款纠纷12起，接受社会各界咨询人员800余人次，印发宣传材料3000余份。四是持续加强民政保障工作。临时救助建档户、低保户、五保户、边缘户等困难群众共968户3689人，发放临时救助金共110.933万元，及时上报并发放急难救助金77户共21.594万元；严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治，分散供养人员43户45人，其中脱贫户16户17人。走访低保对象、特困供养人员、残疾人、脱贫户、重点户等429户，发放慰问粮油429份，按时发放老乡干、离任村干部春节慰问金，慰问粮油。累计发放烈士子女、老复员军人、残疾军人、出国民兵民工、参战退役军人等定期补助、优抚对象困难帮扶发放帮扶资金及困难民兵民工建房补助款等共计105.8万余元。五是扎实做好义务教育工作。严格落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作。中小学入学率、完学率均实现100%，中小学生零辍学，本学年巩固率100%。历年来，中考成绩稳步提升，考入高级学校学生明显增加。六是积极丰富人民群众文化生活。在春节、三八、五一、五四、敬老节等节日组织开展“文化送温暖服务下基层”、“文化大篷车·千乡万里行”、“青春心向党”惠民演出及庆祝中国共产党成立100周年文艺演出等各类活动100余次，极大丰富了全乡人民的精神文化生活。

　　全乡提升农村人居环境工作取得了明显成效，农村人居环境整治三年行动目标任务圆满完成，所有自然村均达到人居环境I档标准，荣获省级卫生乡镇荣誉称号，全乡12个村获评州、市卫生村。一是坚持强化党建引领。以基层党组织为保障，以各村小组为落脚点，结合实际制定人居环境整治方案，成立整治工作领导小组，认真组织开展各项工作。二是坚持发挥党员干部模范作用。以提升环境为核心，通过“党组织推进、党群互动、建立机制”的模式，充分发挥基层党组织在农村环境提升整治中的引领作用，将党员活动日作为党员凝心聚力的“主阵地”，积极开展环境卫生整治，推动党建与环境整治有机融合。三是坚持积极带动一批群众。坚持群众为主，充分发挥人民群众主体作用，增强群众的主人翁意识，积极掀起全民参与、全民共享的热潮。四是坚持三项制度。落实班子领导挂村包保制度。在挂钩村中起到引导督促、带动影响的作用。落实“红黑榜”奖惩制度，积极营造比学赶超的良好氛围。探索建立卫生保洁长效制度，加快建立完善各村小组保洁、收费、“村规民约”等相关制度，充分发挥公益性岗位作用。五是坚持三项整治。大力开展农村生活垃圾整治，深入推进“爱国卫生7个专项行动”，认真组织开展全乡卫生大整治工作。六是坚持两个提升。以“推进厕所革命”为重点，加快厕所提升改造，提升改造公厕15座，全乡6个行政村所在地公厕均为无害化水冲公厕，由专人负责保洁工作，进一步改善人民群众如厕环境，全乡无害化卫生户厕覆盖率达86%以上。继续实施4个重点村农村人居环境整治项目，大力开展巩固卫生乡镇、卫生村创建成果活动，率先示范，进行综合治理，全力改善环境卫生，为其他村提供环境整治模板。

　　群众安全感持续提升。我们以巩固提高创建“平安乡镇”成果为主线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，持续开展“打非治违”专项整治行动，消除安全隐患专项行动取得实效，全力维护社会稳定。保和派出所共接报警161起，处警161起；刑事案件发18起，立18起，其中盗窃案14起，诈骗案4起，共破案5起；治安行政案件立案15起，已办结6起。持续抓好扫黑除恶专项斗争，不断营造安全和谐的社会环境，社会风气不断向好。大力推进“雪亮工程”建设，投入7万余元，在全乡重要路口及冷墩片区新增37个探头，逐步完善农村视频监控设施。定期研判和划分案件易发、高发区域，在冷墩片区新设立1个联勤警务站，新增警力4人，切实增强查缉查控的针对性和时效性。我们始终增强责任感、使命感，始终做到“两个维护”、立足“两个大局”、坚持“两个至上”统筹“两件大事”强化“两个根本”深入推进安全生产体系和能力现代化，确保安全生产形势向好发展。每年与6个村委会签订了各类安全责任书，按照安全生产“五级五覆盖”的要求，村委会与各村小组签订安全责任书180份，与辖区各企业签订了安全生产责任书共65份，明确法人代表和实际控制人同为安全生产第一责任人，在全乡形成“党委政府领导、安委会统筹、部门依法监管、企业全面负责、社会广泛参与”的齐抓共管局面，筑牢网络安全防线，妥善应对突发情况，维护了人民安全和社会稳定。

　　政府建设实现新推进。我们始终把党的政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实省委、省政府红河现场办公会议精神，把党的政治要求贯穿到政府工作全过程，推动党中央和省州市决策部署在保和走深走实、落地生根。深入开展“两学一做”学习教育常态化、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。自觉接受人大法律监督、工作监督，办理市、乡人大代表建议299件。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”制度规定，落实中央八项规定及其实施细则精神，整治形式主义、官僚主义。切实加强学习，不断提升为民服务本领和水平。自觉运用新发展理念思考问题、解决问题。以“互联网+”政务服务为平台，完善政务公开工作机制，进一步推行政务公开。严格落实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控管理，完善公共资源交易管理。坚持厉行节约，树牢“过紧日子”的思想，严控一般性支出，严管机关事务、政府采购和公共资源交易。强化审计监督，严明财经纪律，确保干部清正、政府清廉、政治清明。扎实推进民族团结进步示范创建工作，工青妇等群团工作水平不断提升，人民武装工作不断进步，全乡社会大局保持和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市保和乡部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，分别是：

　　1. 保和乡人民政府

　　2. 保和乡财政所

　　3. 保和乡农业综合技术服务中心

　　4. 保和乡国土与村镇规划中心

　　5. 保和乡社会保障服务中心

　　6. 保和乡文化广播电视服务中心

　　保和乡人民政府内设机构7个，分别是：保和乡党政办公室、保和乡党建工作办公室、保和乡经济发展和社会事务办公室、保和乡社会治安综合治理办公室、保和乡乡村振兴办公室、保和乡城乡统筹发展服务中心、保和乡产业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市保和乡部门2021年末实有人员编制 62人。其中：行政编制 30人（含行政工勤编制0人），事业编制 32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 29.00 人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15人。

　　实有车辆编制 9辆， 在编实有车辆 8 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市保和乡部门2021年度收入合计25,114,273.61元。其中：财政拨款收入25,114,273.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　 2021年决算收入25,114,273.61元比2020年决算数27,714,294.48元减少2,600,020.87元，下降9.38%，主要原因是2021年上级专款下达数比上年减少，各款项预算指标变动，其中：201一般公共服务支出增加预算指标481,477.63元，主要是上级项目专款下达增加168,561.13元、行政事业单位奖励政策经费增加273,000元；204公共安全支出预算指标15,000元，主要是上级专款综合治理（平安红河建设）专项资金；207文化体育与传媒支出减少预算指标9,792.28元，主要是人员变动，减少费用支出；208社会保障和就业支出减少预算指标1,198,831.18元，主要是上级专款变动减少，其中2020年保和乡特困人员供养服务设施〔敬老院〕建设项目补助资金5,700,000元，本年无此数，2021年马堵山水电站库区异地移民产业开发项目（保和乡）专项补助资金3,479,179.56元；210卫生健康支出减少预算指标13,218.67元，主要是上级专款减少； 211节能环保支出减少预算指标102,675.66元，主要是2020年中央财政林业改革和发展资金保和乡森林生态效益及停伐补助专项资金263,960元，本年为121,749元；212城乡社区支出减少预算指标108,554.00元，主要是上级专款减少，2020年保和乡公厕改造建设省级补助资金120,000元，本年无此数；213农林水支出减少预算指标686,659.59元，主要是上级专款减少，2020年下保和乡州补提前下达2020年农村厕所革命整村推进财政奖补1,712,150元,本年无此数；214交通运输支出增加预算指标171,219.37元，主要是人员变动，增加费用支出；220自然资源海洋气象等支出增加预算指标47,683.51元，主要是人员变动，增加费用支出；221住房保障支出减少预算指标803,000.00元，主要是上级专款减少，2020年农村危房改造补助资金1,100,000元,本年减少803,000.00元；224灾害防治及应急管理支出减少预算指标527,670.00元，主要是2020年冬春救助专项州级〔保和乡〕补助资金300,000元、保和乡中央级自然灾害救灾〔抗旱〕专项补助资金290,000元，本年无此数；229其他支出增加预算指标150,000元，主要是2021年州本级第一批彩票公益金保和乡鱼尼底村小组老年活动室建设补助资金150,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市保和乡部门2021年度支出合计32,147,507.48元。其中： 基本支出 11,398,325.03元 ，占总支出的 35.46%； 项目支出 20,749,182.45元 ，占总支出的 64.54%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　具体差异原因分析： 201一般公共服务支出增支801,032.26元，主要是行政事业单位奖励政策经费、人员经费支出增加，上级专项经费支出增加。204公共安全支出增支18,773.55元，主要是上级专项经费支出增加、上年部分支出转本年支出；205教育支出减少21,000元，主要是补助教育支出转其他科目支出；207文化体育与传媒支出增支81,269.00元主要是上级专项经费支出增加、上年部分支出转本年支出；208社会保障和就业支出增支10,058,265.85元，主要是上级专项经费支出增加，如保和乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目（就业保障服务中心）补助经费730,000元、个旧市马堵山水电站库区异地移民产业开发项目（保和乡）专项补助资金347,9200元，上年部分支出转本年支出，如上年个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目补助资金4700,000元转本年支出；210卫生健康支出增支63,849.94元，主要是上级专项经费支出增加，上年部分支出转本年支出；211节能环保支出减支525,482.66元，主要是上级专项经费支出减少，2020年中央林业生态恢复保护资金支出466,400元，本年无此数；212城乡社区支出减支45,954.00元，主要是上级专款减少、上年部分支出转本年支出；213农林水支出减支2,421,819.99元，主要是上级专项经费支出减少，如2020年州补提前下达农村厕所革命整村推进财政奖补2,945,150元为一次性补助；214交通运输支出增支295,566.25元，主要是上级专项经费支出增加，上年部分支出转本年支出；220自然资源海洋气象等支出增支47,683.51元，主要是上级专项经费支出增加；221住房保障支出减少1,678,986.30元，主要是上级专项经费支出减少；224灾害防治及应急管理支出增支220,188.78元，主要是上级专项经费支出增加，上年部分支出转本年支出；229其他支出增支150,000元，主要是上级专项经费支出增加2021年州本级第一批彩票公益金保和乡鱼尼底村小组老年活动室建设补助资金1150,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,398,325.03元。 比上年增支413,894.64元，主要是人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,511,797.87元，占基本支出的92.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886,527.16元，占基本支出的7.78% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,749,182.45元。 比上年增支6,629,491.55元，主要是上级专项经费支出增加，上年部分支出转本年支出。具体项目开支及开展工作情况 ：个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目补助资金支出5,200,000元、保和乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目（就业保障服务中心）748,200元、农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目445,600元、2021年保和乡南部山区产业路建设项目1,587,245元、中央自然灾害救灾（抗旱）2021年专项515,300元 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市保和乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,379,787.92元，占本年支出合计的 88.28% 。 比上年25,104,121.29元增支3,275,666.63元，主要是上级专项经费支出增加、上年部分支出转本年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,766,029.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%。 主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要 ；

　　2010101 行政运行支出270,691.06元，主要用于一般工资性支出；

　　2010102 一般行政管理事务支出81,153.29元，主要用于保和人大常委会办事机构履职支出；

　　2010107 人大代表履职能力提升支出45,000元，主要用于市乡（镇）两级人大换届选举工作支出；

　　2010108 代表工作支出17,500元，主要用于乡人大代表履职工作支出；

　　2010199 其他人大事务支出11,000元，主要用于2021年乡人大代表履职能力建设工作支出；

　　2010299其他政协事务支出10,000元，主要用于政协代表工作支出；

　　2010301行政运行支出2,519,129.53元，主要用于一般工资性支出；

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出938,146.44元，主要用于奖励性绩效工资支出；

　　2010499其他发展与改革事务支出100,000元，主要用于保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目前期经费支出；

　　2010507专项普查活动支出41,470元，主要用于2021年第七次人口普查专项支出；

　　2010601行政运行支出338,045.48元，主要用于一般工资性支出；

　　2011101行政运行支出121,704.47元，主要用于一般工资性支出；

　　2011102一般行政管理事务支出10,000元，主要用于纪委巡察工作支出；

　　2012901行政运行支出5,000元，主要用于驻村工作队员支出；

　　2012902 一般行政管理事务支出2,000元，主要用于妇联工作业务支出；

　　2013101 行政运行支出1,077,247.75元，主要用于一般工资性支出；

　　2013202 一般行政管理事务支出23,842.40元，主要用于2021年社区、非公和农村党员教育支出；

　　2013299 其他组织事务支出153,319元，主要用于市乡两级人大换届选举工作支出；

　　2013499其他统战事务支出780元，主要用2021年统战工作专项支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　4.公共安全（类）支出21,949.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡派出所经费补助需要；

　　 2049999 其他公共安全支出21,949.55元，主要用于综合治理（平安红河建设）专项支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出297,212.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行；

　　2070108 文化活动支出1,400元，主要用于021年公共文化站免费开放州市级配套专项支出；

　　2070109 群众文化支出83,200元，主要用于一般工资性支出；

　　2070199 其他文化和旅游支出90,200元，主要用于2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出8,723,074.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.74%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出；

　　2080109社会保险经办机构支出7,200元，主要用于金融协办员补助支出；

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出339,519.55元，主要用于一般工资性支出；

　　2080208基层政权建设和社区治理支出238,995.73元，主要用于基层政权建设和社区治理专项支出；

　　2080501行政单位离退休支出256,156.2元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

　　2080502事业单位离退休支出213,811.9元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出741,994.4元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出53,956.79元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分的支出；

　　2080799其他就业补助支出222,600元，主要用于乡村公共服务岗位安置专项支出；

　　2080801死亡抚恤支出45,729.43元，主要用于保和乡2021年抚恤费补助；

　　2080802伤残抚恤支出52,514元，主要用于2021年优抚对象补助支出；

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出83,868.4元，主要用于2021年优抚对象补助支出；

　　2080899其他优抚支出278,170.58元，主要用于2021年其他优抚支出对象补助支出；

　　2081002 老年福利支出129,950元，主要用于高龄老人保健长寿补助支出；

　　2081006养老服务支出5,200,000元，主要用于个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目支出；

　　2081105残疾人就业和扶贫支出41,775元，主要用于残疾人事业补助支出；

　　2082001临时救助支出15,000元，主要用于农村临时救助专项支出；

　　2089999其他社会保障和就业支出801,832.45元，主要用于保和乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目（就业保障服务中心）补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出865,573.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。 主要用于计生宣传员补贴支出、职工单位部分医保支出；

　　2100408基本公共卫生服务支出1,500元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　2100717计划生育服务支出32,080元，主要用于计生宣传员补贴支出；

　　2100799其他计划生育事务支出145,764元，主用于计划生育家庭奖励补助支出；

　　2101101行政单位医疗支出281,814.4元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101102事业单位医疗支出212,617.38元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　2101103公务员医疗补助支出191,797.55元，主要用于职工单位部分医保支出；

　　10.节能环保（类）支出397,786.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。 主要用于人员经费支出及农户生态补贴；

　　2110199 其他环境保护管理事务支出233,737.34元，主要用于一般工资性支出；

　　2110507 停伐补助支出121,749元，主要用于兑付2021年中央财政林业改革发展农户森林生态补贴；

　　2110602 退耕现金支出23,500元，主要用于2021年中央财政林业草原生态保护恢复农户补贴；

　　2110605 退耕还林工程建设支出18,800元，主要用于兑付农户森林生态补贴；

　　11.城乡社区（类）支出191,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。 主要用于农村基础设施建设等支出；

　　2120101行政运行支出131,906元，主要用于一般工资性支出；

　　2120399其他城乡社区公共设施支出40,000元，主要用于保和乡公厕改造建设省级补助支出；

　　2129999其他城乡社区支出20,000元，主要用于城乡统筹转户专项支出；

　　12.农林水（类）支出10,537,677.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.13%。 主要用于人员经费支出及农业资源保护修复与利用工作支出；

　　2130104事业运行支出1,224,373.96元，主要用于一般工资性支出；

　　2130108病虫害控制支出62,548元，主要用于2021年村级动物防疫员补贴支出；

　　2130119防灾救灾支出17,000元，主要用于2021年中央农业生产救灾专项支出；

　　2130122农业生产发展支出8,600元，主要用于省级农业发展农村集体产权制度改革专项支出；

　　2130126农村社会事业支出465,600元，主要用于农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目专项支出

　　2130135农业资源保护修复与利用支出171,152.12元，主要用于2021年中央第二批农业资源及生态保护补助支出；

　　2130204事业机构支出335,600元，主要用于一般工资性支出；

　　2130209森林生态效益补偿支出716,250元，主要用于森林生态效益补偿支出

　　2130315抗旱支出283766元，主要用于抗旱补水支出；

　　2130316农村水利支出20,050元，主要用于保和乡水利管网维护鱼尼底村（2020年省级水利专项经费）补助支出；

　　2130317水利技术推广支出101,017.32元，主要用于一般工资性支出；

　　2130335农村人畜饮水支出50,000元，主要用于保和乡农村安全饮水加租村（2020年中央第一批水利发展）补助支出；

　　2130399 其他水利支出120,000元，主要用于2021年河长制工作支出；

　　2130505生产发展支出4,018,000元，主要用于2021年保和乡“菜单式”产业扶持项目补助支出；

　　2130599其他扶贫支出1,647,245元，主要用于2021年保和乡南部山区产业路建设项目补助支出；

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,296,475.27元，主要用于乡村组干部一般工资性支出；

　　13.交通运输（类）支出410,717.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。 主要用于人员经费支出及农村基础设施建设支出；

　　2140106 公路养护410,717.25元，主要用于一般工资性支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出307,641.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于人员经费支出 ；

　　2200102一般行政管理事务支出30,000元，主要用于农村公路养护市级配套支出；

　　2200199其他自然资源事务支出277,641.51元，主要用于一般工资性支出；

　　19.住房保障（类）支出297,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。 主要用于农村危房改造工作；

　　2210105农村危房改造支出297,000元，主要用于农村危房改造相关支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出563,219.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。 主要用于 自然灾害救助工作支出；

　　2240106安全监管支出38329.7元，主要用于乡镇安监站协管员工资支出；

　　2240601地质灾害防治支出6000元，主要用于个旧市地质灾害群测群防人员工作补助支出；

　　2240602森林草原防灾减灾支出3590元，主要用于2021年市级森林防火专项支出；

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出515300元，主要用于中央自然灾害救灾（抗旱）2021年专项支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市保和乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为582,000元，支出决算为143,256.62元，完成预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82,726.62元，完成预算的14.21%；公务接待费支出决算为60,530.00元，完成预算的10.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度预算是按保和乡发展需要及本级财力综合考虑安排的，在实际工作中，保和乡本着厉行节约、从简办事的原则开展工作，保障本级机关平稳运行，因此2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17,182.60元，增长13.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,663.40元，下降10.46%；公务接待费支出决算增加26,846.00元，增长79.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年因涉及保和乡换届选举工作，为保障各项选举工作顺利完成，增加部分用车、用餐支出，造成2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,726.62元，占57.75%；公务接待费支出60,530.00元，占42.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出82,726.62元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出82,726.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡政府各部门开展人大换届选举工作、农业发展、机关文件传递等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出60,530.00元。其中：

　　国内接待费支出60,530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待476批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大换届选举工作、农技培训讲授以及接待上级相关部门检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市保和乡部门2021年机关运行经费支出766,670.51元， 比上年742,836.15元增支23834.36元、增长3.21%，主要原因是人大换届选举工作开展，增加部分日常办公经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州个旧市保和乡部门资产总额 4,540,614.05元 ，其中，流动资产 2,642,504.63 元 ， 固定资产 1,898,109.42元 ，固定资产中：房屋构筑物1520,969.58元，车辆197,574.77元，其他固定资产179,565.07元，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产0 元。 与上年11,994,911.65元相比，本年资产总额减少561726.34元，其中固定资产减少103,487.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 70,499元，其中：政府采购货物支出 40,499 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 30,000元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100156901111